內(nèi)審崗位職責(zé)(錦集15篇)
在社會發(fā)展不斷提速的今天，大家逐漸認(rèn)識到崗位職責(zé)的重要性，崗位職責(zé)是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的內(nèi)審崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。
內(nèi)審崗位職責(zé)1
1、申請醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品注冊的相關(guān)工作，熟悉質(zhì)量體系認(rèn)證的文件制定、整理和歸檔工作；
2、熟悉系列標(biāo)準(zhǔn)和國家相關(guān)的.質(zhì)量政策、法律法規(guī)，具有質(zhì)量意識，三年以上質(zhì)量管理工作經(jīng)驗(yàn)；
3、具有一定的協(xié)調(diào)溝通和解決問題能力，負(fù)責(zé)采購材料質(zhì)量的監(jiān)管，采購部內(nèi)部報銷流程、進(jìn)出倉手續(xù)辦理等工作；
4、負(fù)責(zé)內(nèi)部檔案整理，協(xié)助采購員跟進(jìn)采購工作；
5、從事醫(yī)療行業(yè)優(yōu)先。
內(nèi)審崗位職責(zé)2
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)開展全面管理審計、專題審計、財務(wù)審計、項(xiàng)目后評價等專項(xiàng)審計工作；負(fù)責(zé)開展盡職調(diào)查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計；
2、按照年度審計計劃及臨時審計項(xiàng)目的要求做好前期準(zhǔn)備工作，包括發(fā)出審計通知、完成項(xiàng)目風(fēng)險評估、擬定具體項(xiàng)目的審計方案和工作計劃、資料收集等；負(fù)責(zé)與被審計單位進(jìn)行溝通，聯(lián)系安排現(xiàn)場工作事宜、組織協(xié)調(diào)工作小組成員進(jìn)行現(xiàn)場工作；具體實(shí)施審計工作，承擔(dān)審計項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)審計小組高質(zhì)高效完成審計任務(wù)，出具審計報告，并與被審計單位良好溝通，推動審計建議的落實(shí)；
3、參與部門內(nèi)部管理工作：協(xié)助完善、修訂內(nèi)部審計管理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范審計工作作業(yè)流程；根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃，起草年度審計計劃并提交內(nèi)審總監(jiān)審閱；參與審計團(tuán)隊建設(shè)，包括組織開展各類相關(guān)培訓(xùn)、團(tuán)隊人員成長等。
4、配合外部審計機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計：協(xié)助建立和維護(hù)與外部審計機(jī)構(gòu)的.長期合作關(guān)系；配合、協(xié)調(diào)外部審計機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作、保證其工作順利開展；
5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職資格：
1、財務(wù)、審計、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)等相關(guān)專業(yè)，碩士及以上學(xué)歷，具備會計從業(yè)資格證、cpa或cia資格證者優(yōu)先；
2、五到八年內(nèi)部審計或外部審計工作經(jīng)驗(yàn)，有四大會計師事務(wù)所外審經(jīng)驗(yàn)或大型制造企業(yè)內(nèi)審經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3、熟練的英語書面及口頭交流能力，熟悉審計和財務(wù)專業(yè)理論知識，熟悉企業(yè)會計、財務(wù)管理、審計制度和流程，熟悉財經(jīng)法律法規(guī)，熟悉企業(yè)內(nèi)部管理環(huán)節(jié)的控制要點(diǎn)，了解審計領(lǐng)域發(fā)展趨勢，掌握國際內(nèi)控理論和方法；
4、具備很強(qiáng)的原則性，良好的職業(yè)素養(yǎng)與品德操守；較好的團(tuán)隊合作精神；較強(qiáng)的溝通、表達(dá)能力和理解、協(xié)調(diào)能力。
內(nèi)審崗位職責(zé)3
崗位職責(zé)：
1、了解公司業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)管理情況，評審相關(guān)it制度流程文檔，彌補(bǔ)現(xiàn)有流程風(fēng)險和漏洞，參與新流程制定和修改；
2、識別公司it系統(tǒng)管理風(fēng)險點(diǎn)，獨(dú)立組織資源制定計劃并帶領(lǐng)團(tuán)隊實(shí)施it審計項(xiàng)目，就審計發(fā)現(xiàn)提出改進(jìn)建議；
3、根據(jù)it內(nèi)控合規(guī)要求，編制it風(fēng)險內(nèi)控文檔（itelc、itgc、itac和euc）并執(zhí)行相關(guān)控制測試，落實(shí)控制缺陷整改；
4、與業(yè)務(wù)部門緊密合作，組織或推進(jìn)多部門合作的'內(nèi)控流程建設(shè)的規(guī)范及優(yōu)化，強(qiáng)化信息安全管理建設(shè)，提供it內(nèi)控咨詢和培訓(xùn)服務(wù)；
5、 完成上級交付的其他工作。
崗位要求：
1、計算機(jī)、信息管理、審計或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；
2、5年及以上it內(nèi)控審計相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)、美國上市企業(yè)內(nèi)審或內(nèi)控合規(guī)（sox）經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3、有cisa、cism、cissp或cia資格證書優(yōu)先；
4、熟悉iso27001、itil、cobit等標(biāo)準(zhǔn)，了解oracle ebs、linux、mysql、hive/hadoop、impala等軟件者優(yōu)先；
5、誠信正直，工作認(rèn)真細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)，堅持原則，嚴(yán)格按照流程規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督管理；
6、良好的溝通能力、執(zhí)行力和團(tuán)隊合作精神，能夠承受壓力，獨(dú)立完成項(xiàng)目工作。
內(nèi)審崗位職責(zé)4
一、審核組長職責(zé)
質(zhì)量管理體系審核階段，絕大多數(shù)審核工作由審核組長全權(quán)負(fù)責(zé)，審核組長應(yīng)具備管理能力和經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)有權(quán)對審核工作的開展和審核觀察結(jié)果做出最后決定。
因此，審核組長除履行審核員的職責(zé)外還有如下審核管理職責(zé)：
1、協(xié)助選擇審核組的成員;
2、制定審核計劃;
3、代表審核組同受審核部門的管理者接觸;
4、分析審核報告。
二、審核組內(nèi)審員職責(zé)
1、負(fù)責(zé)檢查、填寫審核檢查表;
2、負(fù)責(zé)填寫不符合項(xiàng)報告單;
3、負(fù)責(zé)對不符合項(xiàng)糾正措施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證;
4、向?qū)徍私M長提供審核有關(guān)的質(zhì)量信息，完成所承擔(dān)的內(nèi)部審核任務(wù);
5、根據(jù)內(nèi)審安排有權(quán)進(jìn)入審核范圍內(nèi)的工作現(xiàn)場進(jìn)行審核工作;
6、負(fù)責(zé)對公司內(nèi)不符合質(zhì)量體系要求的提出整改意見及建議;
7、負(fù)責(zé)在本部門內(nèi)質(zhì)量管理手冊、質(zhì)量體系程序文件及作業(yè)文件的'組織學(xué)習(xí)，并負(fù)責(zé)有關(guān)內(nèi)容后的傳達(dá);
8、負(fù)責(zé)本部門內(nèi)指導(dǎo)、監(jiān)督質(zhì)量體系運(yùn)行工作。
三、內(nèi)部審核員能力要求
1)具備所有審核員應(yīng)具備的能力。
2)編寫審核文件和報告的能力
3)2年以上管理崗位經(jīng)驗(yàn)
4)跟蹤驗(yàn)證和監(jiān)督審核的能力
5)較強(qiáng)的上下級溝通能力
四、內(nèi)審員部門內(nèi)的義務(wù)及權(quán)限
(一)義務(wù)
1、不斷的學(xué)習(xí)理解體系管理知識并在實(shí)際工作中應(yīng)用，協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)規(guī)范管理、促進(jìn)改進(jìn)。
2、負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)體系的宣貫、維護(hù)、監(jiān)督和改進(jìn)。
3、協(xié)助公司完成體系審核、外部審核等任務(wù)，并組織做好本部門后續(xù)改進(jìn)工作。
4、協(xié)助完成公司需要的其它質(zhì)量體系認(rèn)證工作。
5、協(xié)助或承擔(dān)公司或部門級的質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施推動。
6、積極參與公司流程優(yōu)化、職能梳理等日�；A(chǔ)管理工作。
7、負(fù)責(zé)日常重要質(zhì)量信息的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作
(二)權(quán)限
1、對本部門的質(zhì)量體系運(yùn)行有指導(dǎo)、監(jiān)督和改進(jìn)權(quán)。
2、根據(jù)公司審核安排，有權(quán)對受審部門進(jìn)行審核、提出問題點(diǎn)改進(jìn)要求，并對問題點(diǎn)的整改情況進(jìn)行驗(yàn)證。
3、有權(quán)對違反公司程序文件和規(guī)章制度的行為進(jìn)行監(jiān)督和糾正。
4、有權(quán)參與公司基礎(chǔ)管理和部門間的協(xié)調(diào)改進(jìn)工作。
5、有權(quán)對重要質(zhì)量信息進(jìn)行收集、上報和跟蹤。
五、內(nèi)審員主要工作內(nèi)容
內(nèi)審員的崗位職責(zé)內(nèi)審員1、體系審核：做好公司ISO9001質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審工作，負(fù)責(zé)組織實(shí)施職能部門的體系審核工作，編制審核檢查表和審核報告，并驗(yàn)證問題點(diǎn)整改效果。
2、管理評審：協(xié)助部門經(jīng)理完成年度管理評審工作，識別重要的管理改進(jìn)點(diǎn)作為管理評審的輸入，不斷完善基礎(chǔ)管理體系。
3、流程優(yōu)化評價：擔(dān)任公司流程優(yōu)化評審員，根據(jù)計劃負(fù)責(zé)公司相關(guān)部門的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程優(yōu)化評價工作，提供增值服務(wù)，推動管理完善。
4、迎接外審：組織落實(shí)部門內(nèi)部的審核準(zhǔn)備工作并接受審核。
5、改進(jìn)項(xiàng)目的策劃、實(shí)施或參與：公司級或部門內(nèi)部質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人或主要成員。識別改進(jìn)需求，策劃組織實(shí)施，固化改進(jìn)成果，是公司基礎(chǔ)管理改進(jìn)的重要推動力量。
6、日�；A(chǔ)管理工作：包括生產(chǎn)和質(zhì)量信息傳遞、改進(jìn)點(diǎn)識別、改進(jìn)推動、部門間協(xié)調(diào)等。
7、部門質(zhì)量管理體系維護(hù)：部門內(nèi)部體系運(yùn)行監(jiān)督、改進(jìn)、文件優(yōu)化。體系自查、文件管理、迎接審核、問題點(diǎn)組織整改，部門制度健全等。
內(nèi)審崗位職責(zé)5
1.協(xié)助審計經(jīng)理修訂與完善公司內(nèi)部審計制度;
2.協(xié)助審計經(jīng)理發(fā)現(xiàn)、分析公司內(nèi)部控制存在的缺陷,提出并制定相應(yīng)的內(nèi)控健全方案,推進(jìn)公司年度內(nèi)控制度體系建設(shè)工作。
3.根據(jù)審計經(jīng)理制定的年度審計計劃,逐步推進(jìn)公司財務(wù)相關(guān)的.審計工作。
4.負(fù)責(zé)擬定審計計劃,組織審計人員根據(jù)審計目標(biāo)選擇適當(dāng)?shù)膶徲嫹椒ㄓ行虻剡M(jìn)行各項(xiàng)審計工作,并組織編寫審計報告、審計評價書等,將審計進(jìn)度及時反饋至審計經(jīng)理;
5.審計經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。
內(nèi)審崗位職責(zé)6
一、審計主管職責(zé)
1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程，制定審計計劃；
2、根據(jù)年度審計工作計劃，組織進(jìn)行公司各項(xiàng)審計；
3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書；
4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險，提出改進(jìn)意見；
5、出具內(nèi)部審計報告，將審計結(jié)果上報公司領(lǐng)導(dǎo)；
6、檢查公司財務(wù)及相關(guān)部門審計意見的執(zhí)行情況；
7、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通；
8、配合公司聘請的外部審計機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部財務(wù)審計工作；
9、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況，分析資產(chǎn)報表，判斷企業(yè)運(yùn)行效率，及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險并提出改進(jìn)建議；
10、熟練使用各種財務(wù)軟件，各種辦公軟件；
二、審計專員職責(zé)
1、在部長領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家審計法規(guī)、公司財會審計制度的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司具體審計實(shí)施細(xì)則，在上級批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。
監(jiān)督公司各部門及下屬單位對各項(xiàng)財經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行。
2、控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務(wù)目標(biāo)計劃的行為。
3、負(fù)責(zé)或會同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財務(wù)制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟(jì)犯罪的`情況。
4、協(xié)助政府審計部門和會計師事務(wù)所對公司的獨(dú)立審計活動。
5、定期或不定期地進(jìn)行必要的專項(xiàng)審計、專案審計和財務(wù)收支審計。
6、負(fù)責(zé)或參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計活動。
7、負(fù)責(zé)對所有涉及的審計事項(xiàng)，編寫內(nèi)部審計報告，提出處理意見和建議。
8、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益。
9、完成總經(jīng)理和財務(wù)部部長臨時交辦的其他任務(wù)。
三、審計助理職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司月度例行審計工作、對常規(guī)業(yè)務(wù)實(shí)施具體稽核，分析運(yùn)營環(huán)節(jié)財務(wù)數(shù)據(jù)，跟進(jìn)及反饋異常事項(xiàng)的處理結(jié)果；
2、按照年度項(xiàng)目審計計劃，開展以經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制制度審計、各運(yùn)營環(huán)節(jié)的成本管理審計等，尋求薄弱點(diǎn)，提出改善建議；
3、協(xié)助完成審計報告的撰寫及發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)；
4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
內(nèi)審崗位職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)賬務(wù)處理、申報情況的`匯總和分析;
2、內(nèi)部控制流程、制度的整理、匯總、審查;
3、協(xié)助各事業(yè)部進(jìn)行集團(tuán)預(yù)算編制工作;
4、負(fù)責(zé)專項(xiàng)審計的前期和現(xiàn)場工作底稿，以及審后跟蹤;
5、協(xié)助部門工作管理和資源配合工作等。
內(nèi)審崗位職責(zé)8
職責(zé)描述：
1、主持審計監(jiān)察中心的工作，組織實(shí)施公司決議和董事長安排的工作；
2、組織制定審計監(jiān)察中心的工作計劃，組織實(shí)施公司下達(dá)的經(jīng)營計劃；
3、根據(jù)公司下達(dá)的工作目標(biāo)和指標(biāo)，制定審計監(jiān)察中心的考核指標(biāo)；組織內(nèi)部考核和評價，簽認(rèn)內(nèi)部考核結(jié)果，提出對內(nèi)部人員的獎懲意見；
4、組織編制并實(shí)施公司年度審計工作計劃；
5、組織對公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動實(shí)行審計監(jiān)督，必要時委托審計事務(wù)所進(jìn)行；
6、組織對公司開展經(jīng)濟(jì)效益和財務(wù)收支審計；
7、組織對公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計；
8、定期檢查監(jiān)督公司的資產(chǎn)管理、國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制度的執(zhí)行情況；
9、負(fù)責(zé)組織審計活動結(jié)束后審計資料匯總、審計意見書撰寫、審計項(xiàng)目立卷等工作；
10、負(fù)責(zé)下達(dá)審計整改通知，并及時組織回訪或后續(xù)審計，落實(shí)審計結(jié)果；
11、組織對重要經(jīng)濟(jì)活動和出現(xiàn)的重大事故開展專題審計調(diào)查；
12、監(jiān)督、檢查公司各類招投標(biāo)采購過程和各類設(shè)計變更，審核相關(guān)文件、資料；并對公司各類合同簽訂過程實(shí)施監(jiān)督；
13、負(fù)責(zé)對公司行政、工程、營銷等各類制度進(jìn)行審查，并對公司各類制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)察；
14、負(fù)責(zé)做好部門內(nèi)員工的培訓(xùn)、考核、管理工作；
15、組織項(xiàng)目結(jié)算，并協(xié)助造價合約中心就項(xiàng)目結(jié)算分歧與承建商進(jìn)行談判和協(xié)商；
16、組織處理公司的法律事宜；
17、完成董事長/總裁交辦的其他工作任務(wù)。
任職資格：
1、會計學(xué)、財務(wù)管理或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷；
2、8年以上房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，其中3年以上同等崗位工作經(jīng)驗(yàn)；會計師資格，國家注冊會計師為佳；
3、有全面的`現(xiàn)代企業(yè)管理知識，熟悉財經(jīng)法律法規(guī)和制度；
4、熟悉房地產(chǎn)管理、土地管理相關(guān)法律法規(guī)，合同法律法規(guī)，企業(yè)財務(wù)制度和流程；
5、具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識，熟練使用辦公軟件、財務(wù)軟件；
6、工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，具有較強(qiáng)的判斷和決策能力、計劃與執(zhí)行能力；
7、具備良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守，有很強(qiáng)的感召力和凝聚力。
內(nèi)審崗位職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)財務(wù)報銷系統(tǒng)設(shè)計、優(yōu)化工作；
2、圍繞財務(wù)咨詢、財務(wù)報銷制度宣貫、財務(wù)流程等2行財務(wù)報銷的運(yùn)營，時間能夠洞察員工的訴求和痛點(diǎn)，不斷通過運(yùn)營提升報銷的滿意度；
3、定期進(jìn)行報銷數(shù)據(jù)的分析，識別成本變動的原因和合理性，針對不提倡的支出行為，能夠聯(lián)動公司的.業(yè)務(wù)和財務(wù)其他部門，一起推進(jìn)解決，以此降低公司不必要的費(fèi)用支出。
內(nèi)審崗位職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)公司各體系工作運(yùn)行維護(hù)，協(xié)助上級對公司各體系運(yùn)行進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)
2、按公司年度管理體系內(nèi)審計劃進(jìn)行內(nèi)部審核，編寫審核報告及跟蹤審核驗(yàn)證審核，發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)的糾正措施的實(shí)施效果。
3、按職能分配，對所負(fù)責(zé)的.部門進(jìn)行系統(tǒng)運(yùn)作監(jiān)管，負(fù)責(zé)ISO9001管理體系評審會議所需要資料的統(tǒng)籌收集，編制管理評審會議議程，跟進(jìn)會議各項(xiàng)決議的執(zhí)行情況。
4、監(jiān)管質(zhì)量體系管理方案的實(shí)施進(jìn)度及實(shí)施效果
5、負(fù)責(zé)對各級人員進(jìn)行有關(guān)體系知識培訓(xùn)。
內(nèi)審崗位職責(zé)11
1、掌握等級醫(yī)院評審標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則，通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)了解醫(yī)院等級醫(yī)院評審工作程序，具備相關(guān)基本知識。
2、按等級醫(yī)院評審實(shí)施細(xì)則和科室實(shí)施方案開展自查工作。
3、按照評審檢查表每月完成科室自查工作并記錄，對科室存在的問題及時向科主任書面報告并提出改進(jìn)措施、存檔。
4、記錄上級部門和專家評審小組的.評審結(jié)果，對不符合項(xiàng)目制定整改措施，優(yōu)化流程并落實(shí)實(shí)施，做到持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)，以書面報告形式上報等級醫(yī)院評審辦公室。
5、接受上級部門和專家評審小組對持續(xù)改進(jìn)效果的跟蹤評價與驗(yàn)證。
6、負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)科室成員學(xué)習(xí)各項(xiàng)相關(guān)制度、職責(zé)、流程，模擬個案追蹤和系統(tǒng)追蹤法檢查培訓(xùn)內(nèi)容落實(shí)及知曉情況，做好記錄。
7、負(fù)責(zé)科室內(nèi)質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。
8、內(nèi)審員工作業(yè)績做為科室質(zhì)量管理考核、年度評優(yōu)的依據(jù)之一。
9、參加醫(yī)院各項(xiàng)內(nèi)審員培訓(xùn)工作，完成其他有關(guān)評審工作。
內(nèi)審崗位職責(zé)12
1、區(qū)域個人報銷單據(jù)審核，入賬。
2、區(qū)域個人報銷項(xiàng)目和申請人溝通，強(qiáng)化報銷單據(jù)合規(guī)性。
3、個人報銷項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)發(fā)票賬務(wù)處理
4、協(xié)助管理個人報銷團(tuán)隊，包括審核團(tuán)隊成員單據(jù)，確認(rèn)入賬，培訓(xùn)。
5、個人報銷項(xiàng)目BS科目清理，重點(diǎn)項(xiàng)目追蹤。
6、維護(hù)個人報銷員工基本信息。
7、協(xié)助更新報銷政策，
8、協(xié)助區(qū)域新員工報銷培訓(xùn)。
9、紙質(zhì)憑證整理裝訂。
10、其他財務(wù)部相關(guān)工作，或部門主管指定工作。
內(nèi)審崗位職責(zé)13
1.接受質(zhì)量負(fù)責(zé)人的委派，參加本公司管理體系的內(nèi)部審核工作，熟練掌握有關(guān)專業(yè)知識及審核技能。
2.參與編制“管理體系內(nèi)部審核檢查記錄”。
3.通過內(nèi)審，對不符合工作提出糾正措施。
4.跟蹤、驗(yàn)證糾正措施的落實(shí)情況。
5.參與“管理體系內(nèi)部審核報告”的'編寫。
6.內(nèi)審員必須獨(dú)立于被審核的工作。
內(nèi)審崗位職責(zé)14
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)根據(jù)審計計劃制定財務(wù)審計計劃及目標(biāo)；
2、負(fù)責(zé)搜集整理財務(wù)審計相關(guān)的規(guī)章制度、監(jiān)管要求等，做好財務(wù)審計的有關(guān)文件、報表、信息資料的整理、分析等基礎(chǔ)工作，按規(guī)定建立審計檔案；
3、負(fù)責(zé)對全行的賬務(wù)、效益、績效等進(jìn)行審計，負(fù)責(zé)全行的離任審計工作，包括制定審計方案、組織實(shí)施現(xiàn)場及非現(xiàn)場審計檢查，完成審計報告，做好工作底稿及相關(guān)資料的`整理、歸檔工作。
4、負(fù)責(zé)對審計發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析研究，提出處理意見和管理建議，按審計程序和有關(guān)規(guī)定做出審計結(jié)論和決定，并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行；
5、負(fù)責(zé)做好本崗位的內(nèi)部培訓(xùn)及轉(zhuǎn)培訓(xùn)工作。
6、配合開展其它項(xiàng)目和專業(yè)審計工作；
7、負(fù)責(zé)配合做好部門內(nèi)風(fēng)險管理的相關(guān)事宜；
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
內(nèi)審崗位職責(zé)15
1）參與公司重要經(jīng)營活動，按審計作業(yè)程序開展事前審計、事中審計，發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。
2）按照審計方案，在項(xiàng)目執(zhí)行組長的指導(dǎo)下，對公司屬下部門、公司開展內(nèi)部控制、離任或?qū)ｍ?xiàng)等審計。
3）根據(jù)審計分工，負(fù)責(zé)調(diào)查、核實(shí)審計事項(xiàng)，通過科學(xué)、客觀的方法搜集審計證據(jù)，編制審計工作底稿，并對取得的審計證據(jù)的.真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)；
4）在審計過程中發(fā)現(xiàn)可以提高效率或確保審計質(zhì)量的方法，提出改進(jìn)建議；
5）負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作；
6）參與審計相關(guān)業(yè)務(wù)制度和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提升審計業(yè)務(wù)水平；
7）完成部門交辦的其他事項(xiàng)。
任職資格：
1、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉內(nèi)部控制原則和審計程序；
2、有一定的財務(wù)會計知識基礎(chǔ)；
2、熟悉文化影視業(yè)及業(yè)務(wù)流程，了解相關(guān)法律政策；
3、良好的溝通及書面表達(dá)能力；
4、熟練操作辦公軟件；
5、積極主動，細(xì)心、有進(jìn)取心和團(tuán)隊合作精神；
6、有文化影視業(yè)及工程建設(shè)行業(yè)審計、內(nèi)控工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先。
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