內(nèi)審崗位職責(zé)

時(shí)間：2025-07-14 07:15:41 崗位職責(zé) 我要投稿

內(nèi)審崗位職責(zé)(共15篇)

　　在我們平凡的日常里，崗位職責(zé)使用的情況越來越多，制定崗位職責(zé)可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢？以下是小編精心整理的內(nèi)審崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

內(nèi)審崗位職責(zé)(共15篇)

內(nèi)審崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)集團(tuán)賬務(wù)處理、申報(bào)情況的匯總和分析;

　　2、內(nèi)部控制流程、制度的整理、匯總、審查;

　　3、協(xié)助各事業(yè)部進(jìn)行集團(tuán)預(yù)算編制工作;

　　4、負(fù)責(zé)專項(xiàng)審計(jì)的.前期和現(xiàn)場(chǎng)工作底稿，以及審后跟蹤;

　　5、協(xié)助部門工作管理和資源配合工作等。

內(nèi)審崗位職責(zé)2

　　1、協(xié)助擬訂審計(jì)監(jiān)察中心月度內(nèi)控、審計(jì)工作計(jì)劃

　　2、協(xié)助審查評(píng)價(jià)、完善雪松控股集團(tuán)有限公司管理制度、業(yè)務(wù)流程

　　3、協(xié)助擬訂雪松控股集團(tuán)有限公司經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)相關(guān)規(guī)章制度

　　4、實(shí)施雪松控股集團(tuán)有限公司采購價(jià)格、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用審計(jì)并提交審計(jì)報(bào)告

　　5、實(shí)施各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)經(jīng)營審計(jì),并對(duì)執(zhí)行結(jié)果及獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督

　　6、協(xié)助擬訂雪松控股集團(tuán)有限公司各板塊預(yù)算執(zhí)行情況及修理費(fèi)、技改費(fèi)、投融資等專項(xiàng)費(fèi)用使用情況的調(diào)查審計(jì)方案,實(shí)施并提交專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告

　　7、實(shí)施專項(xiàng)費(fèi)用審查的后續(xù)跟蹤審計(jì),及時(shí)報(bào)告審計(jì)建議的落實(shí)和整改情況

　　8、協(xié)助實(shí)施外審?fù)獠?/p>

　　9、實(shí)施各項(xiàng)審計(jì)相關(guān)檔案資料的歸檔管理

　　10、維護(hù)與相關(guān)政府機(jī)構(gòu)及外部相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系

　　崗位任職要求

　　1、本科及以上,經(jīng)驗(yàn)豐富或cpa資格的'學(xué)歷可放寬

　　2、審計(jì)或財(cái)務(wù)專業(yè),注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格或中級(jí)以上職稱

　　3、大型企業(yè)財(cái)務(wù)或?qū)徲?jì)工作經(jīng)驗(yàn)5年以上

　　4、有良好的道德品質(zhì),保密觀念強(qiáng),應(yīng)變能力強(qiáng);有很強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、觀察分析能力和邏輯推理能力,至少熟練掌握一門外語;能適應(yīng)經(jīng)常出差。

內(nèi)審崗位職責(zé)3

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)開展全面管理審計(jì)、專題審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)等專項(xiàng)審計(jì)工作；負(fù)責(zé)開展盡職調(diào)查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、舞弊審計(jì)、工程管理審計(jì)等日常審計(jì)；

　　2、按照年度審計(jì)計(jì)劃及臨時(shí)審計(jì)項(xiàng)目的要求做好前期準(zhǔn)備工作，包括發(fā)出審計(jì)通知、完成項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、擬定具體項(xiàng)目的審計(jì)方案和工作計(jì)劃、資料收集等；負(fù)責(zé)與被審計(jì)單位進(jìn)行溝通，聯(lián)系安排現(xiàn)場(chǎng)工作事宜、組織協(xié)調(diào)工作小組成員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)工作；具體實(shí)施審計(jì)工作，承擔(dān)審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)審計(jì)小組高質(zhì)高效完成審計(jì)任務(wù)，出具審計(jì)報(bào)告，并與被審計(jì)單位良好溝通，推動(dòng)審計(jì)建議的落實(shí)；

　　3、參與部門內(nèi)部管理工作：協(xié)助完善、修訂內(nèi)部審計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范審計(jì)工作作業(yè)流程；根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃，起草年度審計(jì)計(jì)劃并提交內(nèi)審總監(jiān)審閱；參與審計(jì)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，包括組織開展各類相關(guān)培訓(xùn)、團(tuán)隊(duì)人員成長等。

　　4、配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)：協(xié)助建立和維護(hù)與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的`長期合作關(guān)系；配合、協(xié)調(diào)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作、保證其工作順利開展；

　　5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職資格：

　　1、財(cái)務(wù)、審計(jì)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)等相關(guān)專業(yè)，碩士及以上學(xué)歷，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證、cpa或cia資格證者優(yōu)先；

　　2、五到八年內(nèi)部審計(jì)或外部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，有四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所外審經(jīng)驗(yàn)或大型制造企業(yè)內(nèi)審經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　3、熟練的英語書面及口頭交流能力，熟悉審計(jì)和財(cái)務(wù)專業(yè)理論知識(shí)，熟悉企業(yè)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)制度和流程，熟悉財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，熟悉企業(yè)內(nèi)部管理環(huán)節(jié)的控制要點(diǎn)，了解審計(jì)領(lǐng)域發(fā)展趨勢(shì)，掌握國際內(nèi)控理論和方法；

　　4、具備很強(qiáng)的原則性，良好的職業(yè)素養(yǎng)與品德操守；較好的團(tuán)隊(duì)合作精神；較強(qiáng)的溝通、表達(dá)能力和理解、協(xié)調(diào)能力。

內(nèi)審崗位職責(zé)4

　　職責(zé)：

　　1、協(xié)助識(shí)別集團(tuán)采購流程高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域及編制年度采購流程審計(jì)計(jì)劃；

　　2、協(xié)助建立采購流程審計(jì)程序及培養(yǎng)采購流程審計(jì)專業(yè)人員；

　　3、作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，通過分析復(fù)核、訪談、檢查、核對(duì)及其他審計(jì)技巧實(shí)施采購流程審計(jì)，并提出有效及具有實(shí)際業(yè)務(wù)操作意義的業(yè)務(wù)管理提升建議；

　　4、參與總結(jié)會(huì)議并向督察委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)發(fā)現(xiàn)及建議；

　　5、確保有正確及足夠的工作底稿。

　　要求：

　　1、具有較強(qiáng)的'審計(jì)、分析及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力；

　　2、熟悉采購流程或具有采購流程審計(jì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　3、良好的團(tuán)隊(duì)合作精神及溝通能力；

　　4、良好的報(bào)告能力、邏輯思維能力、學(xué)習(xí)能力及適應(yīng)能力

內(nèi)審崗位職責(zé)5

　　內(nèi)審總監(jiān)崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)開展全面管理審計(jì)、專題審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)等專項(xiàng)審計(jì)工作;負(fù)責(zé)開展盡職調(diào)查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、舞弊審計(jì)、工程管理審計(jì)等日常審計(jì);

　　2、按照年度審計(jì)計(jì)劃及臨時(shí)審計(jì)項(xiàng)目的要求做好前期準(zhǔn)備工作,包括發(fā)出審計(jì)通知、完成項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、擬定具體項(xiàng)目的審計(jì)方案和工作計(jì)劃、資料收集等;

　　負(fù)責(zé)與被審計(jì)單位進(jìn)行溝通,聯(lián)系安排現(xiàn)場(chǎng)工作事宜、組織協(xié)調(diào)工作小組成員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)工作;

　　具體實(shí)施審計(jì)工作,承擔(dān)審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé),領(lǐng)導(dǎo)審計(jì)小組高質(zhì)高效完成審計(jì)任務(wù),出具審計(jì)報(bào)告,并與被審計(jì)單位良好溝通,推動(dòng)審計(jì)建議的.落實(shí);

　　3、參與部門內(nèi)部管理工作:協(xié)助完善、修訂內(nèi)部審計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范審計(jì)工作作業(yè)流程;根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃,起草年度審計(jì)計(jì)劃并提交內(nèi)審總監(jiān)審閱;參與審計(jì)團(tuán)隊(duì)建設(shè),包括組織開展各類相關(guān)培訓(xùn)、團(tuán)隊(duì)人員成長等。

　　4、配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì):協(xié)助建立和維護(hù)與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的長期合作關(guān)系;配合、協(xié)調(diào)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作、保證其工作順利開展;

　　5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi)審崗位職責(zé)6

　　1、在科室主任的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展內(nèi)部審計(jì)工作，配合并協(xié)調(diào)社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)開展審計(jì)業(yè)務(wù)。

　　2、嚴(yán)格按照審計(jì)法規(guī)和審計(jì)準(zhǔn)則開展審計(jì)業(yè)務(wù)，積極參加后續(xù)教育培訓(xùn)。

　　3、及時(shí)做好年度審計(jì)計(jì)劃、總結(jié)，建立健全工作臺(tái)帳。按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定，做好審計(jì)檔案保管工作。

　　4、按照審計(jì)工作計(jì)劃開展審計(jì)業(yè)務(wù)，收集審計(jì)資料，編寫審計(jì)工作底稿，出具審計(jì)意見或建議。

　　5、按照院領(lǐng)導(dǎo)及科室主任的要求做好審計(jì)配合工作。

內(nèi)審崗位職責(zé)7

　　職責(zé):

　　1、經(jīng)濟(jì)效益審計(jì):集團(tuán)及各產(chǎn)業(yè)子公司資金收支、財(cái)務(wù)預(yù)算、績效方案的合規(guī)性審計(jì);

　　2、內(nèi)部控制審計(jì):集團(tuán)及各產(chǎn)業(yè)子公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況審計(jì);

　　3、專項(xiàng)審計(jì):集團(tuán)及各產(chǎn)業(yè)子公司的'購、銷、存、往來款項(xiàng)的合規(guī)性、新產(chǎn)品研發(fā)執(zhí)行情況和安全生產(chǎn)投入情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。

　　要求:

　　1、持有注冊(cè)會(huì)計(jì)師證,有會(huì)計(jì)事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)(審計(jì)報(bào)告方向);

　　2、有新三板審計(jì)、ipo審計(jì)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

　　福利相關(guān):

　　1、五險(xiǎn)一金、午餐補(bǔ)貼、晉升培訓(xùn);

　　2、市區(qū)班車、免費(fèi)員工公寓。

內(nèi)審崗位職責(zé)8

　　1、制定公司內(nèi)部審計(jì)工作制度及實(shí)施辦法。

　　2、負(fù)責(zé)擬定年度內(nèi)部審計(jì)工作目標(biāo)、工作計(jì)劃。

　　3、出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。

　　4、負(fù)責(zé)協(xié)助外部審計(jì)機(jī)構(gòu)做好財(cái)務(wù)審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

　　5、跟蹤監(jiān)督公司的財(cái)產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況、分析資產(chǎn)報(bào)表，判讀企業(yè)運(yùn)行效率。6、分析公司財(cái)務(wù)狀況，研究行業(yè)內(nèi)公司信息。

　　7、分析評(píng)估各項(xiàng)業(yè)務(wù)和各部門業(yè)績，提供財(cái)務(wù)建議和決策。

　　8、預(yù)測(cè)并監(jiān)督公司現(xiàn)金流和各項(xiàng)資金使用情況。

　　9、撰寫基礎(chǔ)財(cái)務(wù)分析報(bào)告。

內(nèi)審崗位職責(zé)9

　　內(nèi)審總監(jiān)崗位職責(zé)

　　工作職責(zé):

　　1、全面負(fù)責(zé)公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)的內(nèi)控工作，建立和完善內(nèi)部控制體系，推動(dòng)內(nèi)控政策和流程的落地實(shí)施，確保公司的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理措施在符合成本效率的前提下有效運(yùn)行。

　　2、為各部門經(jīng)營和管理提供內(nèi)控合規(guī)支持與服務(wù)，對(duì)接業(yè)務(wù)部門的流程和系統(tǒng)的建設(shè)、優(yōu)化的風(fēng)險(xiǎn)提示和內(nèi)控咨詢;

　　3、審核起草公司商業(yè)活動(dòng)的.合同、協(xié)議等涉及風(fēng)險(xiǎn)控制的文件，提供合規(guī)意見，并管理規(guī)范相關(guān)文件;

　　4、和財(cái)務(wù)、法務(wù)、業(yè)務(wù)及信息系統(tǒng)等團(tuán)隊(duì)密切合作，確保各項(xiàng)風(fēng)控理念和措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程，不斷推動(dòng)公司風(fēng)控工作的信息化水平;

　　5、根據(jù)管理需求，以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向開展專項(xiàng)的內(nèi)部審查工作，及時(shí)向管理層和業(yè)務(wù)部門反饋意見，為有效降低和防范經(jīng)營及管理領(lǐng)域中的風(fēng)險(xiǎn)提供改善性建議。

　　6、密切關(guān)注監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的新法規(guī)、制度及通知。研究、解析國家及各監(jiān)管機(jī)關(guān)發(fā)布的政策、法規(guī)，為集團(tuán)管理層提供決策參考。

內(nèi)審崗位職責(zé)10

　　1.根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善內(nèi)部審計(jì)及反舞弊制度和流程；

　　2.根據(jù)年度計(jì)劃安排，獨(dú)立制定項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃，組織開展審計(jì)工作；

　　3.編寫審計(jì)底稿，撰寫審計(jì)報(bào)告，控制項(xiàng)目的進(jìn)度和質(zhì)量；

　　4.跟蹤審計(jì)項(xiàng)目后續(xù)管理和整改落實(shí)情況；

　　5.負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。

內(nèi)審崗位職責(zé)11

　　1）參與公司重要經(jīng)營活動(dòng)，按審計(jì)作業(yè)程序開展事前審計(jì)、事中審計(jì)，發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。

　　2）按照審計(jì)方案，在項(xiàng)目執(zhí)行組長的指導(dǎo)下，對(duì)公司屬下部門、公司開展內(nèi)部控制、離任或?qū)ｍ?xiàng)等審計(jì)。

　　3）根據(jù)審計(jì)分工，負(fù)責(zé)調(diào)查、核實(shí)審計(jì)事項(xiàng)，通過科學(xué)、客觀的方法搜集審計(jì)證據(jù)，編制審計(jì)工作底稿，并對(duì)取得的.審計(jì)證據(jù)的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)；

　　4）在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)可以提高效率或確保審計(jì)質(zhì)量的方法，提出改進(jìn)建議；

　　5）負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作；

　　6）參與審計(jì)相關(guān)業(yè)務(wù)制度和業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提升審計(jì)業(yè)務(wù)水平；

　　7）完成部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　任職資格：

　　1、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉內(nèi)部控制原則和審計(jì)程序；

　　2、有一定的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí)基礎(chǔ)；

　　2、熟悉文化影視業(yè)及業(yè)務(wù)流程，了解相關(guān)法律政策；

　　3、良好的溝通及書面表達(dá)能力；

　　4、熟練操作辦公軟件；

　　5、積極主動(dòng)，細(xì)心、有進(jìn)取心和團(tuán)隊(duì)合作精神；

　　6、有文化影視業(yè)及工程建設(shè)行業(yè)審計(jì)、內(nèi)控工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先。

內(nèi)審崗位職責(zé)12

　　1、審計(jì)工作

　　1.1對(duì)公司信息系統(tǒng)和it環(huán)境進(jìn)行應(yīng)用控制和it基礎(chǔ)控制審計(jì),工作內(nèi)容包括測(cè)試、撰寫審計(jì)發(fā)現(xiàn),并完成改進(jìn)進(jìn)度的跟蹤;

　　1.2分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù),提供審計(jì)依據(jù);

　　1.3分析基礎(chǔ)架構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)配置,提供信息安全方面審計(jì);

　　2、協(xié)助部門完成對(duì)內(nèi)部控制委員會(huì)和董事會(huì)的匯報(bào)工作

內(nèi)審崗位職責(zé)13

　　1、風(fēng)險(xiǎn)控制部副總經(jīng)理 (內(nèi)審、內(nèi)控方向) 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司負(fù)責(zé)起草、擬定內(nèi)部審計(jì)制度;

　　2、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng),包括內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng)的安排與計(jì)劃,內(nèi)部審計(jì)臺(tái)賬的設(shè)計(jì)、建立與監(jiān)督執(zhí)行;

　　3、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)報(bào)告的編寫;

　　4、負(fù)責(zé)組織并實(shí)施具體的內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目(主要是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)控自評(píng)價(jià)、投資后評(píng)價(jià)以及其他專項(xiàng)審計(jì)等);

　　5、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)整改事項(xiàng)的監(jiān)督與管理;

　　6、負(fù)責(zé)與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的具體溝通與聯(lián)系;

　　7、負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)技能與知識(shí)培訓(xùn);

　　8、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)檔案的`整理與保管;

　　9、負(fù)責(zé)向上級(jí)單位報(bào)送相關(guān)審計(jì)文件以及與下級(jí)審計(jì)部門的溝通聯(lián)系

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　　職責(zé)描述：

　　1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)控審計(jì)管理工作，梳理公司內(nèi)控流程，整合管理制度，搭建管理系統(tǒng)，指導(dǎo)公司及其孫、子公司內(nèi)控內(nèi)審工作；

　　2.負(fù)責(zé)擬定并完善公司內(nèi)部審計(jì)工作，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和跟蹤，設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系，對(duì)重要風(fēng)險(xiǎn)設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案；

　　3.執(zhí)行公司內(nèi)部各項(xiàng)專項(xiàng)、定向?qū)徲?jì)工作，包括但不限于內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、離任審計(jì)、項(xiàng)目審計(jì)等。

　　任職要求：

　　1.具有一定的企業(yè)內(nèi)部審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，有上市公司或會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；

　　2.具有一定的.數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析能力，熟練操作財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件；

　　3.具備良好溝通與協(xié)調(diào)能力、邏輯思維能力以及較強(qiáng)的執(zhí)行力；

　　4.對(duì)內(nèi)審工作職能和工作具有深入理解并熱愛審計(jì)工作；

　　5.財(cái)務(wù)、審計(jì)等經(jīng)濟(jì)學(xué)類專業(yè)，有審計(jì)師資格證書優(yōu)先。

　　財(cái)務(wù)內(nèi)審員崗位