收銀員崗位職責(zé)[匯編15篇]
隨著社會不斷地進步，很多地方都會使用到崗位職責(zé)，任何崗位職責(zé)都是一個責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體，有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔(dān)多大的責(zé)任，有多大的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)該盡多大的義務(wù)，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢？下面是小編精心整理的收銀員崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。
![收銀員崗位職責(zé)[匯編15篇]](https://p.9136.com/00/l/b8dacebb04_5fbf7ee94b4a0.jpg)
收銀員崗位職責(zé)1
1、熟練操作電腦和收費軟件。熟悉掌握各個時段的上機價格和網(wǎng)吧內(nèi)商品的售價。
2、隨時了解本網(wǎng)吧上座率等情況，負責(zé)吧臺位置的`清潔衛(wèi)生。
3、收款付款要求吐字清晰，提醒客人當面點清，交付無誤后向客人道別，使其滿意離去。嚴禁“摔、甩、扔、丟”等行為。
4、如遇客人要求賒帳，要語氣溫和態(tài)度堅決的拒絕。
5、收銀員交接班時必須2人同時清點。嚴格做到商品、貨款、營業(yè)款和記錄相符。收銀臺現(xiàn)金如有差錯將由收款員個人承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任,當小貨部分缺貨時，收銀員要及時提醒，列好清單。
6、除了收款員，網(wǎng)管，其他工作人員如非幫忙，未經(jīng)批準，不得進入收銀臺內(nèi)。
7、收銀臺現(xiàn)金只能由經(jīng)理或授權(quán)人支取，其他任何人不得以任何理由支取現(xiàn)金。如有上述情況發(fā)生，一切責(zé)任由收款員承擔(dān)。
8、臺面隨時清理，并整齊擺放所有物品，不允許存放不常用的雜物。夜班收銀員客人走清理機號臺面，如果有客人有遺失物品，記好機號，并收撿好，不得私吞，以便客人來取。若客戶及時不來取，說明情況交還給老板處理！如果客人機子出現(xiàn)問題，應(yīng)及時幫助顧客更換機子，并且交班時向網(wǎng)管匯報！
10、收銀員上班時間收銀員不得打磕睡，當有顧客下機要提醒保潔。
11、收了假幣要個人承擔(dān)。不得隨意在收費服務(wù)器安裝其它軟件及上網(wǎng)。
12、注意觀察視頻監(jiān)控畫面，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時提醒其他工作人員，并向公安機關(guān)報警。重大情況及時通知任法律代表人。
13、收銀員有事如需請假，請?zhí)崆皟商焱ㄖW(wǎng)吧管理人員，（特殊情況除外）收銀員如果辭職，請在半月內(nèi)通知網(wǎng)吧管理人員。讓管理人員做好盡快做好安排工作。
收銀員崗位職責(zé)2
1、遵守各項財務(wù)制度和操作程序，熟悉本崗位的工作流程，做到規(guī)范運作。
2、熟練掌握各項設(shè)備的操作技能，確保結(jié)帳、收款的及時、準確、無誤。
3、做好營業(yè)前的.各項準備工作，確保收銀工作的順利進行。
4、收銀員應(yīng)著淡妝上崗，并在收銀過程中必須使用禮貌用語。
5、管好備用金，確保備用金的金額準確、存放安全。負責(zé)對每天營業(yè)額的存繳工作。
6、負責(zé)發(fā)票。
收銀員崗位職責(zé)3
1、遵守商場的各項規(guī)章制度,服從主管的工作安排。
2、規(guī)范、熟練地操作,確保收銀工作正常進行。
3、文明接待每一位顧客,票據(jù)當面點清，識別偽鈔，不私自調(diào)班或換臺。
4、向收銀主管提出合理化建議或意見，為顧客提供良好的服務(wù)，回答顧客咨詢，要愛護、保養(yǎng)（收銀機、驗鈔機、收銀臺、電腦等）。
5、遇收銀機故障或自身無法解決的問題，應(yīng)及時上報收銀主管
6、離崗時，必須經(jīng)收銀主管批準，離崗時應(yīng)將收銀機退回到“請輸入密碼”狀態(tài)，取下機用鑰匙，鎖好抽屜，收銀臺放上“請稍候”的告示牌。
7、做好交接的手續(xù)，按“繳款單”如數(shù)上交營業(yè)款（缺款補償）。
8、掌握現(xiàn)金、支票、信用卡、簽單、掛帳等結(jié)帳程序；準確打印明細帳單，熟悉收銀程序；
9、收銀單據(jù)一律不允許涂改（尤其數(shù)字），如有沖賬，需附說明并由總經(jīng)理簽字，財務(wù)審核方可生效。
10、收銀員不得將私人物品，任何私款帶入收銀臺，更不可將現(xiàn)金私自帶離工作崗位，一旦發(fā)現(xiàn)重罰。前臺不得支出任何現(xiàn)金。
11、收銀員不得擅自脫離崗位，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按公司相關(guān)規(guī)定予以重處。工作中需暫離崗位，應(yīng)注意錢款安全，隨時鎖好抽屜和錢柜；
12、周轉(zhuǎn)備用金必須每班核對，每天的營業(yè)收入現(xiàn)金未經(jīng)專管人員批準，不得以任何借口借出給任何人，或私自挪用；
13、凡是由于收銀員責(zé)任造成的跑單、漏單、錯單一律由收銀員負責(zé)，并全額賠償。
14、熟練掌握面額現(xiàn)鈔的鑒偽技術(shù)及驗鈔機的使用方法，在收款中做到快、準、禮貌，不錯收，漏收客人款項；
15、熟練掌握收銀、輸單、操作過程，結(jié)帳的`程序，做到日清月結(jié)，及時上報；
16、不得在收銀臺前與任何人閑談，非工作人員不許進入收銀臺；
17、不得向無關(guān)人員和外界泄露公司的營業(yè)收入情況、資料、程序及有關(guān)數(shù)據(jù)；
18、向收銀主管提出合理化建議或意見，為顧客提供良好的服務(wù)，回答顧客咨詢，要愛護、保養(yǎng)（收銀機、驗鈔機、收銀臺、電腦等）。
收銀員崗位職責(zé)4
1、嚴格遵守酒店各項規(guī)章制度。
2、嚴格按規(guī)定程序操作電腦、POS機、驗鈔機等儀器設(shè)備，做好清潔保養(yǎng)工作使之運轉(zhuǎn)良好。
3、帳務(wù)入帳要及時準確，總金額與掛帳明細表一致。
4、辦理客人結(jié)帳要快、準，不錯收、漏收；鈔票必須驗明真?zhèn)�、現(xiàn)金收付準確無誤，信用卡結(jié)算合乎手續(xù)；三分鐘內(nèi)結(jié)算完畢。
5、編制各種報表時，數(shù)字準確，內(nèi)容要完整。
6、保證當天的帳目平衡準確，發(fā)現(xiàn)問題及時查找。
7、收取的'現(xiàn)金必須“長繳短補”，不得“以長補短”。
8、嚴格執(zhí)行外匯管理條例的規(guī)定，不得私自套換幣，收取的外幣必須如實如數(shù)的上繳。
9、備用金和營業(yè)款項不得私自出借和以白條抵庫。
10、急客人所需，耐心解答客人所提出的有關(guān)帳務(wù)方面的問題，熱情為客人服務(wù)。
11、虛心聽取客人的建議和意見，并及時向上級匯報。
12、積極提出改進工作的設(shè)想，協(xié)助督導(dǎo)做好前臺工作。
13、完成上級交辦的其他工作。
收銀員崗位職責(zé)5
1。負責(zé)前臺電話的接聽，對所有到訪客戶的登記；
2。處理客戶交辦事宜并接受會員咨詢；
3。賬款的收銀，對所有款項的收款和登記備份；
4。門店營業(yè)日報表的統(tǒng)計和制作；
5。負責(zé)使用物品和庫存物品的'的盤點。
收銀員崗位職責(zé)6
收銀員崗位職責(zé)：
一、直屬部門：收銀部
二、直屬上級：收銀部主管
三、適用范圍：收銀員、現(xiàn)金室人員、前臺人員四、崗位職責(zé)：
1、快速、準確地收取貨款
2、為顧客提供良好的服務(wù)，回答顧客咨詢3、嚴格遵守唱收唱付的原則
4、公司財產(chǎn)（收銀機、驗鈔機、收銀臺、電腦等）的保養(yǎng)5、負責(zé)收銀區(qū)前臺的清潔衛(wèi)生
五、主要工作：
1、確保收銀動作的規(guī)范化、標準化，提高收銀速度和準確性2、及時上交銷售款，及時作出差異報告3、保證前臺區(qū)域的清潔衛(wèi)生
4、對商業(yè)資料的保密
5、各種票據(jù)和文件的'收集、保管和傳遞6、確保金庫和現(xiàn)金的安全
7、保證充足的零用金
8、確保顧客所購的每一件商品均已收銀，不得遺漏
9、及時拾零，避免影響正常收銀，并將商品存在的問題作好記錄10、識別偽鈔
11、嚴格遵循禮貌規(guī)范用語
12、規(guī)范化消磁，避免同顧客產(chǎn)生沖突六、輔助工作：
1、協(xié)助做好顧客服務(wù)
2、協(xié)助盤點和前區(qū)商品的理貨、補貨3、提高警惕，注意防盜
收銀員崗位職責(zé)7
一、 茶市操作程序
1、 收到咨客送來的卡頭后，插入相應(yīng)臺號的賬格，并在電腦中作開臺操作，建立賬戶。
2、 結(jié)賬
�。�1） 服務(wù)員拿來點心卡結(jié)賬時，收銀員應(yīng)從相應(yīng)的賬格里取出卡頭或加菜單，核對臺號后，與點心卡訂在一起。
�。�2） 根據(jù)點心卡上各種類別點心格中蓋印的數(shù)量錄入電腦，點心格以外的消費以品名方式錄入。各種折扣或優(yōu)惠方式按酒店有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
�。�3） 打印出賬單后，交給服務(wù)員向客人結(jié)賬。
�。�4） 按各種不同付款方式進行結(jié)賬處理，同時將結(jié)賬方式錄入電腦，完成結(jié)賬操作。
�。�5） 將找零、信用卡簽購單持卡人聯(lián)、賬單顧客聯(lián)等交服務(wù)員送回給客人。
�。�6） 如客人要求提供發(fā)票的，按規(guī)定填開發(fā)票，由服務(wù)員交給客人，并請服務(wù)員在收銀賬單上簽名；
境外客人可按其要求打印酒店格式發(fā)票。
�。�7） 賬單要按不同付款方式蓋章，并分類放好。
二、 飯市操作程序
1、 驗單：收到餐廳服務(wù)人員送來的點菜單、酒水單、海鮮單等，在入廚聯(lián)和傳菜聯(lián)加蓋“驗單”章，留下收銀聯(lián)，其余各聯(lián)退還給服務(wù)員。
2、 根據(jù)單據(jù)上列明的客人消費項目錄入電腦。
3、 如有取消菜式的，審核取消單上的臺號、時間是否正確，是否有經(jīng)手人、餐廳部長及出品部人員簽名，確認有關(guān)手續(xù)后，錄入電腦進行沖減操作。
4、 結(jié)賬：
�。�1） 確認臺號，將服務(wù)員送回的點菜單顧客聯(lián)與收銀聯(lián)核對，如有調(diào)整應(yīng)立即詢問服務(wù)員，確認所有消費項目錄入無誤后打印賬單。
�。�2） 各種折扣和優(yōu)惠方式按酒店有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（3） 將點菜單顧客聯(lián)釘在賬單后面，由服務(wù)員交與客人結(jié)賬。
�。�4） 按不同付款方式進行結(jié)賬處理，將結(jié)賬方式錄入電腦，完成結(jié)賬操作。
�。�5） 將找零、信用卡簽購單持卡人聯(lián)、賬單顧客聯(lián)等交服務(wù)員送回給客人。
�。�6） 如客人要求提供發(fā)票的，按規(guī)定填開發(fā)票，由服務(wù)員交給客人，并請服務(wù)員在收銀賬單上簽名；
境外客人可按其要求打印酒店格式發(fā)票。
�。�7）賬單要按不同結(jié)賬方式蓋章，并分類放好。
三、 團體宴會
1、 收取宴會訂金時，憑“訂餐通知單”上注明的金額收取客人訂金，開出的收據(jù)必須注明交款人姓名、訂餐內(nèi)容、時間，經(jīng)手人必須簽全名；收據(jù)蓋章聯(lián)交給客人，并說明退款或結(jié)賬時必須交回收據(jù)；收據(jù)記賬聯(lián)連同現(xiàn)金一起交財務(wù)部；收取訂金必須在“訂金登記本”上作記錄。
2、 根據(jù)團體宴會通知單，在結(jié)賬前把預(yù)訂菜單錄入電腦；如需增加消費項目的，則按散客方法處理。
3、 結(jié)賬時沖減訂金的，當天訂金未上交的，收回的收據(jù)連同記賬聯(lián)釘回存根處，注明“作廢”字樣，結(jié)賬按正常程序處理；如訂金已上交，必須把訂金收據(jù)顧客聯(lián)收回釘在賬單上，訂金部分按掛賬方式處理。
四、 各種付款方式的處理
1、 現(xiàn)金
�。�1） 收到服務(wù)員交來的現(xiàn)金時，要當面清點并檢查鈔票的真?zhèn)危凑障M金額進行多退少補，并在電腦中作現(xiàn)金結(jié)賬處理。
（2） 客人支付外幣的，先請客人到前臺收銀處兌換人民幣，或應(yīng)客人要求由服務(wù)員代為兌換。
�。�3） 把各種消費單據(jù)和賬單釘在一起。
2、 信用卡
�。�1） 確認信用卡為本酒店受理范圍，并檢查卡上日期是否過期，簽名式樣是否預(yù)先簽署。
�。�2） 通過POS機進行消費操作，確保輸入金額正確無誤，并打印出簽購單。
�。�3） 把簽購單和賬單一起交給服務(wù)員，請客人在簽購單上簽名確認。
�。�4） 服務(wù)員送回已簽名的簽購單后，檢查簽名是否和信用卡上的式樣一致，確認無誤后把簽賬單持卡人聯(lián)和賬單顧客聯(lián)交給服務(wù)員送與客人。
（5） 把信用卡特約單位聯(lián)與賬單及其他消費單釘在一起，其余一聯(lián)待下班后與現(xiàn)金一起放入進繳款袋中。
3、 房客簽賬
�。�1） 住店客人要求簽賬的，應(yīng)先出示房卡。
�。�2） 在電腦中檢查該客人是否可掛房賬，如有疑問可詢問前臺收銀員；
若查實客人不可
掛房賬的，向服務(wù)員說明原因，并請其向客人解釋。
�。�3） 可掛房賬的，打印出賬單后，交給服務(wù)員請客人在賬單上寫上正楷姓名和房號并簽名。
�。�4） 收回已簽名的賬單后，核對客人名字與房號是否和電腦記錄的一致，確認無誤后，選擇掛房賬方式進行結(jié)賬處理。
�。�5） 把房卡交給服務(wù)員退還給客人。
�。�6） 在房賬登記本上登記客人姓名、房號、消費金額、消費時間，賬單首聯(lián)在下班時送前臺收銀處，并請前臺收銀員在登記本上簽收；
其他消費單據(jù)釘在賬單第二聯(lián)后面交核數(shù)。
4、 外客簽賬
�。�1） 確認客人是否在酒店可掛賬客戶名單之內(nèi)，消費金額是否在酒店規(guī)定的信用額度之內(nèi)。
�。�2） 如屬單位掛賬，須告知服務(wù)員掛賬單位授權(quán)簽單人姓名；
非掛賬單位授權(quán)人簽名掛單位賬的'，須持掛賬單位臨時書面授權(quán)書，收銀員要檢查消費金額是否在授權(quán)書消費限額內(nèi)。
�。�3） 如屬臨時掛賬客戶（不在酒店可掛賬客戶名單之列的），必須嚴格按照酒店關(guān)于掛賬的規(guī)定執(zhí)行，由有權(quán)限的管理人員書面同意或擔(dān)保。
�。�4） 打印出賬單后，交給服務(wù)員請客人在賬單上簽名并注明掛賬單位名稱；
旅行團掛賬的，只可由領(lǐng)隊簽名，收銀員不得把消費情況透露給任何其他團客。
�。�5） 服務(wù)員交回已簽名的賬單后，收銀員必須核對賬單上的簽名與客人預(yù)留簽名是否相符。
�。�6） 賬單首聯(lián)和掛賬授權(quán)書在下班時與現(xiàn)金一起放進繳款袋中；
消費單據(jù)釘在賬單第二聯(lián)后面。
5、 餐券
�。�1） 收取客人餐券時，先詳看使用日期入種類，確認餐券使用符合酒店規(guī)定后。
�。�2） 若消費金額未達到餐券面額的，不設(shè)找零；
超過面額部分，請客人付賬或按以其他方式記入客人賬戶。
�。�3） 收到的餐券應(yīng)請經(jīng)手服務(wù)員在背面簽名確認并剪去右上角以示作廢，餐券附在賬單面上，消費單據(jù)釘在賬單后面。
6、 員工簽賬
�。�1） 公務(wù)招待
事先由使用者填寫“招待申請單”，按酒店規(guī)定的程序和權(quán)限審批后交餐廳收銀員，結(jié)賬時請使用者在賬單上簽名確認；消費金額超額度部分掛入員工私人賬，請簽賬員工到財務(wù)部辦理補授權(quán)手續(xù)；“招待申請單”釘在賬單上面，相關(guān)消費單據(jù)釘在賬單后面。
�。�2） 私人簽賬
使用人必須在總經(jīng)理簽發(fā)的準予簽私人賬名單之內(nèi)；服務(wù)員點菜時，由使用者先聲明，并注明“員工消費”字樣；點菜單錄入電腦后，按酒店規(guī)定的折扣計算后，打印賬單，請使用人在賬單上簽名確認；賬單參照掛賬方式處理。
�。�3） 員工付現(xiàn)消費
員工在餐廳付現(xiàn)消費如需享受酒店相關(guān)折扣優(yōu)惠的，服務(wù)員點菜時需在單上注明“員工消費”字樣，結(jié)賬時請消費員工在賬單簽名確認。
五、 其他賬務(wù)處理
1、 不屬于餐飲項目的其他收入全部列入雜項收入，如裝飾費、設(shè)備出租費等。
2、 由經(jīng)辦人填制“雜項收入憑單”，注明收費項目和金額，請餐廳部長以上人員簽名確認，交餐廳收銀員結(jié)賬。
3、 結(jié)賬后，把“雜項收入憑單”與相關(guān)消費單據(jù)一起釘在賬單后面。
六、 賬單處理
1、 項消費結(jié)賬前，必須先打印賬單。
2、 客要要求分單、轉(zhuǎn)臺的，收銀員應(yīng)先在電腦中進行分單、轉(zhuǎn)臺操作，再打印出賬單。
3、 如需取消賬單重新打印的，必須在原賬單上注明原因，并經(jīng)餐廳部長以上人員簽名確認。
4、 每班賬單編號必須連續(xù)，相關(guān)消費單據(jù)必須附在對應(yīng)的賬單后面，賬單按不同結(jié)算方式分類整理。
七、 每班完結(jié)工作
1、 所有收銀員在下班時，打印當收班銀報表一式二份。
2、 清點現(xiàn)金，核對信用卡、餐券、各種簽賬單與收銀報表是否一致。
3、 更正錯賬項目，每項更正必須詳細注明原因；打印更正表并簽名。
4、 將現(xiàn)金及相關(guān)單據(jù)放入投款袋封好，其中包括：信用卡銀行聯(lián)、餐券、掛賬簽單首聯(lián)，當班營業(yè)報表及更正表各一份。
5、 按不同結(jié)算方式分類整理賬單。
6、 做好交接班工作，對重要事項一定要以書面形式交接，并提醒接班人員注意；下班前清理工作臺，搞好衛(wèi)生。
7、 通知保安員陪同按規(guī)定路線送款，并按規(guī)定程序把投款袋投入前臺專設(shè)保險柜中；備用金連同交班表一起放進小錢箱內(nèi)送到前臺保存；所有賬單連同報表一起交核數(shù)員審核。
收銀員崗位職責(zé)8
ktv收銀領(lǐng)班崗位職責(zé)：
1、安排、調(diào)度、帶領(lǐng)本班組人員，認真完成崗位收款工作。
2、認真鉆研崗位業(yè)務(wù)技術(shù)，熟練掌握收銀機的操作程序，掌握正確的'維護保養(yǎng)方法，能對屬下員工起示范指導(dǎo)作用。
3、按公司有關(guān)要求，認真檢查下屬收銀員的儀容、儀表、服務(wù)態(tài)度及勞動紀律的執(zhí)行情況，并做好考核工作。
4、認真檢查下屬收銀員的工作程序是否規(guī)范，及時解決事故隱患，對已出現(xiàn)的工作質(zhì)量問題，應(yīng)負責(zé)同有關(guān)部門聯(lián)系，協(xié)商解決并做好記錄。
5、將當天欠款客人的房號及時通知前臺接待部，由前臺接待部知會客人，對應(yīng)收款及時追收入庫。
6、處理信用卡漏收款的問題，將漏收的有關(guān)資料送交銀行，并將原因解釋清楚，做好記錄。
7、做好當班的工作記錄和交接班記錄。
收銀員崗位職責(zé)9
1、負責(zé)收銀和結(jié)帳工作，做到一絲不茍，大公無私，不多收、少收客人的現(xiàn)金，嚴格遵守財務(wù)規(guī)章制度，按規(guī)定辦事，不弄虛作假，原則上的問題要多請示、勤匯報。自作主張或責(zé)任心不強出現(xiàn)帳虧，錢虧，責(zé)任自負。
2、總臺收銀員是會所整體服務(wù)質(zhì)量好壞的集中體現(xiàn)，要求做到，心理素質(zhì)好，有較高的自身函養(yǎng)，對客人說話時要口齒伶俐，語言清晰，簡練，溫和，自然得體，大方，面部始終帶有微笑，衣著要整潔、整齊，不許染發(fā)，留奇形發(fā)工，不許著濃妝，染指甲，佩帶與工作無關(guān)的佩物，以上沒有做好，接受扣經(jīng)濟責(zé)任10元。
3、實行帳錢分離，不許一人即管帳又管錢，不許自作主張少收客人的現(xiàn)金，工作中光明磊落。不準挪用公款、貪污錢財，視情節(jié)輕重給予罰款、開除或送司法機關(guān)處理。
4、配合會所做好服務(wù)工作，主動向顧客打招呼，客人結(jié)帳時一定要向客人報清消費的'服務(wù)項目及各種項目的價位，找給客人零錢，要對顧客說道：找您多少錢元，請點好。以上做的不好，接受扣經(jīng)濟責(zé)任10元。
5、收銀員的責(zé)任心不強或馬虎大意出現(xiàn)錯算、漏算等情況，承擔(dān)經(jīng)濟損失。
6、當好會所的好管家，把好經(jīng)濟關(guān)，一切以大局為重，個人利益服從集體利益，嚴字當頭，做好本職工作，除了向財務(wù)人員、財務(wù)總監(jiān)匯報經(jīng)營情況外，不能向任何人講經(jīng)營數(shù)字，否則接受扣經(jīng)濟責(zé)任20元。
收銀員崗位職責(zé)10
1.負責(zé)前臺電話的接聽，對所有到訪客戶的登記;
2.處理客戶交辦事宜并接受會員咨詢;
3.賬款的'收銀，對所有款項的收款和登記備份;
4.門店營業(yè)日報表的統(tǒng)計和制作;
5.負責(zé)使用物品和庫存物品的的盤點。
收銀員崗位職責(zé)11
一、給顧客優(yōu)質(zhì)高效熱情的服務(wù)：
代表良好的重慶工商職業(yè)學(xué)院超市營銷實訓(xùn)室形象。
二、收銀員在結(jié)算時須唱收唱付（不要將錢扔給顧客,應(yīng)將錢和小票一起交給顧客）：
1、唱收唱付，收顧客錢款時，要唱票 “您的商品多少錢”，“收您多少錢”找零錢時唱票 “找您多少錢”。
2、對顧客要保持親切友善的'笑容。
3、耐心的回答顧客的提問、解決顧客問題。
4、在營業(yè)高峰時間，聽從當日值班店長（助理）安排其它工作。.例如：查價格，清理手推車，兌換零用金。
三、確保商品正確銷售：
1、超市在促銷活動中所發(fā)的廣告或贈品確認后放入袋內(nèi)。
2、裝袋時避免不是同一位顧客的商品放在同一購物袋中的現(xiàn)象。
3、正確掃描條碼，正確找零。
4、提醒顧客帶走所有商品，防止遺忘在收銀臺上的事情發(fā)生。
四、保持收銀臺時刻整潔干凈：
保證收銀臺無除顧客商品外其他雜物。
五、仔細檢查特殊商品：
如值班收銀臺上的吸管、紙巾、口香糖、熱柜里的飲品是否有缺貨的情況，如有缺貨情況，在非營業(yè)高峰期迅速補齊貨品。
收銀員崗位職責(zé)12
一、遵守收銀員服務(wù)規(guī)范，按規(guī)范進行服務(wù)。
二、熟悉控制各個時段的上機價格，熟練操作收費系統(tǒng)等有關(guān)設(shè)備。
三、每天要做到精神飽滿，時刻了解本吧各個廳室上座率等情況。
四、收銀員交接班時一定2人同時清點，復(fù)合，周轉(zhuǎn)資金，做好每日進貨帳目具體登記，收銀臺現(xiàn)金如有差錯將由收款員個人承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。收銀員提前二十分鐘上班進行交接。
五、收銀臺現(xiàn)金只能由指定管理人員收取，其他任何人不得以任何理由支取現(xiàn)金，如有上述情況發(fā)生，一切責(zé)任由收銀員承擔(dān)。
六、不得以任何理由上機不計時，即便不須付現(xiàn)金的(如：老板簽單的或管工作開員工號的'也要明確注明，做好登記，員工號任何時候不得同時開出5個以上)。
七、除了收款員、技術(shù)員、主管外其他閑雜人等不得進入收銀臺內(nèi)。
八、嚴格按照開機上登記步驟做收銀登記工作，積極做好吧形象宣傳，推廣會員卡。
九、收款付款要求吐字清晰，提醒客人當面點清余額，嚴禁“摔、甩、仍、丟”余額給顧客。
十、協(xié)助管對客人上機情況進行提醒。
十一、吧臺展示柜、主機、臺面隨時清理，不允許存放雜物，所有物品整齊擺放，收銀臺內(nèi)衛(wèi)生隨時保持干凈。
十二、負責(zé)機箱小鑰匙管理。
收銀員崗位職責(zé)13
崗位職責(zé)：負責(zé)現(xiàn)場收銀工作，及現(xiàn)場銷控報表及日，周，月回款報表及銷售人員的傭金計算，與合作銀行的貸款按揭，管理銀行帳戶等工作。
一、工作內(nèi)容
1、負責(zé)售樓處日常所有款項的收取工作，同時給客戶開具發(fā)票，確保資金、票據(jù)安全無誤；
2、及時將售樓處當日所收現(xiàn)金及支票存入銀行，保證售樓處日清月結(jié)，不留現(xiàn)金過夜；
3、每日編制銷售日報表，工作結(jié)束后認真結(jié)賬，核對當日現(xiàn)金、支票、pos機所收金額與日報表是否一致。無誤后報送會計入賬；
4、定期與會計核對房款收入，與稅控機核對開票金額，確保帳實相符；
5、協(xié)助銷售部催收房款，為客戶辦理換房和退房手續(xù)；
6、整理保存銷售合同以及銷售票據(jù)，并定期歸檔；
7、每日離開售樓處時須檢查門窗與保險箱是否關(guān)牢；公司財物及會計資料是否妥善保管等；
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
二、任職條件
1、中專以上學(xué)歷；紹興本地人優(yōu)先；
2、熟練運用word、excel等辦公軟件，打字速度快，熟悉用友財務(wù)軟件優(yōu)先；八、現(xiàn)金管理有現(xiàn)金收入要及時將現(xiàn)金放入保險柜。定期盤點庫存現(xiàn)金核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金表
上的`金額是否一致。當庫存現(xiàn)金過多時通知財務(wù)出納讓出納提取現(xiàn)金存入銀行。
九、每日對賬每天都要核對收入金額、開票金額收入金額以pos機刷卡單庫存現(xiàn)金增加額度以
及銀行短信告知的銀行存款增加額度為準開票金額以當天網(wǎng)上開票數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)為準。每天都要與營銷部核對銷售情況。
十、每日、周、月匯總表的編制每天填制pos機刷卡表當月匯總表當月臺賬及時變更銷售匯總
表。每周填制周銷售情況表每周資金回籠情況表。每月填制月銷售情況表并附上銷售分析圖表填
制當月匯總表當月資金回籠情況表總體銷售情況及資金回籠情況表總體銷售走勢圖表。三、折扣審核
普通客戶交款一般無特殊申請單如超出正常折扣首先必須見到由銷
收銀員崗位職責(zé)14
主管崗位職責(zé)：
1、規(guī)范結(jié)帳流程的順暢通行
2、為顧客提供良好的服務(wù)
3、負責(zé)控制現(xiàn)金差異和先進安全
4、確保準確、安全的收回營業(yè)款
5、維持收銀設(shè)備的正常運作
主要工作：
1、檢查收銀員的出勤狀況，合理調(diào)度人力
2、保障收銀流程的快速、順暢、準確
3、督促收銀員的禮貌用語言及服務(wù)，及時解決收銀區(qū)顧客的問題
4、確保收銀機的安全運行，若有故障應(yīng)及時通知信息部主管
5、負責(zé)培訓(xùn)收銀員的專業(yè)知識和技能考核
6、及時安排收銀臺數(shù)的增減，保證收銀員的'工作效率
7、及時解決收銀員的零錢短缺，商品掃描錯誤等問題
8、做好大宗顧客的服務(wù)工作
9、維持收銀區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生整潔
收銀員崗位職責(zé)15
一、 銷控審核
不定期的與銷售代理公司及營銷部核對銷控表保證不重訂不漏訂不多訂。
在營銷部與銷售代理公司核對完畢后與營銷部核對當天銷售情況。
二、 定購流程
核對銷控后在無誤的情況下給新訂客戶在銷控表內(nèi)標注訂單日期、姓名及預(yù) 付訂金的額度。 客戶在交付訂金后開出房號登記單并蓋齊縫章。 如客戶交付的訂金未達到規(guī)定的額度將開出收條一式兩份由客戶和銷售 人員簽字后經(jīng)收銀員仔細核對所寫姓名、房號、身份證號碼、金額及大小寫均無誤的情況下在財務(wù)簽字欄蓋上公司發(fā)票章。將其中一份給客戶保留另一份存檔留底。
售代理公司營銷部及上級領(lǐng)導(dǎo)的簽字批準如事發(fā)突然上級沒有及時簽字批準必須打電話向上級請示得到上級批準方可收款。 準確核對成交確認單上的姓名、身份證號碼、房號、面積、按照培訓(xùn)時的計算公式精準的算出折后總價與成交確認單和特殊申請單核對在上級批準各部門簽字及無誤的情況下方可在財務(wù)部旁簽字確認。
四、 首付款/全款交納流程 銷售填寫成交確認單及特殊申請單計算客戶實際成交金額。 銷售主管審核后簽字并給營銷部銷售代理公司上級簽字如有特殊申請單還需本公司上級簽字。 現(xiàn)場財務(wù)接到成交確認單后首先看各部門及上級領(lǐng)導(dǎo)的.簽字全部簽字后再進行折扣的計算進行審核。 根據(jù)顧客的需求再顧客交款時可以通過現(xiàn)金、pos機刷卡、轉(zhuǎn)賬這三項付款方式進行收款. 對于刷卡的客戶在刷卡單第一聯(lián)讓客戶簽字對于付現(xiàn)金的客戶收銀員必須將紙幣在驗鈔機上過不下于兩遍正反面各一遍以保證收到的紙幣無缺損無假幣。
五、 開具發(fā)票 在客戶付清首付款或?qū)⒎靠钊~付清的情況下給客戶開出房產(chǎn)發(fā)票準確無誤的網(wǎng)開頁面內(nèi)填入顧客的姓名必須與成交確認單姓名一致、身份證號碼、房號、面積、單價、金額并將稅收調(diào)整好。 如客戶尚未交齊首付款或尚未全額付清在客戶未主動提出開具發(fā)票的情況下給客戶開出收條一式兩份在審核無誤的情況下蓋章一份給客戶一份財務(wù)留底保留。 開出的發(fā)票第一聯(lián)為客戶聯(lián)在經(jīng)銷售仔細核對后再由客戶自己親自核對無誤的情況下讓客戶簽收。
六、 發(fā)票管理 其余三聯(lián)暫由財務(wù)保管將客戶付款憑證附在發(fā)票背后將發(fā)票歸類放置在資料庫。
七、 按揭款資料的管理 客戶在辦理完貸款手續(xù)銀行放款后會將個人借款憑證轉(zhuǎn)交給財務(wù)財務(wù)妥善管理好憑證并通知銷售讓銷售通知客戶過來開按揭款發(fā)票開票后將個人借款憑據(jù)轉(zhuǎn)交給客戶將收款人收執(zhí)在每月月底轉(zhuǎn)交給公司財務(wù)以
八、 現(xiàn)金管理 有現(xiàn)金收入要及時將現(xiàn)金放入保險柜。 定期盤點庫存現(xiàn)金核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金表上的金額是否一致。 當庫存現(xiàn)金過多時通知財務(wù)出納讓出納提取現(xiàn)金存入銀行。
九、 每日對賬 每天都要核對收入金額、開票金額收入金額以pos機刷卡單庫存現(xiàn)金增加額度以及銀行短信告知的銀行存款增加額度為準開票金額以當天網(wǎng)上開票數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)為準。 每天都要與營銷部核對銷售情況。
十、 每日、周、月匯總表的編制 每天填制pos機刷卡表當月匯總表當月臺賬及時變更銷售匯總表. 每周填制周銷售情況表每周資金回籠情況表。 每月填制月銷售情況表并附上銷售分析圖表填制當月匯總表當月資金回籠情況表總體銷售情況及資金回籠情況表總體銷售走勢圖表. 三、 折扣審核 普通客戶交款一般無特殊申請單如超出正常折扣首先必須見到由銷
【收銀員崗位職責(zé)】相關(guān)文章：
收銀員崗位職責(zé)02-25
收銀員崗位職責(zé)06-24
收銀員崗位職責(zé)通用08-18
商場收銀員崗位職責(zé)03-27
（精華）收銀員崗位職責(zé)07-20
餐飲收銀員崗位職責(zé)06-04
會所收銀員崗位職責(zé)06-12
藥店收銀員崗位職責(zé)08-14
餐廳收銀員崗位職責(zé)08-11