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合同管理內(nèi)控制度（通用8篇）
在人們愈發(fā)重視契約的社會(huì)中，人們運(yùn)用到合同的場合不斷增多，正常情況下，簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小編為大家整理的合同管理內(nèi)控制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
合同管理內(nèi)控制度 1
第一節(jié) 總則
第一條 為加強(qiáng)公司合同管理工作，規(guī)范合同行為，預(yù)防經(jīng)濟(jì)糾紛，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)制定本辦法。
第二條 本辦法所稱的合同，是指公司與自然人、法人及其他組織等平等主體之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。
企業(yè)與職工簽訂的勞動(dòng)合同，不適用本辦法。
第三條 本辦法所稱的合同管理是指公司對簽訂合同的行為所進(jìn)行的審查、監(jiān)督、管理。包括資信調(diào)查、商務(wù)談判、合同簽訂、履行、變更等行為。
第二節(jié) 合同的簽訂
第四條 簽訂合同，必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償?shù)脑瓌t。
第五條 合同由法定代表人或者是法定代表人書面授權(quán)的委托代理人簽訂。
第六條 在簽訂合同之前，必須認(rèn)真了解對方是否具備訂立合同資格、有否經(jīng)營權(quán)及相關(guān)資質(zhì)證書、有否履約能力及其資信情況。合同的主辦部門應(yīng)與對方交換營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)資質(zhì)證書影印件，并互相驗(yàn)證后方可辦理法定代理人身份證書和法定代表人授權(quán)委托書交換手續(xù)。
第七條 合同除即時(shí)結(jié)清者外，一律采用書面形式，且為原件，并盡可能參照公司規(guī)定的各類合同的統(tǒng)一示范文本訂立合同。
第八條 合同對各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)違約責(zé)任和爭議解決條款的規(guī)定必須明確、具體，文字表達(dá)必須清楚、準(zhǔn)確。
第三節(jié) 合同的審查批準(zhǔn)
第九條 本公司簽訂的合同，由主辦部門草擬，并附必要的文件、資料及協(xié)議，先由相關(guān)業(yè)務(wù)部門會(huì)簽后，再經(jīng)公司法律事務(wù)部審查，財(cái)務(wù)人員審核，然后業(yè)務(wù)部門將審核意見及是否采納的處理意見交總經(jīng)理審定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)后合同方能加蓋合同專用章。
第十條 法律規(guī)定必須由政府有關(guān)部門批準(zhǔn)或備案的合同，應(yīng)當(dāng)報(bào)政府有關(guān)部門批準(zhǔn)或備案。必須辦理鑒證或公證手續(xù)的，應(yīng)當(dāng)辦理鑒證或公證手續(xù)。
第十一條 合同生效后，各業(yè)務(wù)部門應(yīng)按檔案管理要求，將原稿和整件文本以及附件包括雙方來往的函件等整理齊全，及時(shí)交行政部存檔。
第四節(jié) 合同的履行、變更和解除
第十二條 合同的具體經(jīng)辦人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)處理或匯報(bào)。否則，追究有關(guān)人員的責(zé)任。
合同履行過程中，經(jīng)辦人應(yīng)妥善保存與合同履行有關(guān)的一切書面函件，并視與合同完全履行的關(guān)聯(lián)程度交存公司專人存檔。如有爭議，應(yīng)盡可能留有書面材料。
第十三條 在合同履行過程中，確因某種情況需要變更或解除合同，并且法律規(guī)定或合同約定允許變更、解除合同的，可以變更或解除合同。
第十四條 變更、解除合同的.手續(xù)，與原合同相同。
第十五條 變更、解除合同，應(yīng)在法律規(guī)定或合同約定條件下，及時(shí)向?qū)Ψ教岢鲎兏�、解除合同的要求，并與對方當(dāng)事人協(xié)商。
第十六條 承辦人在收到對方要求變更、解除合同的文件、電報(bào)、信函后，必須在法定時(shí)間內(nèi)處理，并報(bào)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)備案。由于誤期造成嚴(yán)重后果的，承辦人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。涉及合同糾紛的復(fù)電、復(fù)文須經(jīng)法律顧問、總經(jīng)理審閱后方可發(fā)出。
第十七條 變更、解除合同，一律采用書面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、傳真、電子郵件等）。
第五節(jié) 合同糾紛的處理
第十八條 合同在履行過程中發(fā)生糾紛的，按照國家相關(guān)法律法規(guī)，在規(guī)定時(shí)效內(nèi)與對方當(dāng)事人協(xié)商并按規(guī)定權(quán)限和程序及時(shí)報(bào)告。
第十九條 合同糾紛發(fā)生后，合同經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)做出反應(yīng)，在法定、約定時(shí)間內(nèi)書面提出質(zhì)量異議或其他合法要求，并匯總?cè)肯嚓P(guān)資料報(bào)部門經(jīng)理，由部門經(jīng)理根據(jù)情況制定處理方案，提交總經(jīng)理審批，由公司決定解決糾紛的方式。
第二十條 合同糾紛經(jīng)協(xié)商一致的，應(yīng)當(dāng)與對方當(dāng)事人簽訂書面協(xié)議。合同糾紛經(jīng)協(xié)商無法解決的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決。
第二十一條 合同糾紛屬我方責(zé)任，并給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)追究責(zé)任單位或責(zé)任人的責(zé)任。
第六節(jié) 合同的保管
第二十二條 公司應(yīng)建立合同管理臺(tái)帳，由專人統(tǒng)一合同存檔編號。
第二十三條 合同生效后，應(yīng)及時(shí)登記合同臺(tái)賬，內(nèi)容包括但不限于合同單位、主要內(nèi)容、合同金額、執(zhí)行進(jìn)度、已開票情況、已付款情況。
第二十四條 合同生效后，簽署部門應(yīng)及時(shí)復(fù)印或掃描后留存，所有合同原件交存行政部負(fù)責(zé)歸檔。
合同管理內(nèi)控制度 2
為維護(hù)學(xué)校合法權(quán)益，提高辦學(xué)效益，促進(jìn)學(xué)校改革和發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，特制定本管理制度。
學(xué)校合同管理的指導(dǎo)思想是：貫徹執(zhí)行國家法律的規(guī)定，循序漸進(jìn)與順勢而為相結(jié)合，集權(quán)與分權(quán)相結(jié)合。
一、學(xué)校合同管理的'目標(biāo)是：加強(qiáng)監(jiān)督管理，規(guī)范學(xué)校合同行為，努力做到低成本控制、低風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)行，高起點(diǎn)定位，高效率管理，確保學(xué)校事業(yè)健康發(fā)展。
二、學(xué)校實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級管理，分類運(yùn)行，責(zé)任到人，全面監(jiān)督的合同管理體制。
三、學(xué)�？筛鶕�(jù)合同承辦部門的需要，聯(lián)系法律專家參加合同的起草、修改和審核重大合同，參與重大合同談判、合同糾紛的調(diào)解、仲裁、訴訟等活動(dòng)，并根據(jù)具體法律服務(wù)明確雙方相應(yīng)的權(quán)利、義務(wù)和費(fèi)用。
四、校長辦公室是學(xué)校合同綜合管理部門，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)合同承辦部門的合同管理工作。
合同管理內(nèi)控制度 3
1. 設(shè)立專門的合同管理部門，負(fù)責(zé)合同的全程管理。
2. 制定詳盡的`合同審批流程，明確各環(huán)節(jié)責(zé)任人和審批權(quán)限。
3. 提供標(biāo)準(zhǔn)合同范本，對特殊條款進(jìn)行特別說明，防止誤解。
4. 定期培訓(xùn)員工，增強(qiáng)合同法律意識，提高合同管理能力。
5. 實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控，定期評估合同履行情況，及時(shí)調(diào)整策略。
6. 建立糾紛應(yīng)對預(yù)案，快速、有效地處理合同爭議。
7. 強(qiáng)化合規(guī)審查，確保所有合同符合法律法規(guī)要求。
8. 對違反合同管理制度的行為，實(shí)施相應(yīng)獎(jiǎng)懲措施，強(qiáng)化制度執(zhí)行力。
通過上述方案的實(shí)施，房地產(chǎn)企業(yè)能夠構(gòu)建起一套完善的合同管理制度，為企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
合同管理內(nèi)控制度 4
1、對外簽訂合同，必須遵守國家和所在地相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
2、簽定合同前，按照有關(guān)規(guī)定對合同組織評審。
3、合同由法定代表人或其委托代理人簽訂。委托代理人簽訂合同時(shí)必須持有法定代表人的.書面授權(quán)委托書；授權(quán)委托書必須載明委托人和代理人的身份情況、代理權(quán)限、代理期限等事項(xiàng)，并加蓋單位公章。委托代理人必須在代理權(quán)限內(nèi)簽訂合同，嚴(yán)禁超越代理權(quán)限或在無代理權(quán)情況下對外簽訂合同。
4、簽訂工程分包合同一律使用合同專用章，禁止用部門或其他業(yè)務(wù)專用章代替。
5、任何人對外簽訂合同，都必須以維護(hù)項(xiàng)目部合法權(quán)益和經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許假公濟(jì)私、損公肥私、以權(quán)謀私，違者依法懲處。
6、合同必須按規(guī)定報(bào)合同管理部門審查和主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方能正式簽訂；需要有關(guān)部門會(huì)審的，須取得會(huì)審部門書面簽認(rèn)。
7、對外簽訂的合同要保證合同的合法性、嚴(yán)密性、可行性。
8、建立合同臺(tái)帳，保管合同文件和相關(guān)文函資料；定期向公司合同主管部門匯報(bào)合同履行情況，接受合同管理部門的領(lǐng)導(dǎo)；所有簽訂的各類經(jīng)濟(jì)合同必須及時(shí)提供給同級財(cái)務(wù)部門。
9、合同管理實(shí)行三級歸口管理制度、授權(quán)委托制度、合同專用章制度及基礎(chǔ)管理制度。
10、合同分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部合同糾紛的決策和處理工作。
11、對大的物資采購合同和設(shè)備購買、租賃等合同簽訂，應(yīng)參與和監(jiān)督，并對合同進(jìn)行分類存檔。
審核：編制：
合同管理內(nèi)控制度 5
一、合同的簽訂,必須符合公司的要求。置業(yè)顧問不得未經(jīng)公司上級領(lǐng)導(dǎo)同意降低價(jià)格銷售房屋,不得作出除公司同意以外的任何承諾。違反者處以500~1000元罰款,情節(jié)嚴(yán)重的公司予以解聘。
二、房屋銷售價(jià)格必須按照最新公布的銷售價(jià)格表執(zhí)行。若公司上級領(lǐng)導(dǎo)同意對某客戶優(yōu)惠,應(yīng)請其在《優(yōu)惠銷售說明》上簽名,并歸入客戶檔案。
三、置業(yè)顧問不得主動(dòng)引導(dǎo)客戶向公司領(lǐng)導(dǎo)提出優(yōu)惠要求,違反者公司將處以500元罰款。
四、對客戶額外要求寫入合同的條款范圍如果超出公司規(guī)定范圍,必須經(jīng)銷售主管以上領(lǐng)導(dǎo)同意后方可寫入合同,否則不得簽定合同。
五、在公司統(tǒng)一的優(yōu)惠促銷活動(dòng)期間,客戶簽約享受優(yōu)惠。如果在優(yōu)惠促銷活動(dòng)期間預(yù)定(指交定金10000元)在三天內(nèi)簽定合同享受優(yōu)惠,特殊情況需銷售主管同意。優(yōu)惠活動(dòng)結(jié)束客戶不再享受優(yōu)惠。
六、客戶的'付款時(shí)間必須按照合同要求執(zhí)行。一次性交款必須在一個(gè)月內(nèi)交清;按揭必須在第二個(gè)月以前辦理,除公司同意的10%尾款外,其余款項(xiàng)必須在三個(gè)月內(nèi)交清。特殊情況需報(bào)經(jīng)銷售主管及以上領(lǐng)導(dǎo)同意。
七、置業(yè)顧問在簽訂合同后,應(yīng)對合同進(jìn)行檢查,避免計(jì)算及文字錯(cuò)誤。應(yīng)立即填寫《客戶付款明細(xì)》上聯(lián)交給客戶,下聯(lián)在月末交給銷售主管作為當(dāng)月銷售業(yè)績依據(jù)。銷售合同交給銷售主管錄入微機(jī)并歸檔。對于合同簽署錯(cuò)誤的置業(yè)顧問處以200~500元罰款。
八、對于辦理按揭的合同,在合同簽訂后四份合同現(xiàn)有公司保管,待登記后再交給客戶。同時(shí)告知并督促客戶應(yīng)在辦理按揭當(dāng)月20日以前將代收費(fèi)和資料全部交到公司。若按揭購房客戶未能及時(shí)辦理按揭貸款手續(xù),對子也顧問處以200元罰款。
九、客戶如果要求對付款作出變更,應(yīng)在合同登記以前進(jìn)行變更。對于一次性付款變?yōu)榘唇?應(yīng)取消優(yōu)惠恢復(fù)原價(jià)。按揭變更為一次性付款,享受相應(yīng)的優(yōu)惠政策。
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1.合同評審制度
合同評審制度指的是一套有效的合同評審規(guī)則和程序，以確保合同所包含的各項(xiàng)條款均符合相關(guān)法律法規(guī)，能夠?qū)崿F(xiàn)雙方的商業(yè)目的，并對各方的利益都有保障。
1.1 建立合同評審制度
制定合同評審制度可以幫助企業(yè)確保在各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)中保護(hù)企業(yè)的利益。企業(yè)應(yīng)該根據(jù)實(shí)際情況，制定具體的合同評審制度，識別出可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，并建立相應(yīng)的控制措施。
1.2 審核合同條款
在合同評審中，合同的各項(xiàng)條款應(yīng)該被細(xì)致地審核，以確保條款的合理性和合法性。審核的過程中要關(guān)注的重點(diǎn)包括：
合同的執(zhí)行條款：確保合同中的執(zhí)行條款和雙方的商業(yè)目標(biāo)相符，并且不違反任何相關(guān)的業(yè)務(wù)法規(guī)和法律法規(guī)。
風(fēng)險(xiǎn)評估：評估合同的所有條款，以確保不會(huì)對任何一方造成財(cái)務(wù)上的損失或其他阻礙。
保密性約定：確保有關(guān)商業(yè)秘密的保密性約定符合相關(guān)法規(guī)，并且明確約定業(yè)務(wù)信息的保密措施。
1.3 鎖定合同版本
一旦確認(rèn)合同條款并進(jìn)行了必要的修改，就應(yīng)該制定一個(gè)可追溯、可證明的措施來確保最新版本的合同在所有階段都得到應(yīng)用。該措施包括使用版本控制工具來跟蹤合同的所有條款和所有修改點(diǎn)。同時(shí)，在合同簽署之前，要確保合同的完整性和準(zhǔn)確性。
2.合同評審流程
對于每一份合同，都應(yīng)該擁有一套明確的.評審流程，包括可能的審批流程和所有必需的步驟，使得合同能夠被快速、準(zhǔn)確地評審。整個(gè)合同評審流程需要包含以下基本環(huán)節(jié)：
2.1 合同評估
在初步評估階段，要確認(rèn)參與評審的所有用戶、評審的目的和評審的范圍。確認(rèn)身份驗(yàn)證，并檢查所有變更的位置。
2.2 合同審核
接下來，需要對合同進(jìn)行審核，以確保所有的合同條款都符合商業(yè)目的和相關(guān)的法律法規(guī)，不會(huì)引起任何法律爭議，以及能夠確保雙方利益都得到保障。
2.3 合同修改
合同評審存在必要的合同修改。合同評審員需要根據(jù)已經(jīng)的評審，修改合同的確認(rèn)標(biāo)題，并標(biāo)記出修改和建議。
2.4 合同批準(zhǔn)
對于所有合同修改，需要有經(jīng)過授權(quán)的人確認(rèn)題頭，選擇批準(zhǔn)或拒絕合同修復(fù)。這個(gè)步驟負(fù)責(zé)最后確認(rèn)修改，以及確認(rèn)審核結(jié)果。
2.5 合同確認(rèn)
最后一步是合同確認(rèn)。確認(rèn)應(yīng)對最終修改的合同備份，以及審核結(jié)果的認(rèn)可。
3. 合同評審制度的重要性
制定合同評審制度是企業(yè)管理的一項(xiàng)基本工作，其重要性體現(xiàn)在以下方面：
3.1 避免風(fēng)險(xiǎn)
通過合同評審，可以避免因法律、業(yè)務(wù)方面的失誤而造成的可能的風(fēng)險(xiǎn)。確保雙方的業(yè)務(wù)目標(biāo)可以達(dá)到，可靠性和合理性都可以得到保證。
3.2 管理合同
有效的合同管理是企業(yè)供應(yīng)鏈和采購活動(dòng)中最重要的一環(huán)，并且也對其它商業(yè)活動(dòng)至關(guān)重要。合同評審能夠幫助企業(yè)清楚理解所有合同內(nèi)容，并對合同所涉及的風(fēng)險(xiǎn)有預(yù)先的了解。
3.3 提高效率
合同評審可以幫助企業(yè)加速商業(yè)活動(dòng)反應(yīng)的速度，以較短的時(shí)間審核所有合同內(nèi)容，并且能夠根據(jù)商業(yè)需求進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。
總結(jié)
無論是大企業(yè)還是小企業(yè)，建立合同評審制度都是非常必要的，一個(gè)系統(tǒng)化的合同評審方案將可以幫助企業(yè)有效的管理所有商業(yè)合同、確保合同的合法性和合理性，并避免風(fēng)險(xiǎn)。雖然合同評審流程可能需要較大的投入，但長遠(yuǎn)來看，這對于企業(yè)而言，是具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益，值得投資和實(shí)施。
合同管理內(nèi)控制度 7
為了維護(hù)廣告市場經(jīng)濟(jì)秩序，有效地開展廣告經(jīng)營活動(dòng)，依據(jù)《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，制定廣告合同管理制度。
1、廣告主、廣告發(fā)布者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真學(xué)習(xí)履行《中華人民共和國合同法》保護(hù)自身的合法權(quán)力和利益。
2、廣告主、廣告發(fā)布者應(yīng)當(dāng)設(shè)立專職或兼職的合同管理員，合同管理員必須由有一定文化素質(zhì)和合同法規(guī)專業(yè)知識的`人員擔(dān)任。
3、廣告主、廣告發(fā)布者所有承接的廣告都應(yīng)當(dāng)使用工商行政管理機(jī)關(guān)統(tǒng)一印制的《廣告發(fā)布業(yè)務(wù)合同》文本，簽訂廣告業(yè)務(wù)發(fā)布合同。
4、廣告業(yè)務(wù)發(fā)布合同的簽訂，應(yīng)嚴(yán)格審查、審批制度。嚴(yán)格合同專用章使用，保管制度，嚴(yán)格合同統(tǒng)一編號，及時(shí)歸案制度。
5、廣告發(fā)布業(yè)務(wù)合同或代理發(fā)布合同的雙方當(dāng)事人，應(yīng)依法簽訂、依法變更、依法解除、依法履行合同義務(wù)，共同維護(hù)廣告市場經(jīng)營的活動(dòng)。
合同管理內(nèi)控制度 8
第一章總則
第1條為明確銷售合同的審批權(quán)限，規(guī)范銷售合同的管理，規(guī)避合同協(xié)議風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，按照本公司相關(guān)管理制度授權(quán)(《公司章程》、《合同管理制度》等)制定本制度。
第2條本制度所稱銷售合同是指本公司為了確定與客戶(包括自然人、法人及其他組織)的銷售供應(yīng)關(guān)系而簽訂的書面協(xié)議。
第二章銷售合同格式的使用
第3條本公司銷售合同采用統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)格式和條款，由公司銷售部經(jīng)理會(huì)同法律顧問共同擬定，經(jīng)主管銷售副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批后統(tǒng)一執(zhí)行。
第4條公司銷售合同格式按照版本號由銷售部和公司法律顧問分別保管，供查閱和使用，已作廢版本應(yīng)予以注明。
第5條公司銷售合同格式應(yīng)至少包括但不限于以下內(nèi)容。
一)供需雙方全稱、簽約時(shí)間和地點(diǎn)。
二)產(chǎn)品名稱、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、單價(jià)(價(jià)格審批)。
三)運(yùn)輸方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、交貨期限、交貨地點(diǎn)及驗(yàn)收方法應(yīng)具體、明確。
四)付款方式及付款期限。
五)免除責(zé)任及限制責(zé)任條款
六)違約責(zé)任及賠償條款。
七)具體談判業(yè)務(wù)時(shí)的可選擇條款。
八)合同雙方蓋章生效等。
第6條公司與客戶簽訂銷售合同應(yīng)盡量采用公司經(jīng)審批的統(tǒng)一格式;
一)若客戶要求使用客戶公司的范本，合同需先經(jīng)公司法律顧問及銷售經(jīng)理審核，經(jīng)主管銷售副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批后才能執(zhí)行。
二)若客戶不愿意簽訂銷售合同，由客戶經(jīng)理填寫《免簽銷售合同申請單》，報(bào)銷售部經(jīng)理審核，經(jīng)主管銷售副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批后免除簽訂銷售合同。
第7條銷售業(yè)務(wù)員與客戶進(jìn)行銷售談判時(shí)，可根據(jù)實(shí)際需要對格式合同部分條款作出調(diào)整，但調(diào)整后的銷售合同應(yīng)報(bào)經(jīng)銷售部經(jīng)理審核，并經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。
第三章銷售合同審批與簽訂
第8條與客戶簽訂不含金額的銷售合同，客戶經(jīng)理應(yīng)填寫《合同簽訂申請單》，報(bào)銷售經(jīng)理審核，經(jīng)本制度第6條、第9條規(guī)定權(quán)限審批后，與客戶簽訂銷售合同。
第9條與客戶簽訂含有金額的銷售合同，客戶經(jīng)理應(yīng)填寫《合同簽訂評審表》，結(jié)合“銷售訂單評審管理流程”和本制度控制要求簽訂。
第10條，銷售合同審批權(quán)限規(guī)定：
一)簽訂不含確定金額的銷售合同，即供貨協(xié)議，依據(jù)以下權(quán)限審批：
(1)上一年度年銷售額500萬元(含500萬元)以上的合同，由主管銷售員制訂，銷售經(jīng)理及主管銷售副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽署;
(2)上一年度年銷售額100-500萬元(含100萬元)的'合同，由主管銷售員制訂，銷售經(jīng)理審核，主管銷售副總經(jīng)理簽署;
(3)上一年度年銷售額100萬元以下的及新增客戶合同，由主管銷售員制訂，銷售經(jīng)理審批簽署;
(4)與關(guān)聯(lián)方簽訂的銷售合同按照《關(guān)聯(lián)方交易管理規(guī)定》執(zhí)行。
二)簽訂含有具體金額的銷售合同，依據(jù)以下權(quán)限審批：
(1)合同金額
第11條銷售合同訂立后，客戶經(jīng)理將合同正本交銷售助理歸入該客戶的檔案盒，副本送交財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門;銷售助理應(yīng)將銷售合同掃描成電子檔歸入電子檔客戶資料。
第四章銷售合同變更與解除
第12條合同履行過程中，因缺貨或客戶的特殊要求等原因，銷售部或客戶提出變更合同申請，由雙方共同協(xié)商變更條款，合同變更由客戶經(jīng)理填寫《合同變更申請單》，按照本制度第二章和第三章合同審批權(quán)限規(guī)定報(bào)相關(guān)權(quán)限人審批。
第13條當(dāng)合同規(guī)定的解除條件發(fā)生時(shí)，銷售合同自動(dòng)解除，銷售部客戶經(jīng)理與客戶協(xié)商是否續(xù)簽合同，不續(xù)簽合同的應(yīng)出具《客戶流失報(bào)告單》說明緣由和后續(xù)管理措施，報(bào)銷售經(jīng)理審核，上一年度銷售金額超過100萬元的或合同約定金額超過50萬元的客戶，《客戶流失報(bào)告單》銷售經(jīng)理審核后應(yīng)報(bào)總經(jīng)理確認(rèn)。
第14條未發(fā)生合同解除條件需要解除合同的，客戶經(jīng)理填寫《銷售合同解除申請單》按訂立合同時(shí)規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行，簽署《銷售合同解除協(xié)議》，解除協(xié)議審批前均應(yīng)經(jīng)過法律顧問審核;《銷售合同解除協(xié)議》中應(yīng)指明解除的合同，并明確雙方職責(zé)。
第15條銷售部客戶經(jīng)理依據(jù)變更后的銷售合同或《銷售合同解除協(xié)議》辦理由于變更和解除導(dǎo)致的違約賠償事項(xiàng)，公司法律顧問負(fù)責(zé)指導(dǎo)及辦理約定無法履行的訴訟事項(xiàng)。
第16條銷售經(jīng)理按月檢查客戶經(jīng)理對違約賠償事項(xiàng)的管理情況，并將結(jié)果匯總上報(bào)給主管銷售副總經(jīng)理與總經(jīng)理。
第五章銷售合同存檔與保管
第17條銷售部簽訂的《銷售合同》、《免簽銷售合同申請單》和《銷售合同解除協(xié)議》，以及其他關(guān)聯(lián)的單據(jù)(包括《銷售合同變更申請單》、《銷售合同解除申請單》、《客戶流失報(bào)告單》)，必須齊備并歸類存檔。
第18條客戶經(jīng)理對其負(fù)責(zé)的客戶編制《銷售合同登記表》，登記客戶名稱、簽約時(shí)間、到期時(shí)間、信用賬期等重要信息;
第19條客戶經(jīng)理應(yīng)每月檢查登記表的到期時(shí)間，確保在合同到期一個(gè)月內(nèi)提前與客戶簽署新的銷售合同;若客戶不同意簽訂新的銷售合同，客戶經(jīng)理按本制度第13條執(zhí)行。
第20條銷售業(yè)務(wù)員因書寫有誤或其他原因造成合同作廢的，必須保留原件。
第21條銷售合同及相關(guān)檔案屬于公司機(jī)密文件，保管和借閱按公司《檔案管理制度》機(jī)密文件要求執(zhí)行;
第六章附則
第22條本制度若與公司章程、合同管理規(guī)定等上級管理制度有沖突的，依照公司級規(guī)章制度要求執(zhí)行。
第23條本制度由銷售部負(fù)責(zé)編制和修改，經(jīng)股份公司總經(jīng)理審批后發(fā)生效力，由銷售部負(fù)責(zé)解釋。
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