英語單詞常見詞根總結(jié)

時間：2025-09-22 13:45:01 英語單詞我要投稿

英語單詞常見詞根總結(jié)

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據(jù)。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編為大家整理的學(xué)生會財物管理規(guī)章制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

英語單詞常見詞根總結(jié)

　　學(xué)生會財物管理規(guī)章制度 1

　　(一)經(jīng)費管理制度

　　1、一切活動經(jīng)費從“節(jié)省經(jīng)費，多辦實事”的原則出發(fā)，合理使用經(jīng)費。學(xué)生會經(jīng)費由生活部統(tǒng)一管理。

　　2、各項活動由主辦部門根據(jù)實際情況商定所需的經(jīng)費數(shù)額，做出書面報告，隨活動方案上報分管主席及主席簽字同意;再由生活部報團總支審批。

　　3、經(jīng)團總支審批同意的經(jīng)費方可報銷，報銷憑正式發(fā)票到生活部辦理。

　　4、批準開支的經(jīng)費，憑經(jīng)費預(yù)算在活動開展前7天到生活部預(yù)支經(jīng)費;在活動結(jié)束后的7天內(nèi)收齊發(fā)票或收據(jù)到生活部統(tǒng)一進行報賬工作。發(fā)票和收據(jù)金額總和應(yīng)與所預(yù)支的經(jīng)費相符，多退少補。

　　5、批準的正當(dāng)經(jīng)費，因特殊情況未能取得發(fā)票時，須憑收據(jù)報銷。因個人原因未取得發(fā)票的由個人負責(zé).

　　6、每月第一個星期由生活部進行報銷工作，各部在要報銷的發(fā)票后用黑色鋼筆注明用途、經(jīng)手人、證明人，不按照要求書寫，恕不進行報銷。

　　7、生活部設(shè)立經(jīng)費收支賬本，做好各項經(jīng)費收支登記，并妥為保管各種單據(jù)和報銷憑條。

　　8、每學(xué)期結(jié)束由生活部清算全部經(jīng)費的收支情況并向主席團、團總支老師及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)作匯報。

　　(二)器材管理制度

　　1、學(xué)生會一般財物由生活部管理，包括學(xué)生會由于工作出色獲得的集體性獎品、紀念品，學(xué)生會內(nèi)的重要報刊雜志及日常工作文具等物品。

　　2、各部自行負責(zé)本部器材并確定其所置放之處，器材用畢應(yīng)將其放回原處。

　　3、各部若需向外院系借用器材，應(yīng)先打借條，經(jīng)主席團同意后方可借用。所借用器材應(yīng)妥善管理，用畢立即歸還，并注銷借條。

　　4、外院系或院內(nèi)各班向我院借用器材時，須經(jīng)我院學(xué)生會主席同意方可外借。

　　5、院學(xué)生會器材為公共財物，各部門應(yīng)妥善管理。若器材有所損壞、遺失，照價賠償。

　　(三)檔案管理制度

　　秘書處負責(zé)學(xué)生會各類文件、會議記錄及其他文字資料的.整理、分類及管理工作。

　　1、學(xué)生會檔案分類為：

　　(1)規(guī)章制度類：學(xué)生會章程、學(xué)生會工作制度、學(xué)生會各部門職責(zé)及各部下屬機構(gòu)制度等。

　　(2)計劃總結(jié)類：學(xué)生會及各部的學(xué)期計劃、總結(jié);各部的月份計劃、總結(jié);各項活動的計劃、總結(jié)。

　　(3)名單聯(lián)系類：本院老師、學(xué)生會干部、基層班級干部的名單及聯(lián)系方式，全院學(xué)生宿舍安排，外校及外院系學(xué)生會聯(lián)系方式;學(xué)期時間安排表、課程表等。

　　(4)內(nèi)部刊物類：學(xué)院內(nèi)的報刊雜志等。

　　(5)外部交流類：學(xué)校文件及兄弟院系文件、刊物。

　　(6)獲獎評優(yōu)類：學(xué)生會評比材料，各類評優(yōu)活動及校內(nèi)、院內(nèi)各項活動獲獎資料(包括獲獎人，獲獎時間、項目等)。

　　(7)其他：會議記錄，活動留影等。

　　2、各部應(yīng)及時將各項活動計劃、總結(jié)及其他保留資料交與秘書處存檔，并自行保存本部各項活動資料。

　　3、各學(xué)生會正式成員每學(xué)期必須遞交一份詳細的個人總結(jié),介紹在這期間的工作內(nèi)容,工作成績及經(jīng)驗教訓(xùn),并由秘書處負責(zé)存檔(具體遞交時間由秘書處統(tǒng)一安排.)

　　4、秘書處每月對檔案進行一次整理，并督促各部門的文件存檔。

　　5、本會檔案只供本院學(xué)生會干部查閱，但在查閱之前須經(jīng)秘書處同意，并在學(xué)生會辦公室內(nèi)查閱，未經(jīng)允許不得擅自拿走，如要借出須經(jīng)學(xué)生會主席、秘書長同意，并進行登記;外院系干部如要借閱，須經(jīng)本院團總支老師批準，并在秘書處進行登記，方可借出。

　　6、秘書處負責(zé)將學(xué)生會檔案磁盤化，統(tǒng)一進行電腦管理。

　　(四)工作證使用制度

　　1、院學(xué)生會工作證只限院學(xué)生會干部本人使用，不得轉(zhuǎn)借，持證人要自覺接受全院師生的民主監(jiān)督。

　　2、秘書處負責(zé)工作證的分發(fā)，并統(tǒng)一管理。

　　3、各成員在各類大型活動中須佩帶工作證。

　　4、工作證應(yīng)妥善保管，如有遺失應(yīng)立即向秘書處報告，以便盡快補辦。

　　5、學(xué)生會成員退會應(yīng)交還工作證。

　　學(xué)生會財物管理規(guī)章制度 2

　　為規(guī)范管理外語學(xué)院學(xué)生會對資金物品的合理調(diào)配使用,有效管理學(xué)生會內(nèi)部財務(wù)物品,為學(xué)生會工作開展提供物質(zhì)保障,使學(xué)生會的各項工作能夠順利進行,本著節(jié)儉高效原則,倡導(dǎo)和組織自我服務(wù)自我管理的宗旨,堅持全心全意為同學(xué)服務(wù)的工作思路,特制定學(xué)生會財務(wù)管理條例。

　　1、學(xué)生會物品管理

　�。�1）學(xué)生會固定資產(chǎn)由辦公室統(tǒng)一登記并做好物品的管理及監(jiān)督,個人不得私自挪用和外用,每學(xué)期始末進行驗收。

　　（2）團總支各類社團教師職工外系人員借用物品,必須經(jīng)主席團同意辦公室主任批準。

　　（3）如有特殊情況,借用物品超過規(guī)定期限,需同辦公室協(xié)商,適當(dāng)延期,否則按丟失處理。

　　（4）借用物品時,辦公室值班人員需認真填寫物品管理記錄,經(jīng)手人和領(lǐng)用人需簽字。

　　（5）歸還物品,由辦公室值班人員當(dāng)面驗收核對。后期由辦公室干事定期對所借出物品進行檢查，如有損壞丟失,由領(lǐng)用人負責(zé)修理或賠償。

　　2、學(xué)生會經(jīng)費管理

　�。�1）宣傳部所需宣傳用品以及其他各部門所需辦公用品,需同一上報至辦公室，由辦公室統(tǒng)一上報至老師處購買。購買所需物品時,應(yīng)例行節(jié)約,以實用為原則,并做到有票(正式發(fā)票)可依,否則不予以報銷。

　�。�2）購買物品必須依據(jù)清單所列項目,若發(fā)現(xiàn)有不正常現(xiàn)象(如吃回扣)將依情節(jié)輕重追究經(jīng)手人的責(zé)任。

　　（3）學(xué)生會的活動經(jīng)費由分團委老師負責(zé)保管;同時辦公室保存好票據(jù),做好記錄，保證賬目明確。

　�。�4）各部門開展活動需要經(jīng)費時,應(yīng)以節(jié)約為原則制定活動經(jīng)費預(yù)算方案,詳細列出預(yù)算(所需物品物品單價物品數(shù)量等),并認真制定預(yù)算清單(一式兩份),分別上交主席團和辦公室審議,主席團上交老師處審議完成后方可按項執(zhí)行，并將一份送辦公室存檔。

　　（5）學(xué)生會舉辦的大型活動,活動后一周內(nèi),活動負責(zé)人應(yīng)持預(yù)先交辦公室的經(jīng)費預(yù)算到辦公室確定經(jīng)費使用,并上交詳細的活動經(jīng)費表,辦公室整理后存檔,剩余費用或不足費用交主席團評議。

　　3、學(xué)生會財務(wù)監(jiān)督和匯報

　　（1）辦公室對所有報銷單據(jù)和物品執(zhí)行監(jiān)督,如發(fā)現(xiàn)偽造編造故意毀滅憑證帳薄報表和其他財務(wù)資料的.,或利用虛假的憑證帳薄報表和其他財務(wù)資料損害學(xué)生會利益學(xué)生會聲譽的,給予撤職處分。

　　（2）辦公室定期向?qū)W生會主席團匯報財務(wù)及經(jīng)費情況,并由主席團各部門進行監(jiān)督。

　　（3）學(xué)生會成員及廣大同學(xué)對學(xué)生會自我支配的財務(wù)狀況持有隨時提出質(zhì)詢申請查對賬目的權(quán)力。

　　學(xué)生會財物管理規(guī)章制度 3

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范管理學(xué)生會對資金的合理使用、有效地管理學(xué)生內(nèi)部財務(wù)、保障學(xué)生會資金正常運轉(zhuǎn)、使學(xué)生會日常工作順利開展，本著節(jié)儉務(wù)實、開源節(jié)流的原則，特制定學(xué)生會財務(wù)管理制度

　　第二條學(xué)生會財務(wù)支出由學(xué)生會辦公室統(tǒng)一管理，學(xué)生會全體成員監(jiān)督，院團委書記審核、批準、報銷

　　第二章財務(wù)管理

　　第三條一切工作活動經(jīng)費開支應(yīng)從“少花錢，多辦事，辦好事”的原則出發(fā)，合理使用

　　第四條學(xué)生會資金來源：一是學(xué)校撥款；二是學(xué)生會外聯(lián)實踐部拉取贊助

　　第五條學(xué)生會所有資金堅持公開化，透明化的原則

　　第六條各部門開展活動應(yīng)當(dāng)在活動前制定好活動預(yù)算，在開展活動一周前，從辦公室領(lǐng)取并填寫物品采購單，經(jīng)團委書記審核、批準后，交到學(xué)生會辦公室備案，由辦公室負責(zé)采購，活動主辦部門協(xié)助采購。（注：如部門活動需要網(wǎng)上采購物品，需提前十天向辦公室報備，請各部門同事自己找好商家，并告知辦公室負責(zé)部門活動物品的管理人的淘寶ID，以便辦公室聯(lián)系采購

　　第七條各部門不得擅自動用公款購買物品，若確有緊急情況需要購買物品，應(yīng)征得團委書記同意后，與辦公室聯(lián)系，并事后及時補填物品采購單并與辦公室備案

　　第八條對于各體育隊、禮儀隊等部門下設(shè)組織的資金開支，應(yīng)秉承花費適度、減少浪費的理念，原則上每次訓(xùn)練提供大桶水、每次參與比賽提供礦泉水或功能飲品，用水?dāng)?shù)量由學(xué)習(xí)生活部及辦公室控制并適時調(diào)整

　　第九條各部門成員在與學(xué)生會長期合作的采購點簽單時，需詳細填寫簽單時間、所簽物品名稱、數(shù)量、用途、單價及總價，并最后落款，便于日后結(jié)算、為學(xué)校審查提供紙質(zhì)材料

　　第十條學(xué)生會各部門的報銷憑條一律采用普通增值稅發(fā)票，不得亂報和虛報，金額由主席團和學(xué)生會辦公室進行審計和監(jiān)督，任何活動經(jīng)費的使用都必須在活動開展前的策劃書上明確寫出預(yù)算金額

　　第十一條學(xué)生會各項活動的'主要負責(zé)部門必須本著實事求是、杜絕浪費的原則制作經(jīng)費預(yù)算，活動過程必須嚴格按照預(yù)算使用經(jīng)費，活動實際經(jīng)費不得超過預(yù)算經(jīng)費的15%。如活動開展期間出現(xiàn)特殊情況需要增加活動經(jīng)費，須報團委書記批準并及時與辦公室聯(lián)系

　　第十二條學(xué)生會任何活動的賬目都必須清楚明了，由辦公室審查、整理，并每月末一次向團委書記上報本月學(xué)生會支出清單。每年經(jīng)費花銷頻繁時間段，經(jīng)團委書記審批，辦公室可適度留存部分現(xiàn)金以維持活動開展效率，此現(xiàn)金賬目辦公室需對院部完全透明，并制作明細表上報

　　第十三條堅決杜絕公款私用、虛報等作假行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由主席團將其從學(xué)生會除名，并視金額款目，可加大處罰力度

　　第十四條本制度自頒布之日起實施

　　學(xué)生會財物管理規(guī)章制度 4

　　為規(guī)范學(xué)生會財務(wù)的使用和管理，做到量入為出，提高經(jīng)費的利用率，特制定本制度。

　　第一章經(jīng)費來源

　　第一條學(xué)院及團委下?lián)芙?jīng)費。

　　第二條企事業(yè)單位贊助經(jīng)費。

　　第二章經(jīng)費用途

　　第一條學(xué)生會成員因公支出交通費用。

　　第二條學(xué)生會舉辦各類活動的開支。

　　第三條學(xué)生會內(nèi)部開支。

　　第四條購置學(xué)生會辦公室用品。

　　第三章經(jīng)費管理

　　第一條學(xué)生會活動經(jīng)費和日常辦公經(jīng)費的使用應(yīng)遵循“勤儉節(jié)約、多還少補”的'原則。

　　第二條學(xué)生會的經(jīng)費由辦公室統(tǒng)一管理并嚴格做好出納記錄，由全體學(xué)生會成員監(jiān)督。

　　第三條經(jīng)費預(yù)算

　　1、開展活動前，需好詳細的經(jīng)費預(yù)算，填寫申請報告一式兩份，一份存辦公室處，一份部門留存，按以下原則進行審批：

　　(1)同一活動只能申請經(jīng)費一次，不得進行多次申請；

　　(2)100元以下（含100元）的開支，經(jīng)主席簽字后方可使用；

　　(3)100元以上的開支，經(jīng)主席簽字后報院團總支審批后方可使用。

　　2、學(xué)生會日常辦公用品，每學(xué)期開學(xué)后3周內(nèi)，各部門做好本部門預(yù)算，經(jīng)主席批準，報團總支審批后統(tǒng)一購買。

　　第四條經(jīng)費使用

　　1、做到�？顚Ｓ�，嚴禁利用職務(wù)之便挪用公款，謀取私利。

　　2、經(jīng)費使用過程應(yīng)透明化，嚴格做出各項支出明細，以發(fā)票為據(jù)。

　　第五條經(jīng)費報銷

　　1、活動結(jié)束后1周內(nèi)，將相關(guān)票據(jù)交辦公室處沖賬。

　　2、每張發(fā)票需注明經(jīng)手人、證明人、和支出事由，并由主席簽字蓋章后，交團總支報賬。

　　3、如遇特殊情況，征得主席同意可個人先墊付經(jīng)費，事后1周內(nèi)補填《國際經(jīng)貿(mào)學(xué)院學(xué)生會活動經(jīng)費使用申請表》交團總支報銷。

　　4、無法開具正式發(fā)票的經(jīng)費，經(jīng)手人須填寫《國際經(jīng)貿(mào)學(xué)院學(xué)生會活動經(jīng)費使用申請表》，經(jīng)主席審批后，交團總支報銷。

　　第六條贊助

　　1、商家贊助時，簽署贊助協(xié)議前應(yīng)將協(xié)議書報外聯(lián)部和主席商議，經(jīng)院團總支同意后，方可簽訂正式贊助協(xié)議。

　　2、學(xué)生會成員聯(lián)系的贊助實行提成制。對于活動贊助的現(xiàn)金，聯(lián)系人提成總額的15%，其余款項交辦公室。

　　第四章附則

　　第一條學(xué)生會在批準各項經(jīng)費的使用時，堅持認真負責(zé)的態(tài)度，嚴禁假公濟私。

　　第二條本制度解釋權(quán)歸國際經(jīng)貿(mào)學(xué)院學(xué)生會所有。

　　學(xué)生會財物管理規(guī)章制度 5

　　一、總則：

　　1、為了使團委學(xué)生會財務(wù)管理規(guī)范化、合理、透明、公開。特制定如下制度；

　　2、我院團委學(xué)生會財務(wù)管理由主席團成員專人負責(zé)，并以辦公室配合整理，全體成員應(yīng)以“少花錢，多辦事，辦好事”的原則，合理使用各項活動經(jīng)費。

　　二、帳目記錄：

　　1、帳本：

　�。�1）收入帳本：

　　A、學(xué)院撥給團委學(xué)生會的活動經(jīng)費；

　　B、校級以上單位對我院團委學(xué)生會的獎金獎勵等；

　　C、贊助商提供的.贊助金。

　　（2）支出流水帳本：

　　認真記錄每一筆日常費用以及活動帳目，每次結(jié)算后應(yīng)標(biāo)記清楚余額，如有赤字應(yīng)用紅色筆標(biāo)明赤字金額。

　　2、帳目：

　�。�1）收入細則：

　　A、學(xué)院定期撥給的活動經(jīng)費，應(yīng)及時登記在收入帳目上；

　　B、如贊助商提供贊助（含實物贊助），現(xiàn)金應(yīng)及時登記在團委學(xué)生會帳目上集中管理。（公關(guān)人員提成10%）；

　　C、校級以上單位對我院團委學(xué)生會的獎金獎勵等應(yīng)及時上交學(xué)工辦，經(jīng)團委老師過目后入帳。

　�。�2）支出細則：

　　A、各部門日常運轉(zhuǎn)開支。各部門負責(zé)人（部長）應(yīng)在每月月初對本部門在當(dāng)月的日常開支進行預(yù)算，并將預(yù)算清單經(jīng)團委老師簽字蓋章后交給主席團財務(wù)負責(zé)人備案，并在每月29—30日12：30—1：30在北青辦公室進行結(jié)算；

　　B、部門常規(guī)活動開支。各部門開展活動需要經(jīng)費時，應(yīng)以節(jié)約為原則制定活動經(jīng)費預(yù)算，并將預(yù)算清單經(jīng)團委老師簽字蓋章后交于主席團財務(wù)負責(zé)人備案，同時領(lǐng)取活動經(jīng)費；

　　C、我院承辦的校級活動以及大型晚會開支�；顒迂撠�(zé)人應(yīng)及時根據(jù)活動策劃制定資金預(yù)算清單，經(jīng)團委老師簽字蓋章后交主席團財務(wù)負責(zé)人備案，并在團委老師處預(yù)支活動經(jīng)費；

　　D、特殊活動開支。（“百靈鳥”辯論賽、“百人大合唱”、運動會等定期性活動）活動負責(zé)人應(yīng)及時制定活動預(yù)算清單，經(jīng)團委老師同意后可直接預(yù)支資金，活動結(jié)束后應(yīng)及時澄清帳目。

　　二、票據(jù)管理：

　　1、清單：要求詳細、具體（開據(jù)的具體時間以及具體地點）并按照辦公用品、藥品、食品等分類列舉以便入檔。

　　附例：辦公室日常用品清單（部門日常運轉(zhuǎn)開支）

　　辦公用品：

　　筆：1﹡10=10元

　　釘書針：3﹡2=6元

　　膠帶：1﹡5=5元

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