內(nèi)審崗位職責

時間：2025-07-14 07:31:56 崗位職責我要投稿

內(nèi)審崗位職責(優(yōu)選15篇)

　　在充滿活力，日益開放的今天，崗位職責起到的作用越來越大，崗位職責主要強調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責任。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編幫大家整理的內(nèi)審崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

內(nèi)審崗位職責(優(yōu)選15篇)

內(nèi)審崗位職責1

　　1、負責搭建公司合規(guī)管理體系,建立合規(guī)管理相關(guān)制度;

　　2、負責擬定內(nèi)部審計計劃、工作流程、實施方案,并組織落實;

　　3、負責與公司各部門協(xié)調(diào),指導(dǎo)并監(jiān)督各部門合規(guī)管理工作;

　　4、負債硝染廠線下管控工作,具體負責硝染廠入圍和管理評價,并督導(dǎo)評估師對硝染廠進行日常管理;

　　5、對合規(guī)管理、硝染廠管理中發(fā)現(xiàn)的問題定期匯總并上級,提出解決方案并并持續(xù)跟進改善情況;

　　6、協(xié)調(diào)并對接外部法務(wù)資源,確保法務(wù)服務(wù)的時效性和有效性;

　　7、根據(jù)公司業(yè)務(wù)要求,起草、審核、修訂相關(guān)文件、制度、合同協(xié)議等,為公司日常經(jīng)營提供法律政策咨詢;

　　8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的'其他工作。

　　任職要求:

　　1、年齡在35歲以下,可接受出差;

　　2、項目管理、審計、法律等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

　　3、應(yīng)具備3年以上企業(yè)運營管理、合規(guī)管理、內(nèi)控內(nèi)審等其中一項工作經(jīng)驗,有現(xiàn)場管理、質(zhì)量管理、品控管理等相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　4、熟悉企業(yè)內(nèi)部控制、合規(guī)管理基本工作流程和工作方法;

　　5、有良好的文字表達能力、組織協(xié)調(diào)能力和統(tǒng)籌規(guī)劃能力。

內(nèi)審崗位職責2

　　1、負責編制集團財務(wù)分析報告，真實準確反映各業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營狀況、現(xiàn)金流情況并結(jié)合預(yù)算目標、行業(yè)動態(tài)、業(yè)務(wù)信息進行綜合分析，提出專業(yè)分析建議，支撐業(yè)務(wù)決策；

　　2、負責對經(jīng)營數(shù)據(jù)的質(zhì)量管理，完善核對及勾稽邏輯，洞察各類數(shù)據(jù)偏差原因，積極與業(yè)務(wù)部門溝通，提出優(yōu)化建議并持續(xù)跟進改進狀況，促進信息質(zhì)量持續(xù)提升；

　　3、結(jié)合分析結(jié)果重點向管理層及業(yè)務(wù)部門揭示潛在經(jīng)營風險，針對異動指標，結(jié)合業(yè)務(wù)需求開展專題研究并出具專項報告；

　　4、優(yōu)化和完善財務(wù)分析體系，優(yōu)化數(shù)據(jù)分析報表，協(xié)助收集、修訂和制定公司內(nèi)部相關(guān)財務(wù)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。

內(nèi)審崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、了解公司業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)管理情況，評審相關(guān)it制度流程文檔，彌補現(xiàn)有流程風險和漏洞，參與新流程制定和修改；

　　2、識別公司it系統(tǒng)管理風險點，獨立組織資源制定計劃并帶領(lǐng)團隊實施it審計項目，就審計發(fā)現(xiàn)提出改進建議；

　　3、根據(jù)it內(nèi)控合規(guī)要求，編制it風險內(nèi)控文檔（itelc、itgc、itac和euc）并執(zhí)行相關(guān)控制測試，落實控制缺陷整改；

　　4、與業(yè)務(wù)部門緊密合作，組織或推進多部門合作的內(nèi)控流程建設(shè)的規(guī)范及優(yōu)化，強化信息安全管理建設(shè)，提供it內(nèi)控咨詢和培訓(xùn)服務(wù)；

　　5、完成上級交付的其他工作。

　　崗位要求：

　　1、計算機、信息管理、審計或相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷；

　　2、5年及以上it內(nèi)控審計相關(guān)工作經(jīng)驗，有互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)、美國上市企業(yè)內(nèi)審或內(nèi)控合規(guī)（sox）經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、有cisa、cism、cissp或cia資格證書優(yōu)先；

　　4、熟悉iso27001、itil、cobit等標準，了解oracle ebs、linux、mysql、hive/hadoop、impala等軟件者優(yōu)先；

　　5、誠信正直，工作認真細心，責任心強，堅持原則，嚴格按照流程規(guī)定進行監(jiān)督管理；

　　6、良好的`溝通能力、執(zhí)行力和團隊合作精神，能夠承受壓力，獨立完成項目工作。

內(nèi)審崗位職責4

　　職位要求：

　　1.全日制本科及以上學歷，5年以上審計管理經(jīng)驗，財務(wù)、會計、審計等相關(guān)專業(yè)；

　　2.熟悉財稅法規(guī)、審計程序和公司財務(wù)管理流程，有大型企業(yè)內(nèi)部控制工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　3.優(yōu)秀的協(xié)調(diào)能力和文字功底，良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

　　崗位職責：

　　1.擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程，制定審計計劃和審計預(yù)算；

　　2.協(xié)調(diào)并組織各公司按照集團的要求，在所屬系統(tǒng)內(nèi)編內(nèi)控體系文件，進行內(nèi)部控制；

　　3.組織實施財務(wù)、管理和效益審計，及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險，提出改進意見；

　　4.擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書，督促審計結(jié)論和建議的`落實；

　　5.負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。

內(nèi)審崗位職責5

　　1、對經(jīng)營活動及相關(guān)事項的合法性、合規(guī)性進行審計評價及監(jiān)督;

　　2、對經(jīng)營成果及財務(wù)收支的真實性、完整性、準確性進行審計評價及監(jiān)督;

　　3、對內(nèi)部控制的健全性及有效性進行審計評價及監(jiān)督;

　　4、對公司內(nèi)可能存在的'舞弊行為進行審計評價及監(jiān)督。

內(nèi)審崗位職責6

　　1、協(xié)助跟進訂單交付時效性，交付各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)處理；

　　2、熟悉質(zhì)量管理工作，對來料質(zhì)量、制程質(zhì)量控制、出貨檢驗的控制過程進行監(jiān)控；

　　3、熟悉iso9001/iso14001管理體系，對體系推行具有較強推動力；

　　4、協(xié)助總監(jiān)對交付和質(zhì)量管理各環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查，落實執(zhí)行；

　　5、協(xié)助總監(jiān)組織持續(xù)改善活動不斷提高工廠管理水平；

　　6、協(xié)助總監(jiān)負責績效管理的組織與評估工作；

　　7、安排各項會議的'日程和議程，撰寫會議紀要，監(jiān)管落實會議決議；

　　8、督促落實各項工作計劃的完成情況，檢查和糾正執(zhí)行情況。

內(nèi)審崗位職責7

　　1.協(xié)助審計經(jīng)理修訂與完善公司內(nèi)部審計制度;

　　2.協(xié)助審計經(jīng)理發(fā)現(xiàn)、分析公司內(nèi)部控制存在的缺陷,提出并制定相應(yīng)的`內(nèi)控健全方案,推進公司年度內(nèi)控制度體系建設(shè)工作。

　　3.根據(jù)審計經(jīng)理制定的年度審計計劃,逐步推進公司財務(wù)相關(guān)的審計工作。

　　4.負責擬定審計計劃,組織審計人員根據(jù)審計目標選擇適當?shù)膶徲嫹椒ㄓ行虻剡M行各項審計工作,并組織編寫審計報告、審計評價書等,將審計進度及時反饋至審計經(jīng)理;

　　5.審計經(jīng)理交辦的其他事項。

內(nèi)審崗位職責8

　　1、區(qū)域個人報銷單據(jù)審核，入賬。

　　2、區(qū)域個人報銷項目和申請人溝通，強化報銷單據(jù)合規(guī)性。

　　3、個人報銷項目進項發(fā)票賬務(wù)處理

　　4、協(xié)助管理個人報銷團隊，包括審核團隊成員單據(jù)，確認入賬，培訓(xùn)。

　　5、個人報銷項目BS科目清理，重點項目追蹤。

　　6、維護個人報銷員工基本信息。

　　7、協(xié)助更新報銷政策，

　　8、協(xié)助區(qū)域新員工報銷培訓(xùn)。

　　9、紙質(zhì)憑證整理裝訂。

　　10、其他財務(wù)部相關(guān)工作，或部門主管指定工作。

內(nèi)審崗位職責9

　　一、審核組長職責

　　質(zhì)量管理體系審核階段，絕大多數(shù)審核工作由審核組長全權(quán)負責，審核組長應(yīng)具備管理能力和經(jīng)驗，應(yīng)有權(quán)對審核工作的開展和審核觀察結(jié)果做出最后決定。

　　因此，審核組長除履行審核員的職責外還有如下審核管理職責：

　　1、協(xié)助選擇審核組的成員;

　　2、制定審核計劃;

　　3、代表審核組同受審核部門的管理者接觸;

　　4、分析審核報告。

　　二、審核組內(nèi)審員職責

　　1、負責檢查、填寫審核檢查表;

　　2、負責填寫不符合項報告單;

　　3、負責對不符合項糾正措施進行跟蹤、驗證;

　　4、向?qū)徍私M長提供審核有關(guān)的質(zhì)量信息，完成所承擔的內(nèi)部審核任務(wù);

　　5、根據(jù)內(nèi)審安排有權(quán)進入審核范圍內(nèi)的工作現(xiàn)場進行審核工作;

　　6、負責對公司內(nèi)不符合質(zhì)量體系要求的`提出整改意見及建議;

　　7、負責在本部門內(nèi)質(zhì)量管理手冊、質(zhì)量體系程序文件及作業(yè)文件的組織學習，并負責有關(guān)內(nèi)容后的傳達;

　　8、負責本部門內(nèi)指導(dǎo)、監(jiān)督質(zhì)量體系運行工作。

　　三、內(nèi)部審核員能力要求

　　1)具備所有審核員應(yīng)具備的能力。

　　2)編寫審核文件和報告的能力

　　3)2年以上管理崗位經(jīng)驗

　　4)跟蹤驗證和監(jiān)督審核的能力

　　5)較強的上下級溝通能力

　　四、內(nèi)審員部門內(nèi)的義務(wù)及權(quán)限

　　(一)義務(wù)

　　1、不斷的學習理解體系管理知識并在實際工作中應(yīng)用，協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)規(guī)范管理、促進改進。

　　2、負責本部門的質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量改進體系的宣貫、維護、監(jiān)督和改進。

　　3、協(xié)助公司完成體系審核、外部審核等任務(wù)，并組織做好本部門后續(xù)改進工作。

　　4、協(xié)助完成公司需要的其它質(zhì)量體系認證工作。

　　5、協(xié)助或承擔公司或部門級的質(zhì)量改進項目的實施推動。

　　6、積極參與公司流程優(yōu)化、職能梳理等日�；A(chǔ)管理工作。

　　7、負責日常重要質(zhì)量信息的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作

　　(二)權(quán)限

　　1、對本部門的質(zhì)量體系運行有指導(dǎo)、監(jiān)督和改進權(quán)。

　　2、根據(jù)公司審核安排，有權(quán)對受審部門進行審核、提出問題點改進要求，并對問題點的整改情況進行驗證。

　　3、有權(quán)對違反公司程序文件和規(guī)章制度的行為進行監(jiān)督和糾正。

　　4、有權(quán)參與公司基礎(chǔ)管理和部門間的協(xié)調(diào)改進工作。

　　5、有權(quán)對重要質(zhì)量信息進行收集、上報和跟蹤。

　　五、內(nèi)審員主要工作內(nèi)容

　　內(nèi)審員的崗位職責內(nèi)審員1、體系審核：做好公司ISO9001質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審工作，負責組織實施職能部門的體系審核工作，編制審核檢查表和審核報告，并驗證問題點整改效果。

　　2、管理評審：協(xié)助部門經(jīng)理完成年度管理評審工作，識別重要的管理改進點作為管理評審的輸入，不斷完善基礎(chǔ)管理體系。

　　3、流程優(yōu)化評價：擔任公司流程優(yōu)化評審員，根據(jù)計劃負責公司相關(guān)部門的產(chǎn)品實現(xiàn)流程優(yōu)化評價工作，提供增值服務(wù)，推動管理完善。

　　4、迎接外審：組織落實部門內(nèi)部的審核準備工作并接受審核。

　　5、改進項目的策劃、實施或參與：公司級或部門內(nèi)部質(zhì)量改進項目的負責人或主要成員。識別改進需求，策劃組織實施，固化改進成果，是公司基礎(chǔ)管理改進的重要推動力量。

　　6、日�；A(chǔ)管理工作：包括生產(chǎn)和質(zhì)量信息傳遞、改進點識別、改進推動、部門間協(xié)調(diào)等。

　　7、部門質(zhì)量管理體系維護：部門內(nèi)部體系運行監(jiān)督、改進、文件優(yōu)化。體系自查、文件管理、迎接審核、問題點組織整改，部門制度健全等。

內(nèi)審崗位職責10

　　職責描述：

　　1.負責公司內(nèi)控審計管理工作，梳理公司內(nèi)控流程，整合管理制度，搭建管理系統(tǒng)，指導(dǎo)公司及其孫、子公司內(nèi)控內(nèi)審工作；

　　2.負責擬定并完善公司內(nèi)部審計工作，進行風險評估和跟蹤，設(shè)計風險管理組織體系，對重要風險設(shè)計風險應(yīng)對方案；

　　3.執(zhí)行公司內(nèi)部各項專項、定向?qū)徲嫻ぷ�，包括但不限于�?nèi)部經(jīng)濟責任審計、離任審計、項目審計等。

　　任職要求：

　　1.具有一定的企業(yè)內(nèi)部審計經(jīng)驗，有上市公司或會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗優(yōu)先；

　　2.具有一定的數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析能力，熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件；

　　3.具備良好溝通與協(xié)調(diào)能力、邏輯思維能力以及較強的.執(zhí)行力；

　　4.對內(nèi)審工作職能和工作具有深入理解并熱愛審計工作；

　　5.財務(wù)、審計等經(jīng)濟學類專業(yè)，有審計師資格證書優(yōu)先。

　　財務(wù)內(nèi)審員崗位

內(nèi)審崗位職責11

　　1、在科室主任的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展內(nèi)部審計工作，配合并協(xié)調(diào)社會審計機構(gòu)開展審計業(yè)務(wù)。

　　2、嚴格按照審計法規(guī)和審計準則開展審計業(yè)務(wù)，積極參加后續(xù)教育培訓(xùn)。

　　3、及時做好年度審計計劃、總結(jié)，建立健全工作臺帳。按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定，做好審計檔案保管工作。

　　4、按照審計工作計劃開展審計業(yè)務(wù)，收集審計資料，編寫審計工作底稿，出具審計意見或建議。

　　5、按照院領(lǐng)導(dǎo)及科室主任的要求做好審計配合工作。

內(nèi)審崗位職責12

　　崗位職責：

　　1、負責開展全面管理審計、專題審計、財務(wù)審計、項目后評價等專項審計工作；負責開展盡職調(diào)查、經(jīng)濟責任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計；

　　2、按照年度審計計劃及臨時審計項目的要求做好前期準備工作，包括發(fā)出審計通知、完成項目風險評估、擬定具體項目的審計方案和工作計劃、資料收集等；負責與被審計單位進行溝通，聯(lián)系安排現(xiàn)場工作事宜、組織協(xié)調(diào)工作小組成員進行現(xiàn)場工作；具體實施審計工作，承擔審計項目經(jīng)理職責，領(lǐng)導(dǎo)審計小組高質(zhì)高效完成審計任務(wù)，出具審計報告，并與被審計單位良好溝通，推動審計建議的落實；

　　3、參與部門內(nèi)部管理工作：協(xié)助完善、修訂內(nèi)部審計管理標準、規(guī)范審計工作作業(yè)流程；根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃，起草年度審計計劃并提交內(nèi)審總監(jiān)審閱；參與審計團隊建設(shè)，包括組織開展各類相關(guān)培訓(xùn)、團隊人員成長等。

　　4、配合外部審計機構(gòu)進行審計：協(xié)助建立和維護與外部審計機構(gòu)的長期合作關(guān)系；配合、協(xié)調(diào)外部審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查取證工作、保證其工作順利開展；

　　5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。

　　任職資格：

　　1、財務(wù)、審計、經(jīng)濟學、管理學等相關(guān)專業(yè)，碩士及以上學歷，具備會計從業(yè)資格證、cpa或cia資格證者優(yōu)先；

　　2、五到八年內(nèi)部審計或外部審計工作經(jīng)驗，有四大會計師事務(wù)所外審經(jīng)驗或大型制造企業(yè)內(nèi)審經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、熟練的英語書面及口頭交流能力，熟悉審計和財務(wù)專業(yè)理論知識，熟悉企業(yè)會計、財務(wù)管理、審計制度和流程，熟悉財經(jīng)法律法規(guī)，熟悉企業(yè)內(nèi)部管理環(huán)節(jié)的控制要點，了解審計領(lǐng)域發(fā)展趨勢，掌握國際內(nèi)控理論和方法；

　　4、具備很強的原則性，良好的職業(yè)素養(yǎng)與品德操守；較好的團隊合作精神；較強的溝通、表達能力和理解、協(xié)調(diào)能力。