最新公司采購管理制度

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最新公司采購管理制度范本（精選16篇）

　　現(xiàn)如今，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是維護(hù)公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。擬定制度需要注意哪些問題呢？下面是小編收集整理的最新公司采購管理制度范本，希望能夠幫助到大家。

最新公司采購管理制度范本（精選16篇）

　　最新公司采購管理制度 1

　　一、總則

　　(一)、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。

　　(二)、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。

　　二、采購原則

　　(一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序

　　凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的采購，每次采購金額在2000元以上，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

　　(二)、合同會簽制度

　　固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)采購的項目，應(yīng)報總裁批準(zhǔn)。

　　(三)、職責(zé)分離

　　采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

　　(四)、一致性原則

　　采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。

　　(五)、最低價搜尋原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

　　(六)、廉潔制度

　　所有采購人員必須做到:

　　1、熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。

　　2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強(qiáng)法治觀念。

　　3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。

　　4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

　　(七)、招標(biāo)采購

　　凡大宗或經(jīng)常使用的.材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。

　　對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

　　三、采購程序

　　(一)、供應(yīng)商的選擇和審計

　　1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。

　　2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計。

　　3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時，必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

　　4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。

　　5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運(yùn)營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。

　　6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向三家以上供應(yīng)商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

　　最新公司采購管理制度 2

　　第一章總則

　　第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。

　　第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

　　第三條費(fèi)用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

　　第四條公司固定資產(chǎn)的.購置適用本制度。

　　第二章物資采購規(guī)定

　　第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負(fù)責(zé)采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項物資的采購。

　　第六條所有負(fù)責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預(yù)測市場供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價格低廉，供貨及時。

　　第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。

　　第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實行招投標(biāo)制度。

　　第九條實行采購質(zhì)量責(zé)任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

　　第三章發(fā)票入賬及付款程序

　　第十條采購物資進(jìn)廠后，采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：

　　1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。

　　2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

　　3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。

　　4.采購經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細(xì)填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：

　　經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。

　　第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。

　　第十二條采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：

　　1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請付款審批。否則財務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。

　　2.申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。

　　經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務(wù)會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款

　　3.需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

　　第四章附則

　　第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

　　第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。

　　最新公司采購管理制度 3

　　一目的

　　為了提高公司采購效率，明確崗位職責(zé)，有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范采購流程，加強(qiáng)各部門之間的審批流程環(huán)節(jié)，特制定本制度。

　　二范圍

　　21公司所有物品的采購，均應(yīng)符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。

　　22公司的物品包括四大類：221項目采購：包括項目所需物資;222非項目采購(公司自采物資)：設(shè)備：電腦、筆記本等;

　　非設(shè)備：固定資產(chǎn)、辦公用品、消耗品、清潔服務(wù)、設(shè)施裝修等。

　　223公司禮品采購：針對公司客戶群體;224產(chǎn)品采購：包含公司自行研發(fā)所需硬件設(shè)施。

　　三職責(zé)

　　31在采購審批流程中，根據(jù)作業(yè)的職能不同，劃分以下角色職責(zé)：

　　綜合部負(fù)責(zé)采購的控制;商務(wù)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品所需的外購件的采購清單;項目經(jīng)理負(fù)責(zé)硬件部分監(jiān)管;總經(jīng)理、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購計劃及采購流程的審批。

　　商務(wù)采購員：公司禮品采購;行政采購員：非項目物資采購;項目采購員：項目物資采購。

　　產(chǎn)品采購員：由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理。

　　四程序

　　41計劃管理

　　311集中計劃采購：各部門按月提報需求計劃，每月30日將采購需求上報至對應(yīng)歸口部門。

　　312歸口部門根據(jù)各部門上報的需求計劃進(jìn)行匯總，平衡現(xiàn)有庫存物資，統(tǒng)籌安排采購計劃。

　　313歸口部門每月匯總各部門需求計劃總表;每周進(jìn)行庫存物資盤點匯總，將月度需求表及庫存盤點表進(jìn)行歸檔。

　　42物品采購的申請及審批流程

　　412采購部門接收申請單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購原則;413各部門如遇緊急物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下，可以電話先行申請，征得同意后提報歸口部門，簽字確認(rèn)手續(xù)可以后補(bǔ)。

　　414采購申請單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報歸口部門;對于不符合規(guī)定和撤銷的.請購物資就及時通知請購部門。

　　43供應(yīng)商的選擇

　　421由采購商務(wù)部幫助尋找合格的供應(yīng)商，必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。

　　供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

　　422對于經(jīng)常采購的物資，采購員應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄。

　　423為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。

　　45領(lǐng)用原則

　　611物品采購后，將物品及填寫物品清單，辦公室根據(jù)物品按分類、品種等建立物品保管庫。

　　612申請部門領(lǐng)取物品，要填寫物品領(lǐng)用單到辦公室領(lǐng)取當(dāng)月所需物品，并按領(lǐng)用程序簽字。

　　本制度由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，自頒布之日起執(zhí)行。

　　最新公司采購管理制度 4

　　第一章總則

　　一、目的

　　為加強(qiáng)物品采購管理，規(guī)范所有物品采購工作，保障公司經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　公司對外采購相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購管理（以下統(tǒng)稱為物品采購）。

　　第二章采購權(quán)限和原則

　　一、職責(zé)權(quán)限與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負(fù)責(zé)。

　　其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購。

　　二、采購原則

　　1、詢價比價原則

　　有兩家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

　　2、一致性原則

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。

　　3、低價搜索原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

　　4、廉潔原則

　　自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　5、監(jiān)督問責(zé)原則：采購人員要自覺接受財務(wù)部、請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。在采購過程中，如果遇到采購商品質(zhì)量、價格等問題，相關(guān)部門均可向采購部門提出異議。對采購人員在采購過程中發(fā)生的.違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

　　第三章采購流程

　　一、采購申請：

　　1、與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件（例如測試手機(jī)、機(jī)頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件）等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品（例如辦公設(shè)備、電腦、辦公文具、勞保等）的采購均由人事行政部負(fù)責(zé)。

　　2、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購（例如線上活動活動獎品、研發(fā)人員日常使用工具書等）。

　　3、物品需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。

　　4、請購部門可在提出采購申請前先進(jìn)行市場調(diào)研，給出采購商家或采購價格的建議，采購部門可參考請購部門給出的調(diào)研數(shù)據(jù)進(jìn)行采購。

　　5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進(jìn)行統(tǒng)計和收集，次月第一周進(jìn)行采購。并將此類預(yù)算費(fèi)用在每月月初及時報至財務(wù)審核。

　　二、詢價比價議價：

　　每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價。所有采購務(wù)必按低價原則進(jìn)行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。

　　三、供應(yīng)商選擇：

　　1、具有合法經(jīng)營主體者。

　　2、品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。

　　3、信譽(yù)良好者。

　　4、其他客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。

　　四、采購合同簽定及采購過程的完成。

　　1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發(fā)票。

　　2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個人共同參與完成。

　　五、驗收入庫：

　　當(dāng)各類物品（文具、勞保用品除外）采購?fù)旰�，需第一時間辦理資產(chǎn)登記。登記項目包括品名、型號、規(guī)格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標(biāo)簽以便日常管理。

　　六、對帳付款：

　　第四章物品申領(lǐng)與保管

　　一、物品領(lǐng)用

　　1、所購買的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進(jìn)行領(lǐng)用。

　　2、需要借用物品時需向人事行政部進(jìn)行申領(lǐng)并登記，登記內(nèi)容包括借用物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、借用時間、借用期限和歸還時間。

　　3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部，若已到歸還時間還需繼續(xù)使用的，需補(bǔ)辦續(xù)借手續(xù)。

　　4、行政人事部在物品被借出后應(yīng)及時跟催物品的歸還情況。

　　最新公司采購管理制度 5

　　一、目的

　　加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。

　　1：采購管理制度

　　二、范圍

　　本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。

　　三、職責(zé)

　　市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。

　　生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。

　　供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。

　　辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

　　設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

　　各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。

　　財務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購的價格審查，負(fù)責(zé)對價值10萬元以上的采購組織或上報集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。

　　質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗收，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。

　　各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負(fù)責(zé)。

　　四、采購作業(yè)操作規(guī)程

　　物資采購的計劃、申請與審批

　　授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。

　　經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執(zhí)行。

　　未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。

　　采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值、交貨日期、用途等。

　　采購比價

　　采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務(wù)部進(jìn)行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料，有財務(wù)部隊提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。

　　價值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報價，進(jìn)行比價;10萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購。

　　對常用大宗原輔材料實行招標(biāo)比價采購，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標(biāo)，確定采購價格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價格，只能在定標(biāo)價格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào)，不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場，價格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。

　　國家明碼標(biāo)價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務(wù)的價格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進(jìn)行審查。

　　所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。

　　回復(fù)1：全面點的采購管理制度

　　采購實施及物資驗收

　　公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購。

　　供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃，報分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃組織采購，除零星采購?fù)�，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會審，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務(wù)部門備案。

　　采購物資運(yùn)到本公司時，先由供應(yīng)部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

　　結(jié)算

　　采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

　　無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。

　　財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

　　出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認(rèn)真審核是否

　　具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

　　五、責(zé)任

　　不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。

　　經(jīng)審批的采購計劃和申請，負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人到責(zé)任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的.，沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。

　　未經(jīng)比價即進(jìn)行采購的，采購價格明顯高于比價結(jié)果的，價格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報價時，與供應(yīng)商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價而導(dǎo)致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。

　　物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要，認(rèn)真按照條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費(fèi)的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

　　供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項，有關(guān)采購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。

　　財務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

　　驗收部門必須對所有運(yùn)抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

　　倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理)，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

　　最新公司采購管理制度 6

　　一、目的

　　為加強(qiáng)公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購管理，規(guī)范采購操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，適時采購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運(yùn)營，特制訂本制度。

　　二、適用范圍

　　適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購。

　　三、采購及物流審批權(quán)限

　　1、采購申請單

　　采購申請單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：

　　(1)估算金額在元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。

　　(2)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

　　(3)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。

　　(4)估算金額在元以上(大宗采購)，由董事長加批。

　　2、采購訂單(或采購合同)

　　采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結(jié)果制作采購訂單，審批權(quán)限如下;

　　(1)采購金額在元以內(nèi)，由采購經(jīng)理直接審批。

　　(2)采購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

　　(3)采購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。

　　(4)采購金額在元以上(大宗采購)，由董事長加批。

　　(5)采購金額在元以上，財務(wù)經(jīng)理附核。

　　3、驗收入庫審批權(quán)限

　　1、入庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。

　　2、入庫金額在元至元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。

　　3、入庫金額在元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。

　　4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限

　　1、出庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)，由儲運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。

　　2、出庫金額在元至元的單據(jù)，需分管副總加批。

　　3、出庫金額在元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。

　　四、物資采購流程

　　1、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續(xù)。

　　2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報價)，在完成采購訂單的審批手續(xù)后，給供應(yīng)商下達(dá)采購計劃，同時送采購訂單到財務(wù)部備案。

　　3、供應(yīng)商送貨到指定倉庫，采購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運(yùn)部開具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來貨檢驗，并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。儲運(yùn)部根據(jù)品質(zhì)部檢驗結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務(wù)部，一份給供應(yīng)商，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn)。

　　4、物質(zhì)需求部門到儲運(yùn)部領(lǐng)用已申購的物資。

　　五、支付流程及審批權(quán)限

　　1、供應(yīng)商憑公司儲運(yùn)部簽字確認(rèn)的送貨單到采購部對賬，產(chǎn)生一份詳細(xì)的對賬明細(xì)清單(同時附送貨單、入庫單)，采購經(jīng)理簽字確認(rèn)，對賬清單報送到財務(wù)部。

　　2、財務(wù)部對采購部的`對賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn)，由財務(wù)經(jīng)理審核。

　　3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：

　　(1)發(fā)票金額在元以內(nèi)，由采購經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審批。

　　(2)發(fā)票金額在元至元的，由采購經(jīng)理審核，財務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。

　　(3)發(fā)票金額在元至元的，需總經(jīng)理加批。

　　(4)發(fā)票金額在元以上的，需董事長加批。

　　六、供應(yīng)商的管理

　　1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資，應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商，并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考，應(yīng)嚴(yán)格按ISO質(zhì)量體系要求來運(yùn)作。

　　2、對于經(jīng)常采購的物資，應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性價比較高的物資。

　　3、根據(jù)供應(yīng)商信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。

　　4、積極主動向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

　　5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰，并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。

　　6、采購人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必須具備：營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機(jī)構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗報告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。

　　七、采購紀(jì)律規(guī)定

　　1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請購單。

　　2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

　　3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。

　　4、采購人員應(yīng)及時掌握市場動態(tài)信息，自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。

　　八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權(quán)限類同上述。

　　九、本制度從20xx年3月18日試行。

　　最新公司采購管理制度 7

　　第一條為規(guī)范公司采購工作，特制訂本制度。

　　第二條公司采購管理的歸口部門為行政財務(wù)部，具體負(fù)責(zé)制訂采購計劃、工作流程、綜合各部門需求，本著節(jié)約效益的原則，辦理采購事項。

　　第三條采購原則：貨比三家，定點為主，勤儉節(jié)約。

　　第四條公司行政采購統(tǒng)一由行政財務(wù)部辦理，包括：例行采購（日常辦公用品、計算機(jī)及耗材）和零星采購（辦公設(shè)備、辦公家具、印刷品、裝修時所需設(shè)備及材料等）。

　　第五條例行采購

　　屬于例行采購的物品應(yīng)核定最低庫存量。達(dá)到最低庫存量時，財務(wù)部通知定點供應(yīng)商送貨，如復(fù)印紙等。

　　第六條零星采購

　　零星采購需履行申購手續(xù)，即：

　　一、申請——由需求者向行政財務(wù)部提出采購要求，行政財務(wù)部門匯總后每月一日以書面形式提出采購申請，按要求填寫清楚。

　　二、審核——由總工審核，主要審核：是否有必要，是否有庫存、是否可調(diào)撥、是否有替代品。

　　三、報批——由所長批準(zhǔn)。

　　四、采購——由行政財務(wù)部根據(jù)批準(zhǔn)后的.采購申請進(jìn)行。一般均應(yīng)進(jìn)行詢價、比價、看樣。

　　五、驗收——由行政財務(wù)部和總工驗收。

　　六、登記、建檔——驗收合格后，由行政財務(wù)部進(jìn)行登記入帳，通知使用部門（人）領(lǐng)用。資料員負(fù)責(zé)收妥合格證、使用說明書。

　　第七條本制度由所長辦公會批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。本制度解釋權(quán)屬行政財務(wù)部。

　　最新公司采購管理制度 8

　　一總則

　　為加強(qiáng)選購工作的管理，提高選購工作的效率，制定本制度。全部的選購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

　　二選購部人員職責(zé)及管理制度

　　1.熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注重市場信息的堆積。

　　2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)省，考究職業(yè)道德。

　　3.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的選購工作。

　　4.負(fù)責(zé)供給商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。

　　5.堅定執(zhí)行各項選購工作制度及公司各項規(guī)則制度。

　　6.大項材料必需做招標(biāo)工作，其他材料詢價必需三家供給商以上參加。

　　7.樂觀了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際狀況，早知道，早處理。

　　8.準(zhǔn)時幫助財務(wù)部對比欠款數(shù)額或者合同要求支配對供給商舉行付款。

　　9.做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。

　　10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　三選購工作流程

　　選購部作為一個職能部門，在項目的詳細(xì)實施中擔(dān)負(fù)了不行推卸的重要責(zé)任，選購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、有用、完美的選購工作流程是提高選購效率，較低成本最有效的辦法。在項目實施的過程中，選購部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才干順當(dāng)?shù)耐瓿蛇x購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃，來提升工作效率，削減工作失誤，為項目的順當(dāng)實施做出各自的貢獻(xiàn)。

　　1.在項目的初始運(yùn)作階段，選購部按照項目部、投標(biāo)部的詳細(xì)要求，協(xié)作舉行投標(biāo)的材料報價，以更好的達(dá)到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避開發(fā)生投標(biāo)價低于實際選購價的狀況浮現(xiàn)。

　　2.項目正式運(yùn)作后，選購部應(yīng)當(dāng)在第一時光開頭舉行所需材料的選購預(yù)備工作。生產(chǎn)方案部門依據(jù)工程合同和對照庫存后的實際需求，對選購部下達(dá)《材料申購單》(附表1 )此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者項目負(fù)責(zé)人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往選購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

　　3.選購部接到《材料申購單》后，按照所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實際狀況，向公司已經(jīng)確定的合格供給商中的3家— 5家發(fā)出《材料詢價單》(附表2 )。供給商按照要求確認(rèn)價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供給商付款的依據(jù)之一，需妥當(dāng)保存。選購部按照幾家供給商的對照討論后確定其中的一家或者幾家舉行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3 )，同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其預(yù)備收貨。

　　4.供給商按照《材料訂購單》支配生產(chǎn)運(yùn)送，各項詳細(xì)要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證實書。

　　5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必需將供給商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對比，質(zhì)量和數(shù)量都精確無誤后才干舉行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表4 )，相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳選購部。

　　6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，準(zhǔn)時通知選購部，由選購部按照貨物狀況和送貨地址等支配物流公司舉行運(yùn)送。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)省運(yùn)送成本。

　　7.項目完成后，選購部按照與供給商簽訂的合同條款支配付款。付款時，選購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認(rèn)單》，如有需要，選購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供給商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務(wù)部按照實際狀況支配付款額度。

　　8.供給商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者一般發(fā)票，財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供給商付款。

　　四選購部進(jìn)展規(guī)劃

　　原材料選購在任何一個公司都是打算生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：選購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰(zhàn)略觀點。但是時至今天，又有多少個公司能真正的做到這點呢?

　　降低選購成本不是一個短期的目標(biāo)，也不是短期內(nèi)就可以達(dá)成的目標(biāo)，而是一個公司必需要規(guī)劃、重視的長遠(yuǎn)進(jìn)展策略，是需要長久的工作閱歷的'堆積和公司整體的選購流程，選購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標(biāo)。

　　我們選購部的初步方案如下，其中的時光和工作目標(biāo)按照實際狀況會作出相應(yīng)調(diào)節(jié)，但是保證前進(jìn)的大方向永久不變

　　(一)在3個月內(nèi)完成選購體系的建立，包括選購制度，工作流程，供給商管理等制度。舉行供給商資歷的初步審核，每種材料確定出5 — 10家候選供給商。開頭逐步實施選購工作流程。

　　(二)在6個月內(nèi)完美選購體系，修正詳細(xì)工作中浮現(xiàn)的問題。進(jìn)一步完美供給商系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)。讓選購工作流程走入正軌，高效，精確的運(yùn)行。

　　(三)在1年內(nèi)建立高效的選購團(tuán)隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不準(zhǔn)時、報驗不準(zhǔn)時等工作失誤，不浮現(xiàn)一起因為選購工作失誤造成的公司損失，建立完美的選購管理體系，能初步感觸到選購工作流程高效、精確帶來的方便，能看到選購成本降低帶來的實際效果。

　　(四)在2年內(nèi)建立起相對固定的選購團(tuán)隊和供給商隊伍。能切實看到因為選購成本降低而帶來的公司利潤上漲。

　　(五)大膽設(shè)想：5 — 10年后，公司以自主設(shè)計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技長進(jìn)的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完美的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基，以高效、先進(jìn)的管理體系為依托，建立一個集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計、施工，通信工程設(shè)計、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團(tuán)公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供給商，為公司的進(jìn)展提供最大限度地支持。

　　目前起草的《選購部管理制度和工作流程》與《供給商管理方法》只是依據(jù)本來在工程項目公司及生產(chǎn)廠家的選購工作中所堆積的閱歷做的一個現(xiàn)行的臨時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)覺問題，修改失誤，爭取在幾個月內(nèi)修改出一套完整的，適合公司詳細(xì)狀況的選購系統(tǒng)體系。希翼公司領(lǐng)導(dǎo)，各個部門同事在詳細(xì)實施中，多提珍貴看法，指出我們工作中的不足，促進(jìn)我們選購部工作的長進(jìn)，真正達(dá)到降低選購成本，推進(jìn)公司進(jìn)展的目標(biāo)

　　最新公司采購管理制度 9

　　1、目的

　　為了規(guī)范采購工作，提高采購工作的效率，作為采購人員與采購部門的工作準(zhǔn)則與行為規(guī)范，以保證采購工作健康、有序、高效地運(yùn)作，從而圓滿完成采購任務(wù)，滿足公司各部門對采購業(yè)務(wù)的要求，以此制定本采購管理制度。

　　2、適用范圍

　　本制度適用于所有從事材料采購的業(yè)務(wù)人員，只要涉及材料采購業(yè)務(wù)活動的，便視為材料采購業(yè)務(wù)人員。

　　3、定義(或相關(guān)說明)

　　為了嚴(yán)肅采購工作紀(jì)律，明確業(yè)務(wù)人員在采購工作中的責(zé)任，約束采購工作中的違法行為，保障公司采購工作的正當(dāng)順利進(jìn)行，維護(hù)公司及客戶利益，公司采購程序得以嚴(yán)格執(zhí)行，要求集團(tuán)采購系統(tǒng)各成員必須遵守本制度所制定之條款。

　　4、管理規(guī)定

　　4.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)遵紀(jì)守法，守職業(yè)道德和崗位紀(jì)律;嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任。

　　4.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)熟悉采購工作和相關(guān)專業(yè)知識;業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業(yè)流程上及其他的相關(guān)業(yè)務(wù)知識;業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)積極參加各項相關(guān)的培訓(xùn)活動。

　　4.3業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)熟悉和了解公司的發(fā)展方向、目標(biāo)與前景;熟悉公司內(nèi)部、各分公司以及各項工地等的運(yùn)作情況。

　　4.4業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)節(jié)省采購開銷，提高工作效率;積極投入采購工作，主動開拓材料市場。

　　4.5業(yè)務(wù)人員在采購過程中必須真正做到貨比多家(起碼三家)，嚴(yán)格履行材料單價對比表制度。

　　4.6業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)堅持適質(zhì)、適量、即使和全面的采購原則。

　　4.7業(yè)務(wù)人員應(yīng)努力促進(jìn)材料供應(yīng)商或工程承包商之間的平等競爭，在交易中采用和堅持良好的商業(yè)準(zhǔn)則。

　　4.8業(yè)務(wù)人員在工作中應(yīng)當(dāng)杜絕相互推委責(zé)任的現(xiàn)象。

　　4.9業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重同事的善意忠告和建議，表現(xiàn)出為采購職業(yè)一份力量的愿望。

　　4.9.1業(yè)務(wù)人員之間應(yīng)相互配合、積極協(xié)調(diào);加強(qiáng)溝通、取長補(bǔ)短。

　　4.9.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)服從上級領(lǐng)導(dǎo)工作安排和指揮。

　　4.10業(yè)務(wù)人員應(yīng)敬業(yè)樂業(yè)，努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

　　4.10.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)長期保持整潔、和藹、親切的形象。

　　4.11業(yè)務(wù)人員應(yīng)忠于職守、堅持原則，維護(hù)公司的信譽(yù)和利益，保證自己的行為不損害公司利益。

　　4.12業(yè)務(wù)人員應(yīng)城市信用、嚴(yán)密謹(jǐn)慎、認(rèn)真負(fù)責(zé)。

　　4.13業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)不帶個人偏見，在考慮全部因素的基礎(chǔ)上，從提供最佳價值的'供應(yīng)商處采購。

　　4.14業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重市場公平競爭，規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公平性的利益沖突。

　　4.15業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)誠懇地對待供應(yīng)商和潛在的供應(yīng)商，以及其他與自己有商業(yè)來往的對象。

　　4.16業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)厲拒絕供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的贈禮。

　　4.17業(yè)務(wù)人員不得違反公司制度。

　　4.17.1業(yè)務(wù)人員不得疏怠履行職務(wù)，推卸或逃避工作責(zé)任。

　　4.17.2業(yè)務(wù)人員不得虛報工作成績，怠瞞工作問題。

　　4.18業(yè)務(wù)人員必須自覺維護(hù)公司的合法經(jīng)濟(jì)權(quán)益。不得提供虛假材料價格，杜撰虛假理由瞞騙公司。

　　4.19業(yè)務(wù)人員不得假公濟(jì)私，損害公司利益謀取私利。

　　4.19.1業(yè)務(wù)人員不得在其他存在可能存在業(yè)務(wù)來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營活動。

　　4.20業(yè)務(wù)人員必須城市履行職責(zé)。不得利用職務(wù)之便為配偶、子女或其他親友從事經(jīng)濟(jì)活動提供優(yōu)惠條件;不得為供應(yīng)商謀取不正當(dāng)利益。業(yè)務(wù)人員不得與供應(yīng)商串通損害公司利益。

　　4.21業(yè)務(wù)人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的請客、送禮以及任何形式的報酬;不得接受可能影響材料采購活動的各種接待和宴請。

　　4.22業(yè)務(wù)人員必須公私分明，嚴(yán)格遵守有關(guān)公款公物的管理、使用規(guī)定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業(yè)務(wù)人員不得以任何形式私分公司財務(wù)。

　　4.23業(yè)務(wù)人員在采購活動中必須勤儉辦事、厲行節(jié)約，不得揮霍公司財產(chǎn)。

　　4.24業(yè)務(wù)人員不得超越職權(quán)，不得濫用職務(wù)。

　　4.25公司鼓勵業(yè)務(wù)人員不斷開拓和創(chuàng)新，激勵積極進(jìn)去和改革者。保障業(yè)務(wù)人員的餓正常工作秩序。

　　5、監(jiān)督與實施

　　5.1公司對降低采購成本貢獻(xiàn)突出的業(yè)務(wù)人員給予獎勵。

　　5.2公司對具保違反崗位紀(jì)律與廉正制度的采購經(jīng)查證屬實的人員給予獎勵。

　　5.3對違反本管理制度，弄虛作假、謀取私利，收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務(wù)人員，公司根據(jù)清潔輕重給予同胞批評、記過、減薪、降職和開除的處分。

　　5.4使公司財產(chǎn)造成損失的，應(yīng)依法賠償。構(gòu)成犯罪者，依法追究刑事責(zé)任。

　　5.5對存在不正當(dāng)競爭行為的不法供應(yīng)商，公司采取終止貿(mào)易合作的單方措施，并對公司的損失保留追究業(yè)務(wù)人員和供應(yīng)商連帶責(zé)任的法律權(quán)利。

　　6、附則

　　本制度以集團(tuán)公司行為規(guī)范為準(zhǔn)則，根據(jù)實際運(yùn)作情況而不斷作修改完善，以加強(qiáng)對采購的管理。

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　　第一章總則

　　為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正�；⒁�(guī)范化，特制定此制度。

　　第二章采購原則

　　1.采購是一項重要、嚴(yán)肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

　　2.采購必須堅持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

　　3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由財務(wù)部和行政后勤人員負(fù)責(zé)采購。

　　4.急用、小金額采購可以口頭向部門負(fù)責(zé)人、董事會領(lǐng)導(dǎo)匯報后先行購買，購回物品經(jīng)行政人員驗收后再到財務(wù)部報銷。

　　5.采購時應(yīng)盡量要求供應(yīng)商開具發(fā)票，采購金額達(dá)500元以上（含500元）一律需出具發(fā)票。

　　第三章采購程序

　　一、采購申請

　　1.采購前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“采購申請單”。

　　2.緊急采購時，可在“采購申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

　　3.若撤銷采購，應(yīng)立即通知財務(wù)部或行政后勤人員，以免造成不必要的`損失。

　　二、采購流程

　　1.采購經(jīng)辦人在“采購申請單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。

　　2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“采購申請單”交到財務(wù)部進(jìn)行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購。

　　第四章采購經(jīng)辦人職責(zé)和行為規(guī)范

　　一、采購經(jīng)辦人職責(zé)

　　1.建立供應(yīng)商資料與價格記錄。

　　2.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

　　3.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交貨進(jìn)度的控制。

　　4.做好每次的采購記錄及對帳工作。

　　二、采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

　　1.采購經(jīng)辦人應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫“采購申請單”。

　　2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則做出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。

　　第五章附則

　　一、各部門需要采購時，須按上述審批手續(xù)和流程采購執(zhí)行。

　　二、本制度經(jīng)董事會和總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后實施。

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　　為簡化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司討論打算，由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司各部門辦公物資的選購、調(diào)配、領(lǐng)用及庫存管理，特制定本制度。

　　一、適用范圍

　　本制度適用于公司各部門辦公物料物資的選購、調(diào)配、領(lǐng)用及盤存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)根據(jù)公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。

　　二、職責(zé)

　　1、行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公物資的選購、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。

　　2、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)對公司月度物資申購方案舉行對比核查、對量大價高的物資價格舉行對比審查核實、并催促辦公物資盤存工作。

　　3、行政人事部后勤主任負(fù)責(zé)對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調(diào)配、出入庫手續(xù)的辦理及領(lǐng)用記下、月度盤存工作的監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)申購方案審核、物資價目庫及選購供貨商的建立、參加選購、物資調(diào)配工作。

　　4、行政人事專員負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計各部門月度物資申購方案，并對上月選購、領(lǐng)用、庫存物資舉行對比檢查核實。

　　5、各管部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門辦公物資的申購方案核實、入庫驗收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的記下統(tǒng)計、盤存工作。

　　6、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對各部門月度物資申購方案的對比核實、對量大價高的物資選購舉行審查核實，并對特別大件及應(yīng)急物資的'選購舉行審批，以整體控制成本費(fèi)用支出。

　　三、流程原則

　　1、各部門負(fù)責(zé)人對物料物資應(yīng)建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中選購補(bǔ)庫，以確保各部門的正常領(lǐng)用。

　　2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特別狀況，需緊張選購的，經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起暫時申購。

　　四、選購流程

　�。ㄒ唬┝鞒陶f明

　　1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購單后，根據(jù)對照詢價后的預(yù)算價格履行財務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同選購。

　　2、因行政人事部暫無庫房設(shè)置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任根據(jù)選購清單代為驗收確認(rèn)入庫，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。

　　3、行政人事部行政人事主管隔日根據(jù)選購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務(wù)列帳，一份存檔。并同時開具出庫單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財務(wù)記帳；一份存檔。為單獨核算成本費(fèi)用，各部門選購辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨開具稅務(wù)發(fā)票。

　　4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時，需同時提交當(dāng)月《盤存表》（附表1）及《領(lǐng)用記下表》（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。

　　（二）選購工作流程

　　為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要，以上辦公物資選購工作流程的時光節(jié)點遇假日順延，并以倡導(dǎo)節(jié)儉、合理使用和控制成本費(fèi)用原則，公司各部門應(yīng)該各盡其責(zé)，加強(qiáng)交流和協(xié)作。

　　（三）庫房管理

　　1、公司行政人事部及各部門暫時設(shè)置的庫房應(yīng)按照物資的易耗分類舉行分類存放，應(yīng)該保持庫存物品存放地點整齊、干燥，并入柜或入袋保存。

　　2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨設(shè)置盒、袋、柜當(dāng)心存放，周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。

　　3、吸水性強(qiáng)、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時：應(yīng)保持干燥，盡量保持通風(fēng)。

　�。ㄋ模┪锲奉I(lǐng)用

　　公司各部門在員工領(lǐng)用辦公物資時，應(yīng)建立《領(lǐng)用記下表》（附表2）。

　　最新公司采購管理制度 12

　　一、請購極其規(guī)定

　　1、請購的定義

　　請購是指某人或者某部門按照生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并根據(jù)規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的囫圇過程。

　　2、請購單的要素

　　完整的請購單應(yīng)包括以下要素：

　　請購的部門；

　　請購物品所屬項目

　　請購的用途

　　請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量

　　請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料

　　請購物品的需求時光

　　請購如有特別請備注

　　請購單填寫人

　　請購部門主管

　　請購單審核人

　　選購副總審核

　　財務(wù)審核人

　　公司總經(jīng)理

　　3、請購單及其提報規(guī)定

　　請購單應(yīng)根據(jù)要素填寫完整、清楚，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報選購部門；

　　請購部門在提報申請單時應(yīng)要求選購部接收人簽字并備份；

　　涉及的請購數(shù)量過多時可附件清單的形式舉行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

　　遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的狀況下可以電話請示，征得同意后提報選購部門，簽字確認(rèn)后手續(xù)后補(bǔ)

　　假如是單一來源選購或指定選購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必需作出書面說明

　　請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報選購部。

　　二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

　　1、請購的接收要點

　　選購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否根據(jù)規(guī)定填寫完整、清楚，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

　　接收請購單時應(yīng)遵循無方案不選購，名稱規(guī)格等不完整不清楚不選購，圖紙及技術(shù)資料不全不選購，庫存已超儲值積壓的物資不選購的原則；

　　通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；

　　對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)準(zhǔn)時通知請購部門。

　　2、請購單的分發(fā)規(guī)定

　　對于請購單選購部應(yīng)根據(jù)人員分工和崗位職責(zé)舉行分工處理；

　　對于緊張請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

　　無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門。

　　重要的項目選購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

　　三、詢價及其規(guī)定

　　1、詢價前應(yīng)仔細(xì)查看請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，碰到問題應(yīng)準(zhǔn)時與請購部門交流；

　　2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)收拾、歸類集中選購；

　　3、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌舉行詢價；

　　4、比價選購的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；

　　四、比價、議價

　　1、對廠商的供給能力，交貨時光及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量舉行確認(rèn)；

　　2.對于合格供貨商的價格水平舉行市場分析，是否價格最低，所報價格的.綜合條件越發(fā)突出；

　　五、合同的簽訂及其規(guī)定

　　1、合同正文應(yīng)包含的要素

　�。�1）合同名稱、編號、簽訂時光、簽訂地點；

　　（2）選購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、總價及合同金額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同部可分割的部分；

　�。�3）付款方式

　　（4）工期

　�。�5）質(zhì)量保證期

　　（6）其他商定

　　2、合同簽訂及其規(guī)定

　　（1）如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注重保密責(zé)任；

　�。�2）擬定合同條款時一定將各種風(fēng)險降至最低；

　　3、合同執(zhí)行

　　（1）已簽訂合同由選購部項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由選購部負(fù)責(zé)人舉行監(jiān)督，如浮現(xiàn)問題，選購部應(yīng)準(zhǔn)時提出建議或補(bǔ)救措施，并準(zhǔn)時通知請購部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

　　（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)準(zhǔn)時把握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行狀況，跟蹤并催促其保證質(zhì)量，按時履約；

　�。�3）合同在履行期間應(yīng)根據(jù)雙方約訂嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)準(zhǔn)時商議并簽訂補(bǔ)充合同；

　　六：報驗與入庫

　　1、供給單位已經(jīng)履行完畢的合同，選購部應(yīng)準(zhǔn)時通知質(zhì)檢部門舉行驗收；

　　2、標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后選購部應(yīng)準(zhǔn)時通知請購部門，由請購部門準(zhǔn)時支配卸貨與搬運(yùn)。

　　最新公司采購管理制度 13

　　一、目的

　　加強(qiáng)選購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防選購過程中的各種弊端，降低選購成本，提高選購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。

　　二、范圍

　　本制度適用于公司全部物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的選購。

　　三、職責(zé)

　　3.1市場部按照銷售訂單編制銷售方案并下發(fā)相關(guān)部門。

　　3.2生產(chǎn)技術(shù)部按照市場部銷售方案，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)選購申請及方案的編制。

　　3.3供給部按照生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制選購方案，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織選購。

　　3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的選購和辦公用品日常修理申請方案。

　　3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資方案、設(shè)備運(yùn)行情況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的選購、固定資產(chǎn)修理以及零星修理創(chuàng)造所用備品備件選購方案。

　　3.6各物品、勞務(wù)需求部門按照需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供給部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的選購審批和超出權(quán)限的選購初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營選購、固定資產(chǎn)購置、修理等方案的審批。

　　3.8財務(wù)部負(fù)責(zé)日常選購的價格審查，負(fù)責(zé)對價值10萬元以上的選購組織或上報集團(tuán)公司舉行招標(biāo)。

　　3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗收，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)譴責(zé)品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及修理等勞務(wù)的驗收。

　　3.10各選購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真切性和合法性負(fù)責(zé)。

　　四、選購作業(yè)操作規(guī)程

　　4.1物資選購的方案、申請與審批

　　4.1.1授權(quán)的請購部門按照生產(chǎn)方案、實際需要以及庫存狀況每月28日前報次月的選購方案，報分管經(jīng)理審核。

　　4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度選購方案報財務(wù)副總審批后執(zhí)行。

　　4.1.3未列入月份選購方案或超出方案的暫時選購申請需按照需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供給部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署看法報總經(jīng)理審批后實施。

　　4.1.5選購方案或申請應(yīng)列明選購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值、交貨日期、用途等。

　　4.2選購比價

　　4.2.1選購部門在選購前須將選購方案或申請，交財務(wù)部舉行比價;在提交選購方案或申請的同時，選購部門應(yīng)對新選購物品提供至少3家以上的供給商報價和聯(lián)系資料，有財務(wù)部隊提供的`供給商(但不僅限于)舉行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。

　　4.2.2價值在2萬元以上的修理、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的選購需召集三家以上的供給商報價，舉行比價;10萬元以上的必需實行招標(biāo)方式選購。

　　4.2.3對常用大宗原輔材料采取招標(biāo)比價選購，公司按照市場行情每年至少進(jìn)行2次招標(biāo)，確定選購價格和供給商，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價格，只能在定標(biāo)價格基礎(chǔ)上按照市場行情下調(diào)，不能上浮;如屬國家政策調(diào)節(jié)等客觀緣由所致選購價格上漲，并且選購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場，價格可以上調(diào)，但必需經(jīng)過總經(jīng)理辦公會討論同意后才干執(zhí)行。

　　4.2.4國家明碼標(biāo)價壟斷經(jīng)營的特別商品選購以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不采取比價程序，物價審計只對選購物品或勞務(wù)的價格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真切性舉行審查。

　　4.2.5全部選購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。

　　4.3選購實施及物資驗收

　　4.3.1公司的選購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供給部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行選購。

　　4.3.2供給部門應(yīng)按照生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用方案結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制選購方案，報分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　4.3.3供給部門按照批準(zhǔn)的選購方案組織選購，除零星選購?fù)�，批量選購業(yè)務(wù)必需先與供貨方簽訂選購合同，并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門舉行會審，選購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)擔(dān)當(dāng)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項條款。在選購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務(wù)部門備案。

　　4.3.4選購物資運(yùn)到本公司時，先由供給部門對比核對選購方案，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設(shè)備部舉行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

　　4.4結(jié)算

　　4.4.1選購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的選購項目必需索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

　　4.4.2無論是現(xiàn)款選購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由供給部門填開《選購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。

　　4.4.3財務(wù)部在對選購物品結(jié)算付款時，應(yīng)該仔細(xì)審核《請購單》、《選購合同》、《選購方案單》、《選購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

　　4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必需仔細(xì)審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

　　五、責(zé)任

　　5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批選購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額擔(dān)當(dāng)。

　　5.2經(jīng)審批的選購方案和申請，負(fù)責(zé)選購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定選購期限內(nèi)選購到位，因沒有人到責(zé)任不能按時選購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)覺查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。

　　5.3未經(jīng)比價即舉行選購的，選購價格顯然高于比價結(jié)果的，價格高出部分由選購人員自行擔(dān)當(dāng)。提交供給商報價時，與供給商串通抬高價格，從中謀取私利;或未仔細(xì)舉行比價而導(dǎo)致選購價格顯然過高;經(jīng)查實后選購人員擔(dān)當(dāng)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。

　　5.4物品使用部門(車間)必需依據(jù)生產(chǎn)方案、生產(chǎn)管理實際需要，仔細(xì)根據(jù)4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請購物資須知信息的，選購部門有權(quán)否決選購。選購方案及申請必需由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報選購方案，造成本公司流淌資金使用鋪張的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

　　5.5供給部門在確保品質(zhì)的前提下，必需充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的選購計劃，落實供貨單位。并對選購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特殊是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項，有關(guān)選購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。

　　5.6財務(wù)部必需仔細(xì)履行審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不準(zhǔn)時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，賦予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

　　5.7驗收部門必需對全部運(yùn)抵本公司的選購物品，依照選購合同規(guī)定的質(zhì)量要求舉行質(zhì)量檢驗。若發(fā)覺品質(zhì)不符時，必需準(zhǔn)時報告選購部門(須要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，賦予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

　　5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫選購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)覺數(shù)量不符時，應(yīng)該準(zhǔn)時向有關(guān)部門報告(須要時直接報告總經(jīng)理)，同時妥當(dāng)保管該批選購物品等待處理。對倉庫保管員工作粗心，未按本方法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超方案選購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

　　六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時廢止。

　　最新公司采購管理制度 14

　　為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的商品管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，特制定本管理制度。

　　一、建帳

　　全部商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細(xì)賬，全部商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細(xì)分類賬上作具體的記錄。財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及挨次編號必需相互統(tǒng)一，互相全都。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應(yīng)分離建賬反映。

　　二、入庫

　　商品進(jìn)庫時，倉庫管理員必需憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù)，按照實物填寫入庫單，入庫單應(yīng)具體記下品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、經(jīng)手人，并按照入庫單記下材料明細(xì)賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供給部門二份(一份存根、一份在財務(wù)結(jié)算時與發(fā)票一同交財務(wù))。

　　三、出庫

　　按照開具的各賣場送貨單發(fā)放商品，出庫單應(yīng)記下編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管，按照送貨單逐日逐筆記下商品明細(xì)賬。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣場簽收的回單交給財務(wù)，若有特別狀況可在第2天交回，若未按時交回，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結(jié)賬時與財務(wù)核對)，一份交財務(wù)。

　　四、必需嚴(yán)格倉庫管理規(guī)程舉行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必需準(zhǔn)時記下入賬，做到日清日結(jié)，確保商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。每日工作結(jié)束，應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財務(wù)部門

　　五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。

　　六、盤存

　　每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤點中發(fā)覺問題和差錯，應(yīng)準(zhǔn)時查明緣由，并舉行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的`問題需處理的，應(yīng)準(zhǔn)時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報，必需按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)節(jié)。

　　七、倉管員工作職責(zé)

　　1、精確地做好商品進(jìn)出倉庫的賬務(wù)工作。

　　2、嚴(yán)格根據(jù)商品的驗收要求做好商品驗收工作。

　　3、不合訂購要求的商品堅定不予驗收。

　　4、仔細(xì)做好倉庫月報、季報和年度報表。

　　5、仔細(xì)做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。

　　6、仔細(xì)做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。

　　7、仔細(xì)做好倉庫發(fā)貨工作，堅持發(fā)貨原則：先進(jìn)倉的貨先發(fā)。

　　8、仔細(xì)做好退貨工作。退貨原則：確認(rèn)報廢、過期的商品要求準(zhǔn)時通知選購員退回供貨商并報財務(wù);賣場退回的商品準(zhǔn)時回收倉庫保管。

　　9、仔細(xì)做好各賣場的銷售監(jiān)控工作，避開商品走失。

　　10、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。

　　11、仔細(xì)協(xié)作各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。

　　最新公司采購管理制度 15

　　1目的

　　對于采購過程進(jìn)行控制，以保證供應(yīng)方提供的產(chǎn)品滿足本公司規(guī)定的要求。

　　2適用范圍

　　適用于采購產(chǎn)品的質(zhì)量控制

　　3職責(zé)

　　3.1公司負(fù)責(zé)對供應(yīng)方的評價和采購的實施。

　　3.2品管部負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量驗證。

　　3.3相關(guān)部門參與對供應(yīng)方的評價。

　　3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)方名單、采購計劃和訂貨合同的審批。

　　4采購程序

　　4.1采購產(chǎn)品的分類：采購產(chǎn)品依據(jù)其對過程的最終產(chǎn)品的影響程序分為二類：

　　a類：指直接影響最終產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性（安全衛(wèi)生特性）的外購、外協(xié)產(chǎn)品，

　　如：原料淡水魚、輔料等：

　　b類：指影響最終產(chǎn)品一般質(zhì)量特性的外購、外協(xié)產(chǎn)品，如：商標(biāo)紙、塑料袋等；

　　4.2供應(yīng)方的選擇的評定

　　4.2.1對供應(yīng)方的要求

　　a)供應(yīng)符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品，質(zhì)量長期穩(wěn)定；

　　b)交貨及時，符合合同要求；

　　c）發(fā)貨數(shù)量準(zhǔn)確；

　　d）價格經(jīng)濟(jì)合理；

　　e）提供認(rèn)真負(fù)責(zé)、及時的服務(wù)

　　根據(jù)這一要求，公司優(yōu)先從已有供貨關(guān)系的廠家中進(jìn)行初選，如不能滿足有關(guān)要求時再選擇新的供應(yīng)方。

　　4.2.2對供應(yīng)方的評價方法：

　　4.2.2.1a類產(chǎn)品供應(yīng)方的評價

　　供應(yīng)方如已有供貨關(guān)系，則先由公司辦公室會同品管部、生產(chǎn)部，分別對供應(yīng)方所提供產(chǎn)品的質(zhì)量情況和使用情況作出評價，并提供供應(yīng)方質(zhì)量及使用情況的匯總材料作為評價的`依據(jù)，最后由總經(jīng)理作出評價結(jié)論。

　　如初選的是新供應(yīng)方，則應(yīng)對其產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗和試用，根據(jù)檢驗和試用結(jié)果。再對其進(jìn)行評價。

　　供應(yīng)概況可以函調(diào)或現(xiàn)場考察，如了解，公司辦公室可以由直接填寫。

　　4.2.2.2b類產(chǎn)品的供應(yīng)方的評價：

　　對向本公司提供一般產(chǎn)品的供應(yīng)方，由公司供銷科直接作出評價。如初選的是新供應(yīng)方，則應(yīng)對其產(chǎn)品進(jìn)行試用，根據(jù)試用結(jié)果，再對其進(jìn)行評價。

　　4.4.2.3對已調(diào)查評價，且具備合格供應(yīng)方條件的供貨廠家，由采購部編制《合格供應(yīng)方名錄》。經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，供采購時使用。

　　4.2.3對合格供應(yīng)方的控制

　　為確保采購產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)地符合規(guī)定的要求，應(yīng)對合格供應(yīng)方采取必要的控制措施，方法如下：

　　a）由公司負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)方檔案、檔案中包括：供應(yīng)方調(diào)查評價記錄；供應(yīng)方供貨質(zhì)量及使用情況記錄；供應(yīng)方產(chǎn)品質(zhì)量問題處置記錄；

　　b）當(dāng)供應(yīng)方產(chǎn)品經(jīng)檢驗或驗證不合格時，倉庫應(yīng)對該批產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識、隔離，并由品質(zhì)部通知公司辦公室，對不合格品進(jìn)行處理。

　　c)對供貨質(zhì)量管理下降的供應(yīng)方，品質(zhì)部簽署意見后交供應(yīng)方，并要求其采取糾正措施，限期整改。對不重視質(zhì)量和信譽(yù)，連續(xù)出現(xiàn)不合格，而又不進(jìn)行改進(jìn)的供應(yīng)方，由公司辦公室報總經(jīng)理批準(zhǔn)，取消其合格應(yīng)方資格。

　　4.3采購實施

　　4.3.1公司辦公室根據(jù)銷售計劃、實際庫存量、采購產(chǎn)品技術(shù)要求制定采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理同意后實施采購。

　　4.3.2采購產(chǎn)品必須明確采購產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量要求，還包括對供應(yīng)方的質(zhì)量保證要求，即：

　　a)采購產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格和其他要求；b)表明產(chǎn)品技術(shù)，質(zhì)量要求和驗收所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)的適用版本。c)質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)的名稱和適用版本。

　　4.3.3采購產(chǎn)品時是否需要簽訂采購合同，視具體情況而定，如不需簽訂采購合同，則應(yīng)以采購計劃作為采購的依據(jù)。

　　4.3.4當(dāng)生產(chǎn)需要，在合格供應(yīng)方處不能及時采購到的情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由公司辦公室實施臨時采購。

　　4.4采購產(chǎn)品的驗證

　　4.4.1a類采購產(chǎn)品由品管部驗證合格后入倉庫，b類產(chǎn)品直接由倉庫管理員查核接收的產(chǎn)品是否與采購文件要求相符，如有不符，由采購部與供應(yīng)方聯(lián)系處理。

　　4.4.2本公司可以在供應(yīng)方的貨源處對采購的產(chǎn)品進(jìn)行驗證，其驗證的安排及產(chǎn)品放行方式應(yīng)按合同中的規(guī)定執(zhí)行。

　　4.4.3當(dāng)顧客有要求并在合同規(guī)定時，本公司的客戶或其代表有權(quán)在供應(yīng)方或本公司處對供應(yīng)方產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗證。但本公司不能把客戶的驗證用作供應(yīng)方對質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的依據(jù)，也不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任和排除其后顧客的拒收。

　　4.5采購物品的入庫、儲存、出庫管理，按《倉庫管理制度》執(zhí)行。

　　最新公司采購管理制度 16

　　一．集中選購和管理的原則

　　守衛(wèi)物業(yè)部是全集團(tuán)辦公用品和低值易耗品的選購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由守衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)。

　　守衛(wèi)物業(yè)部要設(shè)專人負(fù)責(zé)，加強(qiáng)管理，為各單位提供質(zhì)價相符的物品保證辦公需要。

　　集團(tuán)所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設(shè)專人管理，并根據(jù)本方法的要求，做好方案編制、物品領(lǐng)用和保管工作，.財審部負(fù)責(zé)核算并制訂各單位的預(yù)算費(fèi)用和考核指標(biāo)。

　　人力資源部按照考核指標(biāo)對各單位實施考核。

　　二、審批權(quán)限

　　購置辦公用品、修理配件等、元以下的由守衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領(lǐng)導(dǎo)同意舉行購置。元以上的一律寫書面請示，相關(guān)部室會簽后，報總經(jīng)理審批。

　　三、辦公用品集中選購的范圍

　　辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機(jī)票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團(tuán)范圍內(nèi)組織各項活動所需物品等均屬集中選購范圍。

　　四、集中選購程序

　　各部室、門店按照本部門的實際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準(zhǔn)的費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)，使用統(tǒng)一表格《物品領(lǐng)用方案表》編制次月物品領(lǐng)用方案，經(jīng)主管部長審核批準(zhǔn)后，于每月日送達(dá)守衛(wèi)物業(yè)部。

　　守衛(wèi)物業(yè)部按照各單位的申請方案、預(yù)算指標(biāo)、舉行審核匯總，并上報主管副總經(jīng)理審批。

　　守衛(wèi)物業(yè)部按照領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的內(nèi)容，對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標(biāo)的形式選購，其他零星物品實行貨比三家的`形式實施集中選購。

　　守衛(wèi)物業(yè)部選購用品后，由各企業(yè)、機(jī)關(guān)各部室到守衛(wèi)物業(yè)部一次性記下領(lǐng)用。

　　五、實施中注重事項

　　方案內(nèi)選購須填制《物品領(lǐng)用方案表》見附表

　　購置方案需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。

　　各門店、機(jī)關(guān)各部室暫時急用和超預(yù)算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經(jīng)理審批，由守衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)選購，或由守衛(wèi)物業(yè)部托付該部門自行選購。

　　書面請示需寫清晰緣由、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。

　　電腦、耗材、零部件的申請，根據(jù)集團(tuán)京東集辦字〔XX〕號執(zhí)行。

　　部分特別專業(yè)用品原則上由守衛(wèi)物業(yè)部購置，守衛(wèi)物業(yè)部托付相關(guān)部門自行選購的，自選購后日內(nèi)需到守衛(wèi)物業(yè)部辦理相關(guān)記下報銷手續(xù)。

　　各部部長、門店店長為實物負(fù)責(zé)人。

　　六、詳細(xì)要求