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原輔材料采購(gòu)與驗(yàn)證制度（通用10篇）
在現(xiàn)在社會(huì)，大家逐漸認(rèn)識(shí)到制度的重要性，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊(yùn)含著社會(huì)的價(jià)值，其運(yùn)行表彰著一個(gè)社會(huì)的秩序。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢？下面是小編幫大家整理的原輔材料采購(gòu)與驗(yàn)證制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
原輔材料采購(gòu)與驗(yàn)證制度 1
第一章、總則
第一條、為規(guī)范xx有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)材料采購(gòu)和批價(jià)行為，建立、健全監(jiān)督制約機(jī)制，確保材料批價(jià)、采購(gòu)能高質(zhì)量、低成本、高效率進(jìn)行，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際，制定本規(guī)定。
第二條、本規(guī)定適用于公司各開發(fā)項(xiàng)目的材料限價(jià)和采購(gòu)業(yè)務(wù)。
第二章、材料采購(gòu)的形式和范圍
第三條、根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，材料采購(gòu)可采用公司采購(gòu)、總承包單位采購(gòu)兩種方式。
第四條、原則上除墻地磚、單元門、進(jìn)戶門、防火門、鋁塑鋼門窗、開關(guān)插座、配電箱、衛(wèi)生潔具、涂料、電梯、水泵、空調(diào)及其它所有設(shè)備由公司采購(gòu)供應(yīng)，其他材料均由總承包單位負(fù)責(zé)，并在編制招標(biāo)文件和簽定合同時(shí)給予明確。通風(fēng)材料、消防材料、智能化材料等在專業(yè)分包招標(biāo)時(shí)一并確定。
第五條、由公司采購(gòu)的材料、設(shè)備采用集中招標(biāo)采購(gòu)并根據(jù)項(xiàng)目需要供應(yīng)；由總承包單位采購(gòu)的材料采用項(xiàng)目部指定品牌并批價(jià)，總承包單位采購(gòu)的方式。
第六條、對(duì)其它個(gè)別常用的可能影響使用功能的部分材料，由事業(yè)部通過(guò)招標(biāo)選擇數(shù)家戰(zhàn)略合作供應(yīng)商，在不同時(shí)期通過(guò)比價(jià)方式確定供應(yīng)商.
第三章、公司采購(gòu)材料的供應(yīng)
第七條、項(xiàng)目部(公司)根據(jù)圖紙、公司的有關(guān)要求及自身項(xiàng)目的成本控制指標(biāo)，對(duì)材料品牌、材質(zhì)、型號(hào)、規(guī)格、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間和用量確認(rèn)后，報(bào)公司由公司相關(guān)部門統(tǒng)一安排供應(yīng)，材料供至現(xiàn)場(chǎng)后由項(xiàng)目部(公司)組織對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。
第四章、總承包單位供應(yīng)材料的限價(jià)和批價(jià)
第八條、職責(zé)分工
1、項(xiàng)目部(公司)根據(jù)圖紙和公司的有關(guān)要求負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料品牌、材質(zhì)、型號(hào)、規(guī)格和用量的確認(rèn)、材料價(jià)格市場(chǎng)行情的.調(diào)研和考察、材料價(jià)格的批復(fù)。
2、計(jì)劃預(yù)算部負(fù)責(zé)材料的詢價(jià)和限價(jià)。
第九條、限價(jià)和批價(jià)程序
1、項(xiàng)目部(公司)專業(yè)工程師對(duì)總承包單位所申報(bào)的材料詢價(jià)表明細(xì)進(jìn)行核對(duì)審查，審核材料的品牌、材質(zhì)、型號(hào)、規(guī)格、用量等是否與圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及我方產(chǎn)品定位要求相吻合，審核完畢后由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后報(bào)計(jì)劃預(yù)算部。
2、計(jì)劃預(yù)算部根據(jù)項(xiàng)目部所報(bào)明細(xì)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和詢價(jià)，確定各種材料的最高限價(jià)并核實(shí)所報(bào)明細(xì)計(jì)價(jià)單位是否與預(yù)算計(jì)算規(guī)則相一致。如某種材料價(jià)格市場(chǎng)變化較大，而又確實(shí)需要分批次供貨，則由計(jì)劃預(yù)算部每月發(fā)布一次價(jià)格限價(jià)信息提供給各項(xiàng)目部。
3、項(xiàng)目部根據(jù)計(jì)劃預(yù)算部的限價(jià)，結(jié)合各自項(xiàng)目部對(duì)市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查情況以及自身項(xiàng)目的成本控制指標(biāo)，對(duì)材料價(jià)格進(jìn)行批復(fù)。如批價(jià)不高于限價(jià)，則由項(xiàng)目部自行批復(fù)；如批價(jià)高于限價(jià)，則項(xiàng)目部需將情況報(bào)給計(jì)劃預(yù)算部，經(jīng)批準(zhǔn)后方可正式批價(jià)。
第十條、計(jì)劃預(yù)算部和各項(xiàng)目部均要安排專人(兩人以上)對(duì)材料、設(shè)備的市場(chǎng)行情進(jìn)行廣泛而卓有成效的市場(chǎng)調(diào)研，并建立起材料、設(shè)備價(jià)格的信息庫(kù)，信息庫(kù)至少要包含：各種材料、設(shè)備各個(gè)時(shí)間段的價(jià)格情況；主要材料、設(shè)備在市場(chǎng)上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應(yīng)少于五家。
第十一條、各項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)項(xiàng)目上已使用的材料的供貨商進(jìn)行評(píng)價(jià)，推薦有實(shí)力、信譽(yù)度好的供貨商進(jìn)入項(xiàng)目管理部編制的合格供應(yīng)商名錄。進(jìn)入合格供應(yīng)商名錄的在以后的項(xiàng)目上可不用對(duì)其進(jìn)行考察。
第五章、附則
第十二條本辦法由xx負(fù)責(zé)解釋。
第十三條本辦法自頒布之日起執(zhí)行。
原輔材料采購(gòu)與驗(yàn)證制度 2
1.原材料檢驗(yàn)管理制度的重要性不容忽視，它直接影響到產(chǎn)品的質(zhì)量和企業(yè)的聲譽(yù)。一方面，嚴(yán)格的檢驗(yàn)可以預(yù)防因質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的生產(chǎn)中斷和成本增加；另一方面，它有助于建立與供應(yīng)商的良好關(guān)系，通過(guò)持續(xù)的質(zhì)量反饋推動(dòng)供應(yīng)商提升原料質(zhì)量。此外，遵守相關(guān)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，也是確保企業(yè)合規(guī)運(yùn)營(yíng)的.關(guān)鍵。
2.原材料采購(gòu)管理制度的重要性不言而喻。它直接影響企業(yè)的生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量和成本控制。有效的采購(gòu)管理可以降低原材料成本，提高資金周轉(zhuǎn)率，保證生產(chǎn)連續(xù)性，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。良好的供應(yīng)商關(guān)系有助于獲取優(yōu)質(zhì)資源，提升企業(yè)的供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。
3.原材料進(jìn)廠管理制度的重要性不言而喻。一方面，它直接決定了產(chǎn)品的質(zhì)量和成本，影響企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；另一方面，良好的管理制度能有效防止不合格原材料流入生產(chǎn)線，降低生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，保障生產(chǎn)流程的穩(wěn)定；此外，通過(guò)規(guī)范化的管理，還能提高效率，減少浪費(fèi)，為企業(yè)節(jié)約成本，提升經(jīng)濟(jì)效益。
4.原材料管理制度的重要性不言而喻，它直接關(guān)系到生產(chǎn)成本、產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。良好的原材料管理能夠降低庫(kù)存成本，減少浪費(fèi)，保證生產(chǎn)連續(xù)性，提高客戶滿意度，同時(shí)也有助于維護(hù)企業(yè)形象和遵守環(huán)保法規(guī)。
5.原材料倉(cāng)管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
提高效率：規(guī)范化的流程可以提高倉(cāng)庫(kù)運(yùn)作效率，減少無(wú)效勞動(dòng)。
節(jié)約成本：有效控制庫(kù)存，減少資金占用，降低存儲(chǔ)成本。
保證質(zhì)量：嚴(yán)格的入庫(kù)檢查和存儲(chǔ)條件，保證原材料的質(zhì)量穩(wěn)定。
防止浪費(fèi)：通過(guò)合理的領(lǐng)用和報(bào)廢管理，避免物料的無(wú)謂損失。
支持生產(chǎn)：準(zhǔn)確的庫(kù)存信息有助于生產(chǎn)計(jì)劃的制定，確保生產(chǎn)連續(xù)性。
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施工單位必須按照工程設(shè)計(jì)要求、施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定，對(duì)建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)應(yīng)當(dāng)有書面記錄和專人簽字；未經(jīng)檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的，不得使用。
1、項(xiàng)目經(jīng)理部材料采購(gòu)管理人員對(duì)材料供應(yīng)商按照公司采購(gòu)程序進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，編制合格材料供應(yīng)商名錄，報(bào)告施工經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、材料采購(gòu)必須在合格材料供應(yīng)商名錄內(nèi)進(jìn)行，在生產(chǎn)急需時(shí)，應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目施工經(jīng)理或工程技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)、簽字，方允許在名錄外采購(gòu)。
3、當(dāng)采購(gòu)的材料檢驗(yàn)不合格時(shí)，除材料退回外，項(xiàng)目部可對(duì)材料供應(yīng)商進(jìn)行警告，如發(fā)現(xiàn)三次以上(含三次)則取消其合格供應(yīng)商資格。
4、鋼材、水泥、磚、防水卷材等材料，應(yīng)按國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求送檢。
5、按規(guī)定僅憑供應(yīng)商提供的合格證件而不必經(jīng)試驗(yàn)室復(fù)驗(yàn)的`材料，當(dāng)未能及時(shí)取到有關(guān)材料合格證件或證件存在數(shù)據(jù)不合格、有效期已過(guò)、外觀較差等問(wèn)題，為防止差錯(cuò)需進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，同時(shí)要求供應(yīng)商提交質(zhì)量證明文件或提出釋疑。
6、倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)材料入庫(kù)驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括材料的名稱類別、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量以及質(zhì)量證明文件。材料按照倉(cāng)庫(kù)管理制度妥善保管�，F(xiàn)場(chǎng)堆放材料應(yīng)按照平面管理要求，做到堆放整齊，標(biāo)識(shí)完整。
7、易燃易爆和危險(xiǎn)物品應(yīng)設(shè)立專用倉(cāng)庫(kù)、專人保管，登記領(lǐng)用。
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一、學(xué)校成立物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，全面協(xié)調(diào)管理學(xué)校的物資采購(gòu)工作。
二、學(xué)校各部門需添置日常辦公用品、消耗性小額物資、低值易耗品（即采購(gòu)金額低于人民幣500元的采購(gòu)項(xiàng)目），到總務(wù)處填寫物資采購(gòu)申請(qǐng)單，由總務(wù)主任把關(guān)，負(fù)責(zé)采購(gòu)，500元以上的由校長(zhǎng)批準(zhǔn)。
三、凡列入政府集中采購(gòu)目錄內(nèi)規(guī)定的設(shè)備、物品，進(jìn)行政府集中采購(gòu)由總務(wù)處提出申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)鎮(zhèn)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報(bào)教育局采購(gòu)中心進(jìn)行采購(gòu)。
四、凡通過(guò)招標(biāo)定點(diǎn)供應(yīng)的`校服、簿本、教學(xué)實(shí)驗(yàn)操作材料、學(xué)生床上用品，以及學(xué)校食堂米、面、油、醬油、醋等按規(guī)定進(jìn)行定點(diǎn)采購(gòu)。
五、購(gòu)回的所有物資都必須由部門管理人（或使用人）按發(fā)票上的數(shù)目清點(diǎn)驗(yàn)收物資、簽名負(fù)責(zé)，關(guān)于性能、質(zhì)量較專業(yè)的物品無(wú)法檢驗(yàn)的，可會(huì)同有關(guān)部門參與檢驗(yàn)。
六、所有物資的發(fā)票必須由部門負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人（驗(yàn)貨人）簽字，然后經(jīng)學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報(bào)銷入帳。
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1、制定采購(gòu)計(jì)劃
（1）由酒店各部分根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對(duì)第二年的猜測(cè)，在每年年底編制采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)部審核；
�。�2）計(jì)劃外采購(gòu)或臨時(shí)增加的項(xiàng)目，并制定計(jì)劃或講演財(cái)務(wù)部審核；
（3）采購(gòu)計(jì)劃一式四份，自存一份，其它三份交財(cái)務(wù)部。
2、審批采購(gòu)計(jì)劃：
（1）財(cái)務(wù)部將各部分的采購(gòu)計(jì)劃和講演匯總，并進(jìn)行審核；
（2）財(cái)務(wù)部根據(jù)酒店本年的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jī)、物資的消耗和損耗率、第二年的營(yíng)業(yè)指標(biāo)及營(yíng)業(yè)猜測(cè)做采購(gòu)物資的預(yù)算；
�。�3）將匯總的采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批；
�。�4）經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)視實(shí)施，對(duì)計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)要求，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。
3、物資采購(gòu)：
（1）采購(gòu)員根據(jù)核準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)目、單位適時(shí)進(jìn)行采購(gòu)，以保證及時(shí)供給。
（2）大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的'工廠、酒店、商店簽訂長(zhǎng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)目、規(guī)格、品種和供貨要求。
�。�3）餐飲部用的食物、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會(huì)部下單采購(gòu)部，采購(gòu)職員要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采購(gòu)，以保證供給。
�。�4）計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部分經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購(gòu)，以保證需用。
4、物資驗(yàn)收入庫(kù)：
（1）不管是直撥仍是入庫(kù)的采購(gòu)物資都必需經(jīng)倉(cāng)管員驗(yàn)收；
（2）倉(cāng)管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對(duì)發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫(kù)的按劃定入庫(kù)。
5、報(bào)銷及付款
�。�1）付款：
①采購(gòu)員采購(gòu)的大宗物資的付款要經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款；
�、谥苯Y(jié)帳一般由出納根據(jù)采購(gòu)員提供的正確數(shù)字或單據(jù)填制支票，若由采購(gòu)員領(lǐng)空缺支票與對(duì)方結(jié)帳，金額必需限制在一定的范圍內(nèi)；
�、郯淳频曦�(cái)務(wù)軌制，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款，30元以下者可支付現(xiàn)款。
�、艹^(guò)30元要求付現(xiàn)金者，必需經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)審查批準(zhǔn)后方可付款，但現(xiàn)金必需在一定的范圍內(nèi)。
�。�2）報(bào)銷：
�、俨少�(gòu)員報(bào)銷必需憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票連同驗(yàn)收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計(jì)劃預(yù)算內(nèi)，核準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。
②采購(gòu)員若向個(gè)體戶購(gòu)買商品，可通過(guò)稅務(wù)部分開票，因急需而賣方又無(wú)發(fā)票者，應(yīng)由賣方寫出售貨證實(shí)并簽名蓋章，有采購(gòu)員兩人以上的證實(shí)，及驗(yàn)收員的驗(yàn)收證實(shí)，經(jīng)部分經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。采購(gòu)部業(yè)務(wù)操縱軌制
原輔材料采購(gòu)與驗(yàn)證制度 6
一、嚴(yán)把食品采購(gòu)關(guān)，訂貨關(guān)、做到不購(gòu)進(jìn)腐爛變質(zhì)、有毒、有害、超過(guò)保質(zhì)期和證件不全的食物。
二、總務(wù)部門嚴(yán)把食品的采購(gòu)、訂貨關(guān)，嚴(yán)格禁止向證件不全，廠址不明，質(zhì)量不佳的供貨單位訂購(gòu)食品。
三、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，采購(gòu)各類食品均要要求對(duì)方出具工商部門制訂的正規(guī)票據(jù)，對(duì)不符規(guī)定的票據(jù)一律不予以報(bào)銷。
四、對(duì)購(gòu)入的'生、熟食品做好留樣工作，并保存好相關(guān)的票據(jù)、合格證等。
五、食品購(gòu)入后應(yīng)按先入庫(kù)登記，后使用原則進(jìn)行合理地使用。
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為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校的.采購(gòu)行為，加強(qiáng)學(xué)校的物資采購(gòu)管理，提高資金使用效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，結(jié)合我校實(shí)際情況特制訂本制度。
1、物資采購(gòu)遵循公開透明和誠(chéng)實(shí)守信原則，依照學(xué)校有關(guān)物資采購(gòu)規(guī)定，秉公辦事，廉潔采購(gòu)，維護(hù)學(xué)校利益。
2、學(xué)校成立物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)由校長(zhǎng)擔(dān)任，副組長(zhǎng)由分管副校長(zhǎng)擔(dān)任，成員由相關(guān)科室負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)、采購(gòu)專干等同志組成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)物資采購(gòu)辦公室，設(shè)在校辦公室，采購(gòu)辦主任由校辦公室主任兼任主任。
3、辦公室是學(xué)校負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的職能部門，學(xué)校各種辦公用品和勞保用品由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買。普通用品安排兩人購(gòu)買，貴重物品安排3人以上購(gòu)買。
4、日常辦公用品、學(xué)校生活用品、各部門活動(dòng)用品、招待用品和獎(jiǎng)品等購(gòu)置，由相關(guān)科室根據(jù)需要向總務(wù)處提出申請(qǐng)，批準(zhǔn)后，由采購(gòu)辦購(gòu)買。填寫申購(gòu)單（辦公室留存一份，會(huì)計(jì)報(bào)賬一份），經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)，安排專人購(gòu)置。大宗物品購(gòu)置要經(jīng)相關(guān)會(huì)議研究，再安排專人購(gòu)置。
5、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真把好物品質(zhì)量關(guān)，做到所購(gòu)物品物美價(jià)廉、票實(shí)相符。重要物品要索要質(zhì)量保證書等相關(guān)證件。
6、用品采購(gòu)后，采購(gòu)人員須在第一時(shí)間將物品交總務(wù)處驗(yàn)收登記，并在購(gòu)貨申請(qǐng)單上簽字，采購(gòu)人在發(fā)票上簽寫經(jīng)手人。購(gòu)貨申請(qǐng)單、發(fā)票一并交校長(zhǎng)簽字再及時(shí)交會(huì)計(jì)。
7、遇特殊情況，各科室確需要自行采購(gòu)物品的，須事先向校長(zhǎng)申請(qǐng)，經(jīng)同意后方可購(gòu)買，事后補(bǔ)填申購(gòu)單，否則所購(gòu)物品，一律不予驗(yàn)收入賬，不予報(bào)銷。
8、辦公用品由辦公室管理，其他用品由總務(wù)處管理，并實(shí)行專人管理，建立物品領(lǐng)用記錄。分管校長(zhǎng)不定期檢查，期中、期末集中清查。
9、學(xué)校電費(fèi)、水費(fèi)、電話費(fèi)由會(huì)計(jì)按時(shí)支付。
原輔材料采購(gòu)與驗(yàn)證制度 8
�。ㄒ唬└咧岛牟牡牟少�(gòu)必須嚴(yán)格執(zhí)行湖南省及常德市藥管辦的有關(guān)規(guī)定。
（二）已在院內(nèi)采購(gòu)目錄中的產(chǎn)品，使用科室負(fù)責(zé)人填寫《申請(qǐng)計(jì)劃單》，交由設(shè)備科按程序進(jìn)行采購(gòu)。
�。ㄈ┎少�(gòu)和使用心臟起搏器、心臟介入類、周圍血管介入類、電生理類、骨科5類高值耗材必須通過(guò)湖南省醫(yī)藥集中采購(gòu)交易平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)上采購(gòu)，執(zhí)行全省統(tǒng)一價(jià)格。
�。ㄋ模┎少�(gòu)的產(chǎn)品必須是《高值醫(yī)用耗材集中采購(gòu)中標(biāo)目錄》中的產(chǎn)品，有特殊需要的，須填寫《網(wǎng)外采購(gòu)高值耗材備案表》并報(bào)常德市藥管辦審批同意后，才能采購(gòu)使用。
（五）設(shè)備科按要求保存生產(chǎn)企業(yè)及銷售企業(yè)的.相關(guān)證照，包括：產(chǎn)品注冊(cè)證、生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銷售公司經(jīng)營(yíng)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銷售授權(quán)書、業(yè)務(wù)員委托書、業(yè)務(wù)員身份證復(fù)印件等。證照不齊的不可采購(gòu)和使用。
�。┪丛谠簝�(nèi)采購(gòu)目錄中的產(chǎn)品，由使用科室提出書面報(bào)告，交分管院長(zhǎng)審批同意后，進(jìn)入招標(biāo)程序。耗材價(jià)格必須低于或等于《湖南省醫(yī)藥價(jià)格公示網(wǎng)》上的最低價(jià)格。
�。ㄆ撸┲袠�(biāo)產(chǎn)品須由院感科審核批準(zhǔn)，設(shè)備科與中標(biāo)單位簽定協(xié)議，并報(bào)院物價(jià)辦在《湖南省醫(yī)藥價(jià)格公示網(wǎng)》上予以公示后才可進(jìn)行采購(gòu)和使用。
（八）所有高值耗材必須入庫(kù)，設(shè)備科倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)嚴(yán)格按程序驗(yàn)收，并對(duì)入庫(kù)耗材的品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、單價(jià)、產(chǎn)地、銷售公司、注冊(cè)證號(hào)等情況進(jìn)行登記。
�。ň牛┪唇�(jīng)允許自行采購(gòu)和使用高值耗材的科室，設(shè)備科不予付款，由使用科室自行承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。
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一、驗(yàn)收員應(yīng)按照法定標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定的質(zhì)量條款對(duì)購(gòu)進(jìn)的中藥飲片進(jìn)行逐批驗(yàn)收。
二、驗(yàn)收時(shí)應(yīng)同時(shí)對(duì)中藥飲片的包裝、標(biāo)簽及有關(guān)要求的證明或文件進(jìn)行逐一檢查。
三、驗(yàn)收應(yīng)按照規(guī)定的方法進(jìn)行抽樣檢查。
四、驗(yàn)收應(yīng)按規(guī)定做好驗(yàn)收記錄，記載供貨單位、數(shù)量、到貨日期、品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠商、生產(chǎn)日期、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收結(jié)論和驗(yàn)收人員等項(xiàng)內(nèi)容；實(shí)施批準(zhǔn)文號(hào)管理的中藥飲片還應(yīng)記載藥品的批準(zhǔn)文號(hào)和生產(chǎn)批號(hào)。
五、驗(yàn)收記錄應(yīng)保存至超過(guò)藥品有效期一年，但不得少于二年。
六、對(duì)特殊管理的'中藥飲片，應(yīng)實(shí)行雙人驗(yàn)收制度。
七、中醫(yī)飲片的管理要嚴(yán)格按衛(wèi)生部、中醫(yī)藥管理局的《醫(yī)院中醫(yī)飲片管理規(guī)范》執(zhí)行。
八、不合格藥品不得入庫(kù)。
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為了加強(qiáng)公司辦公用品采購(gòu)管理，進(jìn)一步規(guī)范行政工作，提高工作效益，切實(shí)推進(jìn)公司發(fā)展，現(xiàn)制定本規(guī)定。
一、辦公用品購(gòu)買原則
為統(tǒng)一控制辦公用品規(guī)格型號(hào)以及行政費(fèi)用管理控制，各部門所需的辦公用品購(gòu)買都由綜合部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。綜合部根據(jù)辦公用品庫(kù)存量的情況以及各部門使用情況，確定訂購(gòu)方案。
二、辦公用品訂購(gòu)方式
1、小型或零星辦公用品的采購(gòu)要由綜合部行政人員到制定的辦公用品專賣店選購(gòu)或送貨。
2、大型辦公用品（固定資產(chǎn)）的采購(gòu)要兩人或兩人以上到指定門店采購(gòu)或到其它大型商城詢價(jià)采購(gòu)等方式進(jìn)行，要選購(gòu)價(jià)格合適、質(zhì)量合格的.辦公用品（固定資產(chǎn)）。
3、凡公司總部員工申請(qǐng)的辦公用品（固定資產(chǎn)）不可自行購(gòu)買，匯總報(bào)給綜合部購(gòu)買或在綜合部的協(xié)同下進(jìn)行購(gòu)買。
4、異地辦事處所需的辦公用品（固定資產(chǎn)）需寫申請(qǐng)到綜合部按級(jí)審批后，相關(guān)人員在當(dāng)?shù)卦儍r(jià)，100元以上辦公用品，報(bào)價(jià)到綜合部，綜合部統(tǒng)一方可進(jìn)行購(gòu)買。
5、購(gòu)買單件或批量在100元以下的辦公用品單人即可購(gòu)買，100元以上的辦公用品（低值易耗品除外）兩人或兩人以上共同進(jìn)行購(gòu)買。
6、凡采用單一來(lái)源采購(gòu)方式（包括定點(diǎn)采購(gòu)）的，應(yīng)遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則，按照權(quán)限由主管部門與申購(gòu)單位共同確定供應(yīng)商。
三、辦公物品采購(gòu)過(guò)程
在辦公用品庫(kù)存不多或者有關(guān)部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則進(jìn)行訂購(gòu)。
1、驗(yàn)貨
所采購(gòu)的辦公用品到貨后，由管理員（綜合部辦公用品管理者）按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)核對(duì)（名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、質(zhì)量等）無(wú)誤后，在送貨單上（一式二聯(lián)）簽字，并逐一登記電腦中，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。
2、付款
管理員（綜合部辦公用品者）收到供貨單位發(fā)票后，須與電腦中登記數(shù)據(jù)及存根的送貨核對(duì)無(wú)誤后，填寫付款通知單，逐級(jí)審核簽字后，做好登記，最后交財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。
3、領(lǐng)用
辦公用品原則上由公司統(tǒng)一采購(gòu)、分發(fā)給各個(gè)部門。辦公用品分發(fā)后做好登記，寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。如有特殊情況，各部門須提前提出“辦公用品購(gòu)買申請(qǐng)單”則可進(jìn)行采購(gòu)。
4、保管
辦公用品入倉(cāng)庫(kù)后，管理員（綜合部辦公用品管理者）按物品種類、規(guī)格、等級(jí)、存放次序存放，不得混亂堆放，并按期清點(diǎn)數(shù)目，管理員必須清楚地掌握辦公用品庫(kù)存情況，經(jīng)常整理與清掃。
四、注意事項(xiàng)
1、每月集中采購(gòu)兩次，時(shí)間分別為月初及月中，請(qǐng)相關(guān)部門提前告知綜合部行政管理處。
2、按照先審批后購(gòu)置的原則，未經(jīng)審批購(gòu)置的辦公用品將不予報(bào)銷。
3、各部門及個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品（固定資產(chǎn)）不得挪做私用、避免浪費(fèi)、損壞和丟失。
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