采購代理委托管理制度范本（精選13篇）

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　　采購代理委托管理制度 1

　　第一章總則

　　第一條為加強政府采購代理機構監(jiān)督管理，促進政府采購代理機構規(guī)范發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國政府采購法實施條例》等法律法規(guī)，制定本辦法。

　　第二條本辦法所稱政府采購代理機構（以下簡稱代理機構）是指集中采購機構以外、受采購人委托從事政府采購代理業(yè)務的社會中介機構。

　　第三條代理機構的名錄登記、從業(yè)管理、信用評價及監(jiān)督檢查適用本辦法。

　　第四條各級財政部門（以下簡稱財政部門）依法對代理機構從事政府采購代理業(yè)務進行監(jiān)督管理。

　　第五條財政部門應當加強對代理機構的政府采購業(yè)務培訓，不斷提高代理機構專業(yè)化水平。鼓勵社會力量開展培訓，增強代理機構業(yè)務能力。

　　第二章名錄登記

　　第六條代理機構實行名錄登記管理。省級財政部門依托中國政府采購網(wǎng)省級分網(wǎng)（以下簡稱省級分網(wǎng)）建立政府采購代理機構名錄（以下簡稱名錄）。名錄信息全國共享并向社會公開。

　　第七條代理機構應當通過工商登記注冊地（以下簡稱注冊地）省級分網(wǎng)填報以下信息申請進入名錄，并承諾對信息真實性負責：

　�。ㄒ唬┐�理機構名稱、統(tǒng)一社會信用代碼、辦公場所地址、聯(lián)系電話等機構信息；

　�。ǘ�）法定代表人及專職從業(yè)人員有效身份證明等個人信息；

　�。ㄈ�）內部監(jiān)督管理制度；

　�。ㄋ模┰谧杂袌鏊�組織評審工作的，應當提供評審場所地址、監(jiān)控設備設施情況；

　�。ㄎ澹┦〖壺斦�部門要求提供的其他材料。

　　登記信息發(fā)生變更的，代理機構應當在信息變更之日起10個工作日內自行更新。

　　第八條代理機構登記信息不完整的，財政部門應當及時告知其完善登記資料;代理機構登記信息完整清晰的，財政部門應當及時為其開通相關政府采購管理交易系統(tǒng)信息發(fā)布、專家抽取等操作權限。

　　第九條代理機構在其注冊地省級行政區(qū)劃以外從業(yè)的，應當向從業(yè)地財政部門申請開通政府采購管理交易系統(tǒng)相關操作權限，從業(yè)地財政部門不得要求其重復提交登記材料，不得強制要求其在從業(yè)地設立分支機構。

　　第十條代理機構注銷時，應當向相關采購人移交檔案，并及時向注冊地所在省級財政部門辦理名錄注銷手續(xù)。

　　第三章從業(yè)管理

　　第十一條代理機構代理政府采購業(yè)務應當具備以下條件：

　�。ㄒ唬┚哂歇毩⒊袚�民事責任的能力；

　�。ǘ�）建立完善的政府采購內部監(jiān)督管理制度；

　�。ㄈ�）擁有不少于5名熟悉政府采購法律法規(guī)、具備編制采購文件和組織采購活動等相應能力的專職從業(yè)人員；

　�。ㄋ模┚邆洫毩⑥k公場所和代理政府采購業(yè)務所必需的辦公條件；

　�。ㄎ澹┰谧杂袌鏊�組織評審工作的，應當具備必要的評審場地和錄音錄像等監(jiān)控設備設施并符合省級人民政府規(guī)定的標準。

　　第十二條采購人應當根據(jù)項目特點、代理機構專業(yè)領域和綜合信用評價結果，從名錄中自主擇優(yōu)選擇代理機構。

　　任何單位和個人不得以搖號、抽簽、遴選等方式干預采購人自行選擇代理機構。

　　第十三條代理機構受采購人委托辦理采購事宜，應當與采購人簽訂委托代理協(xié)議，明確采購代理范圍、權限、期限、檔案保存、代理費用收取方式及標準、協(xié)議解除及終止、違約責任等具體事項，約定雙方權利義務。

　　第十四條代理機構應當嚴格按照委托代理協(xié)議的約定依法依規(guī)開展政府采購代理業(yè)務，相關開標及評審活動應當全程錄音錄像，錄音錄像應當清晰可辨，音像資料作為采購文件一并存檔。

　　第十五條代理費用可以由中標、成交供應商支付，也可由采購人支付。由中標、成交供應商支付的，供應商報價應當包含代理費用。代理費用超過分散采購限額標準的，原則上由中標、成交供應商支付。

　　代理機構應當在采購文件中明示代理費用收取方式及標準，隨中標、成交結果一并公開本項目收費情況，包括具體收費標準及收費金額等。

　　第十六條采購人和代理機構在委托代理協(xié)議中約定由代理機構負責保存采購文件的，代理機構應當妥善保存采購文件，不得偽造、變造、隱匿或者銷毀采購文件。采購文件的保存期限為從采購結束之日起至少十五年。

　　采購文件可以采用電子檔案方式保存。采用電子檔案方式保存采購文件的，相關電子檔案應當符合《中華人民共和國檔案法》《中華人民共和國電子簽名法》等法律法規(guī)的要求。

　　第四章信用評價及監(jiān)督檢查

　　第十七條財政部門負責組織開展代理機構綜合信用評價工作。采購人、供應商和評審專家根據(jù)代理機構的從業(yè)情況對代理機構的代理活動進行綜合信用評價。綜合信用評價結果應當全國共享。

　　第十八條采購人、評審專家應當在采購活動或評審活動結束后5個工作日內，在政府采購信用評價系統(tǒng)中記錄代理機構的職責履行情況。

　　供應商可以在采購活動結束后5個工作日內，在政府采購信用評價系統(tǒng)中記錄代理機構的職責履行情況。

　　代理機構可以在政府采購信用評價系統(tǒng)中查詢本機構的職責履行情況，并就有關情況作出說明。

　　第十九條財政部門應當建立健全定向抽查和不定向抽查相結合的`隨機抽查機制。對存在違法違規(guī)線索的政府采購項目開展定向檢查；對日常監(jiān)管事項，通過隨機抽取檢查對象、隨機選派執(zhí)法檢查人員等方式開展不定向檢查。

　　財政部門可以根據(jù)綜合信用評價結果合理優(yōu)化對代理機構的監(jiān)督檢查頻次。

　　第二十條財政部門應當依法加強對代理機構的監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查包括以下內容：

　�。ㄒ唬┐�理機構名錄信息的真實性；

　　（二）委托代理協(xié)議的簽訂和執(zhí)行情況；

　　（三）采購文件編制與發(fā)售、評審組織、信息公告發(fā)布、評審專家抽取及評價情況；

　�。ㄋ模┍ＷC金收取及退還情況，中標或者成交供應商的通知情況；

　　（五）受托簽訂政府采購合同、協(xié)助采購人組織驗收情況；

　�。�六）答復供應商質疑、配合財政部門處理投訴情況；

　�。ㄆ撸�檔案管理情況；

　　（八）其他政府采購從業(yè)情況。

　　第二十一條對代理機構的監(jiān)督檢查結果應當在省級以上財政部門指定的政府采購信息發(fā)布媒體向社會公開。

　　第二十二條受到財政部門禁止代理政府采購業(yè)務處罰的代理機構，應當及時停止代理業(yè)務，已經(jīng)簽訂委托代理協(xié)議的項目，按下列情況分別處理：

　�。ㄒ唬┥形撮_始執(zhí)行的項目，應當及時終止委托代理協(xié)議；

　�。ǘ�）已經(jīng)開始執(zhí)行的項目，可以終止的應當及時終止，確因客觀原因無法終止的應當妥善做好善后工作。

　　第二十三條代理機構及其工作人員違反政府采購法律法規(guī)的行為，依照政府采購法律法規(guī)進行處理；涉嫌犯罪的，依法移送司法機關處理。

　　代理機構的違法行為給他人造成損失的，依法承擔民事責任。

　　第二十四條財政部門工作人員在代理機構管理中存在濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊等違法違紀行為的，依照《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國公務員法》《中華人民共和國行政監(jiān)察法》《中華人民共和國政府采購法實施條例》等國家有關規(guī)定追究相關責任；涉嫌犯罪的，依法移送司法機關處理。

　　第五章附則

　　第二十五條政府采購行業(yè)協(xié)會按照依法制定的章程開展活動，加強代理機構行業(yè)自律。

　　第二十六條省級財政部門可根據(jù)本辦法規(guī)定制定具體實施辦法。

　　第二十七條本辦法自20xx年3月1日施行。

　　采購代理委托管理制度 2

　　第一章總則

　　第一條根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》《政府采購代理機構管理暫行辦法》等法律法規(guī)及相關制度，結合我區(qū)實際，制定本辦法。

　　第二條本辦法所稱政府采購代理機構(以下簡稱代理機構)，是指集中采購機構以外、依法設立的受采購人委托從事政府采購代理業(yè)務的社會中介機構。

　　工商注冊地在寧夏行政區(qū)域內并在本地執(zhí)業(yè)的代理機構和在寧夏從事政府采購代理業(yè)務但工商注冊地在區(qū)外的代理機構，應當按照本辦法的規(guī)定執(zhí)行。

　　第三條本辦法所稱"政府采購代理機構專職從業(yè)人員"(以下簡稱"專職從業(yè)人員")，是指與代理機構簽訂勞動合同，由代理機構依法繳納社會保險費的專職人員，不包括財務、行政等非業(yè)務人員，不包括退休、外聘、兼職人員。

　　第二章代理機構登記備案管理

　　第四條代理機構在我區(qū)代理政府采購業(yè)務應當具備以下條件：

　�。ㄒ唬┚哂歇毩⒊袚�民事責任的能力；

　�。ǘ�）建立完善的政府采購內部監(jiān)督管理制度，包括但不限于：不相容崗位與職責分離制度、委托代理管理制度、采購文件編制審核制度、采購需求制定管理制度、信息公告管理制度、評審現(xiàn)場組織管理制度、評標結果登記公示制度、保證金管理制度、政府采購質疑答復管理制度、政府采購檔案管理制度等；

　　（三）擁有不少于5名熟悉政府采購法律法規(guī)、具備編制采購文件和組織采購活動等相應能力的專職從業(yè)人員；

　　（四）在我區(qū)行政區(qū)域內具有獨立辦公場所和代理政府采購業(yè)務所必需的辦公條件；

　�。ㄎ澹┰谧杂袌鏊�組織評審工作的，應當具備必要的評審場地和錄音錄像等監(jiān)控設備設施。

　　第五條代理機構應先在中國政府采購網(wǎng)登記機構信息，網(wǎng)上審核通過以后，在寧夏回族自治區(qū)政府采購網(wǎng)注冊信息并獲得操作權限賬號。代理機構應對登記信息的真實性負責。

　　第六條代理機構法人、地址、人員等注冊信息變更的，應當在信息變更之日起10個工作日內在“中國政府采購網(wǎng)”和“寧夏回族自治區(qū)政府采購網(wǎng)”自行更新。代理機構每月應定期維護其代理狀態(tài)信息，確認其是否仍然開展政府采購代理業(yè)務，政府采購管理系統(tǒng)展示代理狀態(tài)信息并為采購人選擇代理機構提供信息參考。

　　第三章專職從業(yè)人員教育培訓管理

　　第七條自治區(qū)財政廳對代理機構專職從業(yè)人員實行在線教育管理。在線教育包括初任培訓和繼續(xù)教育培訓。

　　初任培訓：按照規(guī)定完成在線注冊登記的代理機構，其登記的專職從業(yè)人員應當完成初任培訓并參加考試。

　　繼續(xù)教育：已完成初任培訓并考試合格的專職從業(yè)人員，次年起每年應按規(guī)定完成一定學時的在線繼續(xù)教育培訓，及時掌握政府采購法律法規(guī)政策變動內容，并按要求參加考試。

　　第八條代理機構專職從業(yè)人員培訓及考試結果向社會進行公開，作為采購人選擇代理機構的重要參考指標之一，對未達到參學及考試要求的代理機構，采購人應慎重進行選擇。

　　第九條進入各級公共資源交易中心從事代理活動的專職從業(yè)人員應與其在“中國政府采購網(wǎng)”和“寧夏回族自治區(qū)政府采購網(wǎng)”登記的專職從業(yè)人員信息保持一致。

　　第十條在線培訓內容包括政府采購法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及自治區(qū)出臺的政府采購相關政策文件及政府采購實務操作等內容。

　　第十一條自治區(qū)財政廳建立健全代理機構專職從業(yè)人員培訓教育檔案，對完成初任培訓和繼續(xù)教育的人員，在管理系統(tǒng)中予以記錄和公示。

　　第十二條專職從業(yè)人員從本代理機構流轉入其他代理機構的，其參加培訓考試記錄及計分隨人員計入所轉入的代理機構。代理機構專職從業(yè)人員離職的，代理機構應及時在中國政府采購網(wǎng)和寧夏回族自治區(qū)政府采購網(wǎng)進行人員信息變更登記。

　　第十三條代理機構專職從業(yè)人員完成在線培訓、考試任務且考試合格（成績大于等于80分，滿分為100分）的人數(shù)應達到5名及以上，未達到要求的代理機構應繼續(xù)參加在線培訓學習，直到其專職從業(yè)人員參加補考成績合格，并達到合格人數(shù)要求。

　　第四章建立代理機構項目負責機制

　　第十四條代理機構代理項目實行項目組負責制，項目組由1名項目負責人和2名以上專職從業(yè)人員組成。經(jīng)培訓并考試合格的專職從業(yè)人員，方可作為項目組成員參與政府采購項目代理活動。項目組成員應當實名制，并在采購人與代理機構簽訂的委托代理協(xié)議中進行明確。代理政府采購項目期間，項目組成員應相對固定。

　　第十五條采購人填報采購計劃時應按照委托代理協(xié)議中明確的項目組人員在系統(tǒng)中進行代理機構專職從業(yè)人員勾選。由于代理機構專職從業(yè)人員變動等特殊原因，代理機構需更換項目組成員的，應替換經(jīng)參加培訓且考試合格的本公司專職從業(yè)人員作為項目組成員，在“采購計劃管理系統(tǒng)”中進行項目組人員變更登記，并經(jīng)采購人確認。

　　對代理機構派出的項目組人員與采購計劃管理系統(tǒng)中勾選人員不一致的，采購人應拒絕其辦理政府采購代理業(yè)務并及時將情況報送自治區(qū)財政廳。

　　第十六條代理機構應當將熟悉政府采購法律法規(guī)，具備編制采購文件和組織采購活動等相應能力的專職從業(yè)人員確定為項目負責人。

　　第十七條項目負責人代表所屬代理機構經(jīng)辦具體代理的項目事宜，對代理的政府采購項目負責。

　　第十八條對項目負責人實行良好行為激勵管理。采購活動結束后，采購人應對代理項目的負責人進行執(zhí)業(yè)能力評價。項目負責人在一個年度內代理的項目無因違法違規(guī)被各級財政部門處理處罰，且因其業(yè)務能力突出、法律法規(guī)熟悉被采購人評價為優(yōu)秀項目負責人的，鼓勵其所屬代理機構通過增加工資待遇、晉升職務等方式對其進行行為激勵。

　　第十九條對項目負責人實行違法違規(guī)行為扣分制動態(tài)管理。項目負責人代理的項目存在違法違規(guī)行為，且代理機構因該項目違法違規(guī)被各級財政部門處理處罰的，系統(tǒng)自動對代理業(yè)務的'項目負責人進行扣分，總分100分，被行政處理一次扣5分，被行政處罰一次扣10分，分值低于80分的，應當按要求重新參加繼續(xù)教育培訓及考試，考試合格后方可重新作為項目負責人代理業(yè)務。

　　第五章代理機構執(zhí)業(yè)管理

　　第二十條代理機構應樹立依法執(zhí)業(yè)意識，嚴格按照政府采購法律法規(guī)及規(guī)范性文件要求開展政府采購項目代理業(yè)務。

　　第二十一條代理機構受采購人委托辦理采購事宜，應當與采購人簽訂委托代理協(xié)議，明確采購代理范圍、權限、期限、檔案保存、代理費用收取方式及標準、確定項目組成員、協(xié)議解除及終止、違約責任等具體事項，約定雙方權利義務。

　　第二十二條代理機構應當嚴格按照委托代理協(xié)議的約定依法依規(guī)開展政府采購代理業(yè)務，相關開標及評標活動應當全程錄音錄像，錄音錄像應當清晰可辨，應按照財政部門要求實現(xiàn)錄音錄像數(shù)據(jù)互聯(lián)互通及傳輸，音像資料作為采購文件一并存檔。

　　第二十三條代理機構應當合理設置崗位，明確崗位職責，強化權責對應，按照不相容崗位相互分離的要求，將委托代理協(xié)議簽訂和審核、采購文件擬制、內審與審定、評審主持人與記錄人、信息公告擬制與審查等崗位分開設置，建立崗位間的制衡機制，發(fā)揮崗位間的相互監(jiān)督和制約作用。

　　第二十四條代理機構應對其蓋章和簽字的招標（采購）文件的合法性和準確性負責。

　　第二十五條采購人不得擅自修改招標（采購）文件，確需修改的，應商請代理機構進行修改。代理機構有權拒絕采購人提出的不符合法律、法規(guī)和有關政策規(guī)定的修改意見。對采購人不聽勸阻，執(zhí)意要求在招標（采購）文件中加入不符合法律、法規(guī)和有關政策規(guī)定的修改意見的，代理機構應進行記錄并及時上報本級財政部門。

　　第二十六條代理機構應當積極配合政府采購監(jiān)督管理部門及相關部門對政府采購活動的監(jiān)督檢查，并如實反映情況，提供有關資料。

　　第二十七條代理服務收費實行市場調節(jié)價，代理機構應當在招標（采購）文件中明示代理費用收取方式及標準，并應當隨中標、成交結果一并公開本項目收費情況，包括具體收費標準及收費金額。

　　代理機構在發(fā)布媒介上登載招標（采購）文件的電子文本，應供潛在投標人或者投標人免費下載，不得向投標人或中標人附加不合理的條件或者收取額外費用；以采購人名義代收投標保證金的，代理機構應當按照有關規(guī)定及時退還投標保證金及銀行同期存款利息。

　　第二十八條代理機構進入各級公共資源交易中心開展代理業(yè)務的，應嚴格遵守《招標（采購）代理機構進場行為規(guī)范》。

　　第二十九條代理機構應嚴格按照《政府采購質疑和投訴辦法》《寧夏回族自治區(qū)政府采購電子化質疑投訴工作規(guī)程》，按時、高效處理質疑投訴事項。

　　第三十條代理機構應嚴格按照《寧夏回族自治區(qū)政府采購檔案管理辦法》做好政府采購項目檔案資料收集、保管和移送移交工作。

　　第六章代理機構監(jiān)督檢查

　　第三十一條各級財政部門負責對進入本行政區(qū)域內從事政府采購活動的代理機構監(jiān)督檢查管理工作，對發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)情況，依法對代理機構進行處理處罰；涉嫌犯罪的，依法移交司法機關處理。

　　第三十二條對代理機構的監(jiān)督檢查堅持定期專項檢查和日常檢查相結合的原則。

　　第三十三條定期專項檢查采取“雙隨機一公開”隨機方式每一年進行一次，抽查比率按照財政部要求進行；日常檢查是財政部門根據(jù)實際工作情況或違法違規(guī)線索，對任一代理機構或代理項目進行隨機抽查或定向檢查。

　　第七章代理機構專業(yè)化發(fā)展

　　第三十四條鼓勵代理機構積極提升自身專業(yè)化能力，走差異化發(fā)展路線。代理機構應對其經(jīng)常代理領域進行深入研究，形成專業(yè)領域工作研究報告或研究成果。經(jīng)自治區(qū)財政廳組織評審達到優(yōu)秀等次的，將作為年度綜合信用評價加分項進行加分。評審情況向社會進行公開，接受社會監(jiān)督。

　　第三十五條鼓勵代理機構逐步衍生業(yè)務類型，積極開展采購項目全過程咨詢服務。代理機構應加強市場調查、采購需求標準制定、合同分類制定、履約驗收方案制定等項目事前事中事后服務能力，逐步提升全過程咨詢服務能力。

　　第三十六條政府采購協(xié)會應組織行業(yè)人員研究建立我區(qū)政府采購代理及業(yè)務咨詢收費標準并向社會進行公開，嚴禁代理機構之間惡意低價競爭。

　　第三十七條政府采購協(xié)會應積極發(fā)揮作用，牽頭制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定行業(yè)服務規(guī)范，構建行業(yè)監(jiān)督和行業(yè)自律相結合的政府采購監(jiān)管模式。

　　第三十八條各級采購單位應按照代理機構行業(yè)付費標準及時規(guī)范支付項目招標代理服務費及委托代理機構開展市場調查、采購需求制定等相關費用，助推代理機構向專業(yè)化方向發(fā)展。

　　第八章代理機構信用評價及結果應用

　　第三十九條自治區(qū)財政廳按照《寧夏回族自治區(qū)政府采購代理機構信用評價暫行辦法》對代理機構執(zhí)業(yè)情況進行綜合信用評價。

　　第四十條代理機構綜合信用評價分為日常評價、監(jiān)督檢查評價和專業(yè)化發(fā)展能力評價。

　　第四十一條采購人、評審專家、供應商以項目為依托，對代理機構代理項目情況進行日常評價。

　　第四十二條各級財政部門對代理機構進行監(jiān)督檢查評價，財政部門對代理機構的監(jiān)督檢查結果，以及對代理機構違法違規(guī)代理項目情況的處理處罰結果，將作為監(jiān)督檢查評價記錄在代理機構綜合信用評價記錄中。

　　第四十三條自治區(qū)財政廳對代理機構專業(yè)化發(fā)展能力情況進行評價，根據(jù)代理機構撰寫行業(yè)領域工作研究報告、研究成果是否對行業(yè)領域發(fā)展起到促進作用，對其專業(yè)性進行評價。

　　第四十四條代理機構綜合評價結果向社會進行公開。

　　第四十五條各級財政部門應根據(jù)綜合評價結果合理優(yōu)化對代理機構的監(jiān)督檢查頻次。對綜合評價結果較差的代理機構，各級財政部門應加大日常監(jiān)督檢查頻次。

　　第四十六條采購人應當根據(jù)代理機構綜合評價結果，結合采購項目特點、代理機構專業(yè)領域，擇優(yōu)選擇代理機構。采購人選擇代理機構情況將在系統(tǒng)中進行留痕記錄，任何單位和個人不得以搖號、抽簽、遴選等方式干預采購人自主擇優(yōu)選擇代理機構。

　　第四十七條按照《寧夏回族自治區(qū)公共資源交易領域嚴重失信主體聯(lián)合懲戒實施辦法（試行）》要求，對因違法違規(guī)行為被自治區(qū)內其他行政監(jiān)督部門做出禁止從業(yè)行政處罰的代理機構，在禁業(yè)期內不得代理政府采購項目。

　　第九章附則

　　第四十八條本辦法由寧夏回族自治區(qū)財政廳負責解釋。

　　第四十九條本辦法自20xx年12月1日起施行，有效期至20xx年11月30日。

　　采購代理委托管理制度 3

　　第一章總則

　　第一條為加強政府采購代理機構管理，規(guī)范政府采購行為，提高政府采購效率，保證政府采購質量，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和有關法律法規(guī)的規(guī)定，制定本辦法。

　　第二條凡住所在威海市行政區(qū)域內的政府采購代理機構及住所在威海市行政區(qū)域外進入本區(qū)域代理政府采購事宜的政府采購代理機構適用本辦法。

　　威海市政府采購管理辦公室履行對政府采購代理機構的監(jiān)督管理職能。

　　住所在威海市行政區(qū)域外的政府采購代理機構進入本區(qū)域代理政府采購事宜時，必須向威海市政府采購管理辦公室登記備案。

　　第三條市及各市區(qū)政府采購監(jiān)督管理機構應當通過公開招標方式擇優(yōu)選定政府采購代理機構辦理政府集中采購業(yè)務，實行動態(tài)管理。

　　第四條各級政府采購監(jiān)督管理機構要適應政府采購事業(yè)發(fā)展的需要，培育壯大各類政府采購代理機構，建設務實、創(chuàng)新、敬業(yè)、高效的政府采購隊伍。

　　第二章資格管理

　　第五條凡在威海市行政區(qū)域內代理政府采購事宜的政府采購代理機構必須具有省級以上財政部門認定的資格，并具有獨立承擔民事責任的能力。

　　第六條政府采購代理機構應當在認定的業(yè)務范圍、資格內代理政府采購事宜。

　　第七條政府采購代理機構代理政府采購事宜必須具有固定的辦公場所、從業(yè)人員、設施裝備等。

　　第八條凡住所在威海市行政區(qū)域內的政府采購代理機構經(jīng)批準分立、合并或注銷的，應當自有關部門批準之日起十五日內書面報告威海市政府采購管理辦公室。

　　第三章權利和義務

　　第九條政府采購代理機構享有以下權利：

　�。ㄒ唬┙邮芪�托，依法獨立組織實施政府采購活動；

　　（二）依據(jù)有關規(guī)定確認供應商資格；

　　（三）按照有關規(guī)定收取中介服務費；

　�。ㄋ模┓�律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他權利。

　　第十條政府采購代理機構承擔以下義務：

　�。ㄒ唬﹪栏駡�(zhí)行法律法規(guī)規(guī)章及規(guī)范性文件和管理制度；

　�。ǘ�）維護政府采購當事人的合法權益；

　�。ㄈ�）對相關的資料、信息、商業(yè)秘密等負有保密責任；

　�。ㄋ模┦芾聿⒋饛蜐撛诠�應商的質疑；

　�。ㄎ澹┰谡�府采購活動中，接受政府采購監(jiān)督管理機構的監(jiān)督；

　�。�六）組織參加政府采購培訓；

　　（七）法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他義務。

　　第四章執(zhí)業(yè)管理

　　第十一條政府采購代理機構應當按照法律法規(guī)規(guī)章及規(guī)范性文件和管理制度的規(guī)定組織實施政府采購活動。

　　第十二條政府采購代理機構應當建立健全內部監(jiān)督管理制度，采購活動的決策和執(zhí)行程序應當明確，并相互監(jiān)督、相互制約。

　　第十三條政府采購代理機構的從業(yè)人員應當具有相關職業(yè)素質和專業(yè)技能，符合政府采購監(jiān)督管理機構規(guī)定的專業(yè)崗位任職要求。

　　第十四條政府采購代理機構應當根據(jù)委托代理政府采購事宜，并與委托人簽訂委托代理協(xié)議，依法確定委托代理的事項，約定雙方的權利義務。

　　代理政府采購事宜必須以政府采購監(jiān)督管理機構批復的政府采購計劃和批復意見為依據(jù)。

　　第十五條政府采購代理機構應當將開標、評標過程進行錄音、錄像，并作為電子檔案保存。

　　第十六條政府采購代理機構要認真受理政府采購質疑，并作出答復。

　　第五章培訓管理

　　第十七條威海市政府采購管理辦公室應當加強對政府采購代理機構從業(yè)人員培訓管理，切實提高采購隊伍的執(zhí)業(yè)水平和業(yè)務技能。

　　政府采購培訓應當堅持理論聯(lián)系實際、學用一致、按需施教、講求實效的原則。

　　第十八條政府采購培訓以脫產(chǎn)培訓為主，非脫產(chǎn)培訓作為補充。

　　脫產(chǎn)培訓可以采取專題講座、研討班、培訓班等形式，培訓時間、內容和方式根據(jù)所承擔的業(yè)務工作需要確定;可以委托有關正規(guī)培訓機構進行，也可以由威海市政府采購管理辦公室自行組織培訓。

　　政府采購代理機構應當積極組織參加政府采購培訓，配合做好培訓工作；開展多種形式的非脫產(chǎn)培訓。

　　第十九條政府采購培訓應當實行登記管理制度。

　　從業(yè)人員的培訓情況應當作為考核政府采購代理機構的重要內容之一。

　　第六章考核管理

　　第二十條威海市政府采購管理辦公室應當依法對政府采購代理機構和從業(yè)人員進行考核。

　　第二十一條考核內容

　　（一）機構制度情況。包括內部機構的設置，規(guī)章管理制度和監(jiān)督制約機制等。

　　（二）設施裝備情況。包括固定的營業(yè)場所及組織實施政府采購活動所需的辦公設備和交通工具等。

　�。ㄈ�）人員素質情況。包括基本素質、專業(yè)技能和業(yè)務考試，工作作風、工作態(tài)度和服務水平；創(chuàng)新、敬業(yè)和務實精神等。

　�。ㄋ模┕ぷ髻|量情況。包括政府采購法律法規(guī)規(guī)章和管理制度的執(zhí)行；招標文件（談判文件、詢價文件）的制作質量；政府采購信息發(fā)布的范圍內容時效；開標評標現(xiàn)場的管理；采購合同的制定和簽訂；中介服務費的收取和保證金的管理；采購文件的歸檔保存；報表數(shù)據(jù)的報送；質疑的答復；政府采購效率和成功率等。

　�。ㄎ澹�業(yè)務培訓情況。包括從業(yè)人員參加培訓的次數(shù)、人數(shù)、考試成績和內部培訓等。

　　（六）職業(yè)道德情況。包括愛崗敬業(yè)、誠實守信、堅持原則、依法執(zhí)業(yè)、客觀公正、廉潔自律等。

　　第二十二條考核方法

　�。ㄒ唬┒ㄐ耘c定量相結合的`考核方法。對能夠量化的內容進行定量考核，對不能量化的內容進行定性綜合考評。

　�。ǘ�）定期與隨機相結合的考核方法。除正�？己送�，可以根據(jù)實際情況，采取隨機方式進行考核。

　�。ㄈ�）專項檢查與全面檢查相結合的考核方法。可對一次政府采購活動進行專項考核，也可對一段時期政府采購執(zhí)行情況進行全面考核。

　　第二十三條考核要求

　�。ㄒ唬┩�海市政府采購管理辦公室應當組織考核小組對政府采購代理機構進行考核，考核小組成員可以邀請紀檢監(jiān)察、審計等有關部門人員參加，必要時可以邀請采購人和供應商參加。

　�。ǘ�）組織考核前應當制定考核計劃和考核方案，并在實施考核前十日以文件形式通知政府采購代理機構。

　�。ㄈ�）考核小組可以向采購人、供應商征求對政府采購代理機構的意見，并作為考核參考依據(jù)。

　　（四）考核結束后應當形成書面考核意見，威海市政府采購管理辦公室綜合考核小組、采購人和供應商的意見后，形成正式的考核結果。

　　考核結果應當書面通知被考核的政府采購代理機構，并在“威海政府采購網(wǎng)”公告。

　　第七章法律責任

　　第二十四條政府采購代理機構有下列情形之一的，責令限期改正，給予警告，可以并處罰款，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，由其行政主管部門或者有關機關給予處分，并予通報：

　�。ㄒ唬�應當采用公開招標方式而擅自采用其他方式采購的；

　�。ǘ�）擅自提高采購標準的；

　�。ㄈ�）以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇的；

　�。ㄋ模┰谡袠瞬少忂^程中與投標人進行協(xié)商談判的；

　�。ㄎ澹┚芙^有關部門依法實施監(jiān)督檢查的。

　　第二十五條政府采購代理機構及其工作人員有下列情形之一，構成犯罪的，依法追究刑事責任；尚不構成犯罪的，處以罰款，有違法所得的，并處沒收違法所得，屬于國家機關工作人員的，依法給予行政處分：

　�。ㄒ唬┡c供應商惡意串通的；

　�。ǘ�）在采購過程中接受賄賂或者獲取其他不正當利益的；

　�。ㄈ�）開標前泄露標底的；

　�。ㄋ模╅_標前泄露已獲取招標文件的潛在投標人的名稱、數(shù)量或者其他可能影響公平競爭的有關招標投標情況的；

　　（五）在有關部門依法實施的監(jiān)督檢查中提供虛假情況的。

　　第二十六條政府采購代理機構有下列情形之一的，責令限期改正，給予警告，可以按照有關法律規(guī)定并處罰款，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，由其行政主管部門或者有關機關依法給予處分，并予通報：

　　（一）應當在財政部門指定的政府采購信息發(fā)布媒體上公告信息而未公告的；

　�。ǘ�）將必須進行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標的；

　　（三）以不合理的要求限制或者排斥潛在投標供應商，對潛在投標供應商實行差別待遇或者歧視待遇，或者招標文件指定特定的供應商、含有傾向性或者排斥潛在投標供應商的其他內容的；

　�。ㄋ模┪窗匆�(guī)定將應當備案的委托招標協(xié)議、招標文件、評標報告、采購合同等文件資料提交同級財政部門備案的；

　�。ㄎ澹┚芙^有關部門依法實施監(jiān)督檢查的。

　　第二十七條政府采購代理機構違反政府采購法規(guī)定隱匿、銷毀應當保存的采購文件或者偽造、變造采購文件的，處以二萬元以上十萬元以下的罰款，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

　　第二十八條政府采購代理機構在代理政府采購業(yè)務中有違法行為的，按照有關法律規(guī)定處以罰款，報請上級財政部門依法取消其代理采購資格，構成犯罪的，依法追究刑事責任。

　　第二十九條政府采購代理機構有本辦法第二十四條、第二十五條、第二十六條行為之一，給他人造成損失的，應當依照有關民事法律規(guī)定承擔民事責任。

　　第三十條政府采購監(jiān)督管理機構工作人員在實施監(jiān)督管理工作中違反本辦法規(guī)定，弄虛作假、徇私舞弊或濫用職權的，依法給予行政處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

　　采購代理委托管理制度 4

　　第一章總則

　　第一條為進一步規(guī)范政府采購代理行為，加強對政府采購代理機構的監(jiān)督管理，提高政府采購代理機構工作質量和服務水平，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《政府采購代理機構管理暫行辦法》（財庫〔20xx〕2號）等有關規(guī)定，結合寧波市實際，制定本辦法

　　第二條本辦法所稱政府采購代理機構（以下簡稱代理機構）是指寧波市各級集中采購機構以外，依法通過“浙江省政府采購網(wǎng)”進行代理機構名錄登記（包括浙江省外的代理機構申請取得政府采購管理交易系統(tǒng)相關操作權限的），在寧波市行政區(qū)劃內受采購人委托從事政府采購代理業(yè)務的社會中介機構。代理機構的機構類型包括：

　�。ㄒ唬┰趯幉ㄊ泄ど痰怯涀�冊的代理機構(以下簡稱本市代理機構）及其在各區(qū)縣（市）依法設立的分支機構；

　　（二）在寧波市外工商登記注冊在寧波市執(zhí)業(yè)的代理機構（以下簡稱外地代理機構）及其分支機構。

　　本辦法所稱的政府采購代理業(yè)務是指采購資金納入寧波市各級地方預算管理的政府采購項目。

　　第三條各區(qū)縣（市）財政部門依法對代理機構從事政府采購代理業(yè)務進行監(jiān)督管理。

　　代理機構日常監(jiān)督管理以代理機構工商登記注冊地和采購項目所屬行政區(qū)劃進行屬地管理。各級財政部門應當對本行政區(qū)劃內工商登記注冊的代理機構的名錄登記情況、代理機構應當具備的法定條件、內控制度建設、代理的本級采購項目、業(yè)務培訓、投訴舉報處理等進行全面監(jiān)督管理；對非本行政區(qū)劃工商登記注冊的代理機構代理本級采購項目的執(zhí)行情況進行事前、事中和事后的監(jiān)督管理，處理采購項目相關的投訴、舉報案件及監(jiān)督檢查工作。

　　在監(jiān)督管理過程中發(fā)現(xiàn)代理機構代理的非本級采購項目存在違法違規(guī)行為的，應當及時移交采購項目所屬行政區(qū)劃的財政部門。各級財政部門對關聯(lián)代理機構的監(jiān)督檢查處理意見、信用記錄和考核獎懲結果全市共享。

　　第二章代理機構名錄登記管理

　　第四條代理機構應當根據(jù)《政府采購代理機構管理暫行辦法》（財庫〔20xx〕2號）第二章規(guī)定要求在“浙江省政府采購網(wǎng)”進行名錄登記，未按規(guī)定進行名錄登記的不得從事政府采購代理業(yè)務。

　　第五條代理機構的名錄登記應當確保真實性和完整性，登記內容應當能全面反映代理機構針對代理采購工作所配置的執(zhí)業(yè)條件和執(zhí)業(yè)能力。

　�。ㄒ唬┰趯幉ㄊ信R時執(zhí)業(yè)的外地代理機構，除法人主體完成“浙江省政府采購網(wǎng)”代理機構名錄登記外，對其臨時執(zhí)業(yè)的工作團隊應當在法人主體名錄登記的“分支機構”項下，登記臨時執(zhí)業(yè)的工作人員清單，并提供工作人員的身份證明、技術職稱證書（如有）、勞動合同、聯(lián)系方式及個人業(yè)務簡歷、組織采購活動的臨時場所信息等上傳資料。

　　（二）在寧波市長期執(zhí)業(yè)的外地代理機構，除法人主體完成“浙江省政府采購網(wǎng)”代理機構名錄登記外，對其長期執(zhí)業(yè)的工作團隊應當在法人主體名錄登記的“分支機構”項下，登記長期執(zhí)業(yè)的工作人員清單，并提供工作人員的身份證明、技術職稱證書（如有）、勞動合同、聯(lián)系方式及個人業(yè)務簡歷、辦公及組織采購活動的場所信息等上傳資料（“浙江省政府采購網(wǎng)”代理機構名錄登記信息可共享的除外）。

　�。ㄈ�）本市代理機構根據(jù)工商登記注冊屬地原則完成“浙江省政府采購網(wǎng)”名錄登記，如果存在跨行政區(qū)劃在寧波市各區(qū)縣（市）執(zhí)業(yè)的，應當按各區(qū)縣(市)財政部門要求在法人主體名錄登記的“分支機構”項下，登記在該行政區(qū)劃執(zhí)業(yè)的工作人員清單，并提供工作人員的身份證明、技術職稱證書（如有）、勞動合同聯(lián)系方式及個人業(yè)務簡歷、辦公及組織采購活動的場所信息等上傳資料（“浙江省政府采購網(wǎng)”代理機構名錄登記信息可共享的除外）。

　�。ㄋ模┑怯浀墓ぷ魅藛T不是代理機構正式工作人員的，應當進行說明，并在登記時間的下一個月補充上傳勞動合同，否則該工作人員不能代表該代理機構從事政府采購代理業(yè)務，并在名錄登記中刪除相關人員的登記信息。

　　（五）名錄登記信息發(fā)生變更的，代理機構應當在信息變更之日起10個工作日內自行更新。

　�。�六）各地財政部門不得強制要求非本行政區(qū)劃工商登記注冊的代理機構在從業(yè)地區(qū)設立需領取營業(yè)執(zhí)照的分支機構，也不得要求代理機構在本行政區(qū)劃進行機構備案等機構信息重復登記工作。

　�。ㄆ撸┐�理機構登記信息不完整的，經(jīng)財政部門告知其完善登記資料而未按期按要求完善的，財政部門有權關閉代理機構的政府采購管理交易系統(tǒng)信息發(fā)布、專家抽取等操作權限。

　　第三章代理機構從業(yè)管理

　　第六條代理機構應當具備《政府采購代理機構管理暫行辦法》（財庫〔20xx〕2號）第十一條規(guī)定的基本條件和本辦法規(guī)定的具體要求，不具備規(guī)定條件的代理機構不得從事政府采購代理業(yè)務。

　　(一）代理機構應當具有獨立承擔民事責任的能力，代理機構依法設立并領取營業(yè)執(zhí)照的非法人機構（分公司等）在其合法經(jīng)營權和機構設立主體的授權范圍內可以獨立承接政府采購代理業(yè)務，相關法律責任承擔按《民法總則》第七十四條等相關法律規(guī)定執(zhí)行。代理機構設立的其他性質的分支機構不得以分支機構名義承接政府采購代理業(yè)務。

　　（二）代理機構應當建立完善的政府采購內部監(jiān)督管理制度，具體包括：

　　1、建立符合法律法規(guī)規(guī)定的崗位設置和執(zhí)業(yè)控制的內部控制管理制度。明確操作流程，規(guī)范操作程序，完善各工作環(huán)節(jié)的風險防范機制，實現(xiàn)采購文件制作與審核的職能分離，詢問、質疑答復文書的起草和審核的職能分離。

　　2、建立執(zhí)業(yè)行為準則和執(zhí)業(yè)培訓制度。制定從業(yè)人員與采購人、供應商、評審專家以及其他采購代理機構從業(yè)人員交往的行為準則和違規(guī)行為處理規(guī)章制度，制定在崗監(jiān)督、離崗審查和項目責任可追溯制度，以及定期內部培訓和外部培訓相結合的培訓制度、重要部門和重點崗位人員培訓合格上崗制度。

　　3、建立決策控制管理制度。有條件的單位應當建立獨立的技術（法務）總控部門，沒有條件的單位應當建立決策總控管理制度進行定崗定責，對重大事項、調查取證、質疑答復等工作進行單位總控�？偪夭块T建設將納入代理機構監(jiān)督信用評價的目標要件內容。

　�。ㄈ�）代理機構應當配備不少于5名的專職從業(yè)人員。專職從業(yè)人員是指熟悉政府采購法律法規(guī)、具備編制采購文件和組織采購活動等相應能力，直接參與采購項目代理活動或對采購項目代理活動進行監(jiān)督管理的工作人員，不包括代理機構的財務、后勤及商務等非直接參與采購項目代理工作的人員。專職從業(yè)人員應當參加市財政部門組織的政府采購業(yè)務培訓，業(yè)務培訓根據(jù)市財政部門年度工作計劃分批次進行，批次業(yè)務培訓結束后進行考試，考試合格的培訓人員頒發(fā)《寧波市政府采購代理機構從業(yè)人員業(yè)務培訓證書》。新成立的代理機構或新進駐寧波市從事代理業(yè)務的外地代理機的執(zhí)業(yè)人員，應當及時向市財政部門報送業(yè)務培訓人員清單，由市財政部門根據(jù)培訓計劃，統(tǒng)籌安排培訓。

　�。ㄋ模┐�理機構應當具備獨立辦公場所（自有和租賃），對外地代理機臨時承接寧波市政府采購代理業(yè)務的，不要求具備獨立辦公場所，但應當向采購項目屬地財政部門報告組織采購活動的具體工作計劃和采購代理活動組織場所的相關信息。

　　代理機構組織采購代理業(yè)務必需具備相應的開標和評審場地。開標和評審場地應當各自獨立，評審場地應當相對封閉，具備實現(xiàn)評審過程保密和評審現(xiàn)場不受干擾的條件。開標和評審場地以及相關需評審的樣品擺放場地應當配置錄音錄像等監(jiān)控設備設施，實現(xiàn)采購活動全過程音視頻記錄，音視頻記錄資料作為采購文件一并存檔。部分代理機構代理的采購項目全部入駐公共資源交易中心交易（以下簡稱進場交易）的，可以不要求配置開標、評審等采購活動組織場地和錄音錄像監(jiān)控設備，但不得承接非進場交易的采購代理項目。進場交易的采購活動音視頻記錄資料應當在采購項目結束后，向進場交易的場所管理部門索取并作為采購文件一并存檔。

　　第七條采購人應當根據(jù)采購項目的特點、代理機構的專業(yè)特長和綜合信用評價結果，從登記名錄中自主擇優(yōu)選擇代理機構。任何單位和個人不得以搖號、抽簽、遴選等方式干預采購人自行選擇代理機構。但各區(qū)縣（市）財政部門基于本行政區(qū)劃政府采購代理業(yè)務統(tǒng)籌管理以及采購代理費用支出控制的需要，可以通過政府購買服務的方式進行政府采購代理業(yè)務服務定點入圍采購，實行服務定點入圍采購的`評價標準應當遵循以下幾方面原則：

　�。ㄒ唬┮源�理機構內控制度建設及制度實際執(zhí)行能力和水平、代理機構的專業(yè)特長、代理機構信用評價結果的評價比較為主，不主張對代理機構的機構規(guī)模、業(yè)績數(shù)量或特定金額的業(yè)績進行評價比較。

　�。ǘ�）以委派的代理服務團隊配置水平、團隊項目經(jīng)理的業(yè)績和能力、團隊其他執(zhí)業(yè)人員的技術能力、服務水平和業(yè)務培訓情況的評價比較為主，不主張對代理機構注冊地域和服務網(wǎng)點情況進行評價比較。

　�。ㄈ�）強化入圍代理機構專業(yè)特長的多樣性，定點入圍采購原則上只要求代理機構對定點入圍的采購需求進行承諾，不應當采用入圍數(shù)量限制或數(shù)量淘汰的定點入圍方法。

　�。ㄋ模┰瓌t上不選用被記錄信用管理“黑名單”的代理機構。

　　采購人自行通過競爭方式遴選代理機構的，也應當參照上述評價標準。

　　第八條代理機構受采購人委托辦理采購事宜，應當按《政府采購法》第二十條、《政府采購法實施條例》第十六條和《政府采購代理機構管理暫行辦法》（財庫〔20xx〕2號）第十三條規(guī)定要求簽訂委托代理協(xié)議，明確協(xié)議雙方的權利義務和法律責任，委托代理協(xié)議應當包括以下內容：

　�。ㄒ唬┎少忢椖炕�本情況；

　　（二）采購范圍、預算金額和采購方式；

　　（三）采購人和代理機構在采購需求制定方面的權利和義務約定；

　�。ㄋ模┎少徫募�編制、確認和澄清的程序和責任主體的約定；

　�。ㄎ澹┎少徣撕痛�理機構在采購活動組織過程中的權責約定；

　�。�六）評審專家選用、采購人代表的授權委派、供應商資格審查主體、中標（成交）結果確認等方面的權責約定；

　�。ㄆ撸┎少徍贤�簽訂、履約驗收、采購檔案保管移交等方面的權責約定；

　�。ò耍┕�應商詢問、質疑處理和接受財政部門投訴（舉報）調查的權責約定；

　　（九）代理項目完成期限、代理費收費方式和收費標準約定；

　�。ㄊ�）違約責任和糾紛解決途經(jīng)約定；

　�。ㄊ�一）按《合同法》規(guī)定的其他合同組成要件。

　　第九條委托代理費用實行市場定價，但可以參照原國家計委計價格[2002]1980號文件規(guī)定的收費標準，結合采購項目的復雜程度，合理確定委托代理費。采購預算已包含委托代理費用的，委托代理費應當由采購人支付；采購預算未包含委托代理費用的采購項目，委托代理費可以由中標（成交）供應商支付，但必須在采購文件中明確“供應商報價應當包含代理費用”的報價條款和代理費用的收費標準及收費方式。

　　代理機構收取的委托代理費應當隨采購結果一并公開，不得多頭重復收費。

　　第十條代理機構與采購人簽定委托協(xié)議書后，應當根據(jù)采購人提供的技術和商務的要求，結合技術調查和市場調查情況，負責組織政府采購項目的實施工作。采購項目實施過程應當確保以下幾方面工作節(jié)點：

　�。ㄒ唬┎少徫募�編制。采購文件編制應當符合政府采購相關法律規(guī)范，文件約定條款邏輯嚴密、文字表述明確完整、相關采購當事人的權利和義務的約定清晰無誤、資格條件和評審要素要與采購需求關聯(lián)，不得設置存在傾向性和歧視性的約定條款。采購文件編制完成后，應當報采購人書面確認，

　　未經(jīng)采購人書面確認的采購文件不得發(fā)布。

　�。ǘ�）采購信息公告。采購信息公告應當符合政府采購相關法律規(guī)范，公告內容完整、公告預留的供應商響應時間應當符合法定要求（等標期）。采購文件發(fā)售時間截止后，對采購文件進行資格條件或重要技術商務條款進行修改的，應當延長采購文件發(fā)售時間或者允許潛在供應商售領采購文件。

　�。ㄈ�）供應商詢問處理。代理機構對供應商針對采購活動提出的詢問應當根據(jù)《政府采購法實施條例》第52條和《寧波市政府采購詢問、質疑和投訴處理工作指引》（甬財政發(fā)〔20xx〕465號）的有關規(guī)定，依法、及時、準確、實事求是地做好詢問答復工作，確保供應商的合法權益和政府采購信息公開要求。

　�。ㄋ模┕�應商質疑處理。在采購過程中發(fā)生供應商質疑的，應當向采購人報告，并按委托代理協(xié)議約定的質疑處理權限，依法進行質疑答復，不得超越權責包辦質疑處理工作。質疑處理應當本著解決問題糾紛和化解矛盾為原則，質疑答復應當確保針對性和合法性。

　　（五）采購評審現(xiàn)場。采購評審現(xiàn)場應當做好人員進出的登記工作，與評審無關的人員不得進入評審現(xiàn)場，評審人員不得隨意進出評審現(xiàn)場，評審過程中評審人員離開評審現(xiàn)場應當做好書面記錄，并記錄離場的事由。

　　采購人委派采購人代表參加采購項目評審的，應當要求采購人出具《采購人代表授權函》，授權函應當明確采購人代表的權利和義務。

　　采購人委派評審現(xiàn)場監(jiān)督人員（下簡稱現(xiàn)場監(jiān)督人員）的，人數(shù)不得超過2名。代理機構應當對現(xiàn)場監(jiān)督人員在評審現(xiàn)場進行登記，并向現(xiàn)場監(jiān)督人員介紹評審現(xiàn)場監(jiān)督人員的工作紀律。現(xiàn)場監(jiān)督人員不得參與評審問題討論或者發(fā)表與采購項目有關的言論，現(xiàn)場監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)采購活動存在違法違規(guī)行為的，應當以書面形式向代理機構工作人員反映。

　　（六）采購評審結果。評審結果應當按法定要求報采購人書面確認，采購人未按法定要求進行采購結果確認的，應當要求采購人說明情況并向財政部門報告。經(jīng)采購人確認的或采購人逾期未確認的采購結果應當按法定程序要求進行結果公告，代理機構不得隨意暫定或延期發(fā)布采購結果公告。

　　（七）采購檔案。采購活動結束后，采購檔案應當整理歸檔，不得偽造、變造、隱匿或者銷毀采購檔案。采購檔案應當包括采購活動過程中與采購項目有關的所有資料（包括未中標（成交）供應商的響應資料）。供應商響應資料正本檔案原則上由采購人建檔保管（采用電子檔案方式保存的除外），采購人可以通過委托協(xié)議約定，委托代理機構代建響應資料正本檔案，代理機構注銷時，應當向相關采購人移交檔案。

　　第四章代理機構信用管理

　　第十一條代理機構信用評價按失信懲戒、守信獎勵、整改修復原則進行信用管理。信用管理按照基礎信用分、信用扣分、信用加分進行量化計分，通過信用分值計算構成代理機構的信用指數(shù)（信用分值計算標準另行制定）。

　　代理機構在執(zhí)業(yè)過程中信用指數(shù)低于基礎信用分的，代理機構注冊地（或采購項目屬地）財政部門應當責令代理機構進行整改，未按規(guī)定進行整改的，記入不良信用記錄“黑名單”，并在寧波市政府采購網(wǎng)進行通報。

　　第十二條采購代理機構信用評價指數(shù)主要包括：

　�。ㄒ唬┐�理機構按規(guī)定要求進行名錄登記，登記信息真實完整的（100%），建立獨立的技術（法務）總控部門的（20%），組成基礎信用分；

　　（二）代理機構及其分支構在代理政府采購活動中，發(fā)生違法違規(guī)行為和其他不良行為的，財政部門將根據(jù)其嚴重程度給予不同分值的信用扣分；

　�。ㄈ�）代理機構與投訴案件、行政復議、行政訴訟勝訴有直接關系、提出創(chuàng)新采購辦法和管理制度以及獲得相關政府采購管理部門表彰的給予信用加分；

　�。ㄋ模┐�理機構代理政府采購項目數(shù)量、金額和采購當事人對代理機構的采購項目個案的信用評價結果等，根據(jù)設定加分值給予業(yè)績和績效信用加分；

　　（五）代理機構對信用扣分的存在問題進行整改的，整改主動積極，措施有效，并參加信用修復培訓，能有效杜絕類似問題再次發(fā)生的，給予信用扣分50%的信用修復加分。

　　第十三條采購代理機構信用評價內容主要包括采購代理機構的設立登記情況、執(zhí)業(yè)能力、執(zhí)業(yè)狀況和執(zhí)業(yè)結果等與政府采購代理行為相關的內容（各項評價內容的細化要素另行制定）。

　　（一）代理機構設立登記評價內容包括：

　　1、按照政府采購及有關法律法規(guī)規(guī)定的代理機構設立、名錄登記情況的真實性、完整性和有效性；

　　2、有關名錄登記信息發(fā)生變化的，采購代理機構自行維護和更新情況；

　　3、其他反映采購代理機構設立的情況。

　　（二）采購代理機構執(zhí)業(yè)能力評價內容包括：

　　1、法定要求應當具備（配備）的從事政府采購代理業(yè)務的設施、設備等場所條件；

　　2、政府采購法律法規(guī)、政策貫徹落實情況以及內部控制制度建立情況；

　　3、所屬從業(yè)人員的職業(yè)素質、專業(yè)技能和參與財政部門的培訓情況；

　　4、財政部門在日常監(jiān)管、專項檢查、考核評價中提出的整改意見的落實情況；

　　5、其他反映采購代理機構執(zhí)業(yè)能力的情況。

　�。ㄈ�）采購代理機構執(zhí)業(yè)狀況評價內容包括：

　　1、代理業(yè)務工作情況。包括采購文件編制、政府采購政策執(zhí)行、采購方式和采購程序執(zhí)行、詢問質疑答復、檔案資料管理等；

　　2、協(xié)助配合工作。包括協(xié)助采購人合進行同鑒證和履約驗收、協(xié)助配合財政部門處理投訴、信訪、舉報及其他監(jiān)督管理工作；

　　3、其他反映采購代理機構執(zhí)業(yè)狀況的情況。

　�。ㄋ模┎少彺�理機構執(zhí)業(yè)結果評價內容包括：

　　1、政府采購預算執(zhí)行效果。包括政府采購預算資金節(jié)約情況和采購執(zhí)行效率；

　　2、政府采購服務效果。包括采購人、供應商、評審專家等采購當事人和社會有關方面對采購服務的滿意度評價情況；

　　3、其他反映采購代理機構執(zhí)業(yè)結果的情況。

　　第十四條財政部門可根據(jù)工作需要調整評價內容，對采購代理機構實施部分專項評價或全面評價。

　　第五章代理機構監(jiān)督檢查

　　第十五條代理機構監(jiān)督檢查應當堅持健全機制、規(guī)范監(jiān)管、公正高效、公開透明的原則，按監(jiān)督檢查雙隨機一公開的工作要求，采用定向抽查和不定向抽查相結合的監(jiān)督檢查機制。

　　第十六條代理機構監(jiān)督檢查應當按規(guī)定要求建立執(zhí)法檢查人員名錄庫和檢查對象名錄庫。執(zhí)法檢查人員以政府采購相關工作人員為主。執(zhí)法檢查人員的抽取數(shù)量根據(jù)檢查工作需要確定，同一檢查組執(zhí)法檢查人員不得少于兩人。出現(xiàn)隨機抽取的執(zhí)法檢查人員因實際困難不能參加檢查工作或需要回避等情形，應通過隨機抽查信息平臺及時抽取，補齊執(zhí)法檢查人員。

　　第十七條監(jiān)督檢查對象為代理本級政府采購業(yè)務的代理機構，相關名錄庫信息應錄入雙隨機抽查信息平臺，并根據(jù)變動情況動態(tài)調整。在檢查對象確立前，應當對擬檢查代理機構的歷史檢查情況進行梳理（定向檢查除外），防止出現(xiàn)多頭或重復檢查。

　　第十八條對存在違法違規(guī)線索的政府采購項目原則上由采購項目屬地財政部門開展定向檢查，違法案情復雜或違法案情重大的政府采購項目由市級財政部門組織專案小組進行專案定向檢查。各區(qū)縣（市）財政部門對市級財政部門移送的政府采購項目違法違規(guī)線索應當依法落實監(jiān)督檢查工作，監(jiān)督檢查結果報市級財政部門備案。

　　第十九條對采購項目日常監(jiān)管事項，采購項目屬地財政部門應當按“雙隨機一公開”的原則，通過隨機抽取檢查對象、隨機選派執(zhí)法檢查人員等方式開展不定向檢查。

　　各區(qū)縣（市）財政部門結合日常監(jiān)管，可對采購項目執(zhí)業(yè)人員（或團隊）進行考核記分管理，考核記分記滿的，可以要求執(zhí)業(yè)人員（或團隊）進行整改，但不能因對執(zhí)業(yè)人員（或團隊）進行整改，暫定或禁止其所屬代理機構的政府采購代理業(yè)務權力。

　　第二十條市級財政部門根據(jù)財政部工作要求和全市政府采購監(jiān)督檢查年度工作安排，組織對全市代理機構的執(zhí)業(yè)情況進行抽檢，檢查內容包含代理機構的所有代理采購項目、項目屬地財政部門的監(jiān)督管理情況和政策法規(guī)執(zhí)行情況。

　　第二十一條監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)代理機構存在違法違規(guī)行為的，應當嚴格按《政府采購法》第七十一條、七十八條，《政府采購法實施條例》第六十八條，《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》（財政部令第87號）第七十八條、第七十九條的有關規(guī)定進行處理。

　　第六章附則

　　第二十二條本《辦法》由寧波市財政局負責解釋。

　　第二十三條本《辦法》自20xx年3月1日開始實施。

　　采購代理委托管理制度 5

　　第一章總則

　　第一條為推動政府采購代理機構規(guī)范化、專業(yè)化發(fā)展，營造競爭有序的政府采購市場環(huán)境，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例、《財政部關于印發(fā)〈政府采購代理機構管理暫行辦法〉的通知》（財庫〔20xx〕2號）、《湖北省政府采購代理機構記分管理辦法（試行）》（鄂財采規(guī)〔20xx〕3號）等規(guī)定，結合我市實際，制定本辦法。

　　第二條本辦法所稱政府采購代理機構（以下稱代理機構），是指經(jīng)省級以上財政部門認定資格（包括湖北省內注冊的代理機構和省外注冊省內執(zhí)業(yè)的代理機構），并在荊門市財政局登記備案，在本行政區(qū)域內受采購人委托從事政府采購代理業(yè)務的社會中介機構。

　　第三條本辦法所稱代理機構專職從業(yè)人員（以下稱專職人員），是指與代理機構簽訂勞動合同，由代理機構依法繳納社會保險費的專職人員，不包括財務、行政等非業(yè)務人員，不包括退休、外聘、兼職人員。

　　代理機構應當規(guī)范政府采購代理業(yè)務管理，提高采購需求咨詢論證和調查、編制采購文件、擬訂合同文本和優(yōu)化采購程序的專業(yè)化服務水平，加強專職人員培訓，不斷提高其職業(yè)素養(yǎng)與專業(yè)技能。

　　第四條市財政局負責組織開展代理本級政府采購項目的代理機構的記分管理。代理機構涉及違法違規(guī)行為依法應給予行政處罰的，市財政局按照《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例等法律法規(guī)進行處理、處罰。

　　第二章代理機構管理

　　第五條代理機構在我市代理政府采購業(yè)務應當具備以下條件：

　　（一）具有獨立承擔民事責任的能力；

　�。ǘ�）建立完善的政府采購內部監(jiān)督管理制度；

　�。ㄈ�）擁有不少于5名熟悉政府采購法律法規(guī)、具備編制采購文件和組織采購活動等相應能力的專職人員；

　　（四）具備獨立辦公場所和代理政府采購業(yè)務所必需的辦公條件；

　�。ㄎ澹┰谧杂袌鏊�組織評審工作的，應當具備必要的評審場地、錄音錄像等監(jiān)控設備設施。

　　第六條符合從業(yè)條件的代理機構在“中國政府采購網(wǎng)”（www.ccgp.gov.cn）完成在線登記，再在“中國湖北政府采購網(wǎng)”（www.ccgp-hubei.gov.cn）中按流程進行注冊，注冊成功后即可啟用發(fā)布政府采購信息及抽取政府采購評審專家的賬號及密碼。代理機構登記、注冊時需填報以下信息:

　�。ㄒ唬┐�理機構名稱、統(tǒng)一社會信用代碼、辦公場所地址、聯(lián)系電話等機構信息；

　�。ǘ�）法定代表人及專職人員有效身份證明等個人信息、所在代理機構近1個月內為專職人員繳納社會保險費相關證明；

　�。ㄈ�）內部監(jiān)督管理制度，包括：工作崗位責任制度、工作人員執(zhí)業(yè)守則、員工培訓管理制度、工作流程控制制度、工作人員定期輪崗制度、采購文件編制審核制度、采購檔案管理制度、廉潔制度等；

　�。ㄋ模┰谧杂袌鏊�組織評審工作的，應當提供評審場所地址、評審室照片、實時監(jiān)控設備設施等情況；

　　（五）省級財政部門要求提供的其他材料。

　　代理機構對登記、注冊信息的真實性負責。

　　第七條代理機構發(fā)生登記信息變更的，應當在信息變更之日起10個工作日內在“中國政府采購網(wǎng)”和“中國湖北政府采購網(wǎng)”更新登記和注冊信息。

　　第八條采購人應當根據(jù)項目特點、代理機構專業(yè)領域和記分考核結果等，從“中國湖北政府采購網(wǎng)”政府采購代理機構名錄中自主擇優(yōu)選擇代理機構。采購人應完善內控制度和代理機構進退機制，定期進行動態(tài)調整，接受各方監(jiān)督。

　　任何單位和個人不得以搖號、抽簽、遴選等方式干預采購人自行選擇代理機構。

　　第九條代理機構受采購人委托辦理采購事宜，應當與采購人簽訂委托代理協(xié)議，明確采購代理范圍、權限、期限、檔案保存、代理費用收取方式及標準、協(xié)議解除及終止、違約責任等具體事項，約定雙方權利義務。

　　第十條代理機構應當嚴格按照委托代理協(xié)議的約定依法依規(guī)開展政府采購代理業(yè)務，相關開標及評審活動應當全程錄音錄像，錄音錄像應當清晰可辨，音像資料按照檔案管理要求妥善保存。

　　第十一條工商注冊地在湖北省行政區(qū)域內的代理機構注銷時，應當向相關采購人移交檔案，不得擅自銷毀，并及時向省財政廳提交書面申請，辦理名錄注銷手續(xù)。同時報市財政局備案并說明注銷理由，對因逃避檢查、隱瞞違法行為等惡意注銷的，市財政局將依法從嚴處理。

　　第三章記分考核

　　第十二條記分考核是對代理機構內部管理、業(yè)務操作等情況進行量化比較的管理措施。市財政局對代理機構記分管理采取日常監(jiān)管、專項檢查相結合的辦法進行，并根據(jù)實際情況不定期組織業(yè)務培訓、考試（競賽）等，代理機構應當積極參加，相關情況納入記分考核范圍。

　　市財政局記分時，應當以書面形式向代理機構開具記分通知書（詳見附件1），并將記分情況在“中國湖北政府采購網(wǎng)”進行公告。

　　第十三條記分考核的記分周期為本辦法實施之日起的每個自然年，每周期記分滿分為12分。

　　第十四條代理機構違法違規(guī)行為的記分分值，依據(jù)其違法違規(guī)行為的輕重程度，分別記3分、6分和12分。對重復出現(xiàn)違法違規(guī)行為的，按次數(shù)累計記分。

　　第十五條代理機構有本辦法規(guī)定以外違法違規(guī)行為的，如被檢舉、舉報查實的，市財政局可參照本辦法同類性質情形記分。

　　第十六條一個記分周期滿后，記分分值累加不足12分的，該周期內的記分分值予以消除，不轉入下一記分周期。

　　第十七條市財政局對一個記分周期內記滿12分的代理機構進行約談并下達整改通知書（詳見附件2），整改時間為90天；連續(xù)兩個記分周期均記滿12分的，第二次整改時間為180天；連續(xù)三個記分周期均記滿12分的，第三次整改時間為360天。

　　市財政局定期將整改代理機構名單及記分排名在市財政局官網(wǎng)對外進行公示，同時將整改期內的代理機構列為重點監(jiān)管對象。采購人委托整改期內的代理機構代理政府采購業(yè)務的，需事先向市財政局作出書面說明。

　　第十八條代理機構在省內存在分公司的，視為同一家代理機構。代理機構被多個財政部門記分的，由每個記分周期內最終記至12分的財政部門開具整改通知書。

　　第十九條代理機構對記分情況或者整改決定有異議的，可自收到記分通知書之日或整改通知書之日起7個工作日內向開具該通知書的財政部門提出書面說明。

　　第二十條代理機構應在收到整改通知書后7個工作日內制訂整改計劃，并報作出決定的財政部門備案。代理機構應嚴格按整改計劃組織整改。整改內容包括但不限于：組織專職人員培訓、完善內部規(guī)章、規(guī)范操作流程等，提升專職人員業(yè)務素質和公司整體管理水平。

　　第二十一條整改期滿并完成整改的代理機構應將整改情況書面報作出決定的財政部門備案存檔，實行代理機構“一戶一案一檔”管理。

　　第四章記分情形及分值

　　第二十二條代理機構及其工作人員有下列行為之一的，一次記3分：

　�。ㄒ唬┰诓少徢捌跍蕚溥^程中存在下列情形之一的：

　　1.未與采購人簽訂委托代理協(xié)議或委托代理協(xié)議內容不合規(guī)的；

　　2.代理采購進口產(chǎn)品未按規(guī)定執(zhí)行的；

　　3.代理未按要求進行意向公開的采購項目的；

　　4.未及時實施采購，造成采購延誤的。

　　（二）在編制采購文件時存在下列情形之一的：

　　1.違規(guī)收取采購文件費用的；

　　2.未在采購文件規(guī)定的時間內提供采購文件的；

　　3.在提供采購文件時設定獲取條件或提前審查供應商資格條件的；

　　4.發(fā)出的采購文件內容不全或錯誤，前后條款自相矛盾、存在歧義的；

　　5.采購文件中未體現(xiàn)有關政府采購政策功能的，如未按要求預留中小企業(yè)采購份額、未落實中小企業(yè)評審優(yōu)惠政策、未明確“政采貸”相關政策等；

　　6.供應商已依照規(guī)定提交各類聲明函、承諾函，仍要求其再提供有關部門出具的相關證明文件的；

　　7.采用綜合評分法時評審標準中的分值設置未與評審因素的量化指標相對應的；

　　8.以不合理的條件對供應商實行差別待遇或歧視待遇。

　�。ㄈ�）在發(fā)布采購信息過程中存在下列情形之一的：

　　1.未按照規(guī)定要求和時限發(fā)布政府采購信息或者發(fā)布的信息內容不完整、錯誤，或者就同一采購項目發(fā)布兩次及以上內容相同的采購信息的；

　　2.未按規(guī)定時間發(fā)布中標（成交）結果或發(fā)布中標（成交）結果時未同時公告采購文件的；

　　3.未在發(fā)布中標（成交）公告的同時發(fā)出中標（成交）通知書的；

　　4.擅自變更地點，未及時公告更正信息或未書面告知的；

　　5.依法需要終止采購活動，未發(fā)布項目終止公告并說明原因的；

　　6.對已發(fā)出的采購文件進行必要的澄清或者修改時，未在原公告發(fā)布媒體上發(fā)布更正公告，未及時告知所有已獲取采購文件的潛在供應商的；

　　7.采購文件提供、澄清、修改、延長投標（響應）截止日期或者調整開標（響應）日期等未按規(guī)定時間執(zhí)行的。

　　（四）在組織采購活動過程中存在下列情形之一的：

　　1.未按采購文件規(guī)定的時間準時組織開展采購活動的；

　　2.采購活動開始前有關準備工作不充分，影響正常評審的；

　　3.在評審工作開始前，沒有將評審委員會成員手機等通訊工具或者相關電子設備統(tǒng)一保管，或者出現(xiàn)評審委員會成員拒不上交，但未拒絕其參加評審工作的；

　　4.未核實評審委員會成員身份、告知回避要求或未宣布評審工作紀律和程序的；

　　5.未按規(guī)定對采購文件中涉及廢標、無效投標、無效報價等有關重要內容予以宣讀，未提請評審委員會成員認真核對采購文件資格、評分標準有關條款的；

　　6.在開標、評標過程中，未確保評標委員會成員與開標、唱標現(xiàn)場分離的；

　　7.在評審過程中，給評審專家閱讀采購文件和投標（響應）文件時間不夠充足，或者無正當理由催促評審專家盡快結束評審的；

　　8.未對采購文件中設置不合理的評分標準、采購需求提出改正的建議，導致多數(shù)專家不能理解不能繼續(xù)評審的；

　　9.在組織開標、評審過程中，存在傾向性的解釋或說明；

　　10.組織樣品評審和樣品保管不符合有關規(guī)定的；

　　11.采用最低評標價法的.項目，出現(xiàn)非最低價成交情況時，未提醒評委對低價未成交理由作出說明，并予以詳細記錄的；

　　12.未對評審結果進行核對，未要求評標委員會復核或者書面說明理由，出現(xiàn)客觀分評分不一致、分項評分超出評分標準范圍、分值匯總計算錯誤或畸高、畸低的重大差異評分的；

　　13.政府采購活動相關記錄內容不完整、不準確的；

　　14.未按規(guī)定組織重新評審的。

　　（五）在履約驗收及評價過程中存在下列情形之一的：

　　1.根據(jù)采購人委托未在規(guī)定的時間內及時組織采購人與中標或者成交供應商簽訂政府采購合同，或未及時協(xié)助采購人對采購項目進行驗收的；

　　2.對評審專家履職評價不實或惡意評價，經(jīng)評審專家申訴有效的。

　�。�六）在檔案管理和內控制度建設中存在下列情形之一的：

　　1.未制訂、執(zhí)行政府采購檔案管理制度，或者政府采購歸檔資料不完整、不及時的；

　　2.同一采購項目的歸檔文件與發(fā)出的采購文件、網(wǎng)上公告信息內容不一致的；

　　3.代理機構內部管理制度不健全的，或不按管理制度執(zhí)行的；

　　4.代理機構未組織專職人員定期學習和培訓的；

　　5.代理機構在市財政局組織的業(yè)務考試中合格人數(shù)不足5人的；

　　6.代理機構無故不參加市財政局組織的業(yè)務培訓、考試（競賽）等的。

　　第二十三條代理機構及其工作人員有下列行為之一的，一次記6分：

　　（一）在采購前期準備過程中存在下列情形之一的：

　　1.擅自代理未經(jīng)備案采購實施計劃的政府采購項目的；

　　2.擅自代理應由集中采購機構執(zhí)行的政府采購項目的；

　　3.明知采購人違規(guī)設置備選庫、名錄庫、資格庫作為參加政府采購活動的資格條件，仍然代理此類政府采購項目的；

　　4.未依照政府采購法及其條例規(guī)定的方式實施采購的；

　　5.未依照規(guī)定執(zhí)行全流程電子化采購的。

　　（二）在組織采購活動過程中存在下列情形之一的：

　　1.指派非專職從業(yè)人員單獨開展政府采購業(yè)務的；

　　3.未依法從政府采購評審專家?guī)熘谐槿≡u審專家的；

　　2.未按規(guī)定對開標、評審活動進行全程錄音錄像，錄音錄像不清晰可辨的；

　　4.采購活動現(xiàn)場組織混亂，與評審無關的人員進入評審現(xiàn)場、評審過程中出現(xiàn)評審專家成員及現(xiàn)場工作人員查看或者使用手機等通訊工具、隨意進出現(xiàn)場的；

　　5.非法干預采購評審活動，或者通過對樣品進行檢測、對供應商進行考察等方式改變評審結果的；

　　6.引導或協(xié)助采購人違規(guī)操作的；

　　7.在評審過程中和評審工作結束后，發(fā)現(xiàn)或應當發(fā)現(xiàn)評審委員會成員和其他無關人員記錄、復制或者帶走任何評審資料，未加以制止的；

　　8.違規(guī)收取投標保證金和履約保證金的；

　　9.代理機構組織重新評審、質疑答復導致結果改變未按規(guī)定將有關情況書面報市財政局備案的。

　　（三）在處理詢問、質疑過程中存在下列情形之一的：

　　1．拒收法定期限內適格供應商提出的詢問、質疑的；

　　2．未按規(guī)定對供應商的詢問、質疑作出答復的；

　　3．詢問、質疑答復未針對詢問、質疑的事項，導致投訴成立或一年內收到三次及以上投訴的；

　　4．詢問、質疑答復違背客觀事實，或者在處理過程中違反有關保密規(guī)定的；

　　5．未按規(guī)定向市財政局報告質疑處理情況資料的；

　　6．在處理詢問、質疑過程中存在其他違法違規(guī)行為。

　�。ㄋ模┰谂浜县斦�部門工作過程中存在下列情形之一的：

　　1.在收到市財政局送達的投訴書副本后，未按照規(guī)定向市財政局報送情況說明，未提交相關證據(jù)、依據(jù)和其他有關材料的；

　　2.瞞報、虛報、亂報或未及時提供市財政局要求的有關信息的；

　　3.在市財政局組織的各類檢查中，不配合相關工作的；

　　4.經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)代理機構不具備本辦法第五條相關條件的；

　　第二十四條代理機構及其工作人員有下列行為之一的，一次記12分：

　�。ㄒ唬┥嫦觽卧熨Y料的：

　　1.代理機構登記注冊信息時提供虛假、偽造材料的；

　　2.在有關部門依法實施的監(jiān)督檢查中提供虛假情況的；

　　3.違反規(guī)定隱匿、銷毀應當保存的采購文件或者偽造、變造采購文件的。

　　（二）涉嫌圍標串標的：

　　1.代理機構從業(yè)人員惡意詆毀、排擠其他代理機構，或唆使供應商惡意投訴的；

　　2.與采購人、供應商、評審專家惡意串通的；

　　3.在采購過程中接受賄賂或者獲取其他不正當利益的；

　　4.泄露已獲取采購文件的潛在供應商的名稱、數(shù)量、標底及評審專家等信息的，或者其他可能影響公平競爭的有關招標投標情況的。

　　（三）涉嫌違規(guī)代理的：

　　1.代理機構在所代理的采購項目中投標或代理投標，或為所代理的采購項目的投標人參加本項目提供投標咨詢的；

　　2.以不正當手段獲取政府采購代理業(yè)務的；

　　3.一年內受到三次及以上投訴并成立的。

　�。ㄋ模┯衅渌�違規(guī)行為的：

　　1.原代理機構因逃避檢查、隱瞞違法行為等惡意注銷，另行成立新代理機構，經(jīng)相關部門查實的；

　　2.對于需整改的內容，在整改期內不予整改的。

　　第五章附則

　　第二十五條本辦法由市財政局負責解釋。

　　第二十六條本辦法自20xx年10月1日起試行。

　　采購代理委托管理制度 6

　　1.選購總則

　　1.1為規(guī)范集團公司選購工作，特制定本制度。

　　1.2本制度適用于集團公司內各分公司的商務選購活動。

　　2.選購原則

　　2.1.嚴格執(zhí)行詢議價程序進行選購，必需有三家以上供應商供應報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　2.2.大宗材料、特別材料或技術要求比較簡單材料的選購，必需經(jīng)過工程技術部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參加，調研匯總各方看法，經(jīng)公司領導審核批準方可實施選購。材料選購需要相關部門協(xié)作的，相關部門不得找理由拒絕。

　　2.3.選購人員必需參加貨物和服務的驗收，選購貨物質量、數(shù)量、交貨期等問題的解決，應由選購部依據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成

　　2.4.選購人員選購的材料或服務必需與選購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相全都。在市場條件不能滿意選購部門要求或成本過高的.狀況下，準時將信息反饋給銷售、客服或工程技術部供更改選購單作參考。

　　2.5.全部選購人員必需做到以下廉潔制度：

　　2.5.1自覺維護企業(yè)利益，努力提高選購質量，降低選購成本。

　　2.5.2加強學習，提高熟悉，增加法治觀念。

　　2.5.3廉潔自律，不能向供應商伸手。

　　2.5.4嚴格按選購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　2.5.5工作仔細認真，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　2.5.6努力學習業(yè)務，廣泛把握與選購業(yè)務相關的新材料及市場信息。

　　3.選購程序

　　3.1供應商的選擇

　　3.1.1供應商必需證照齊全，具有相關資質及履約力量。

　　3.1.2對于常常使用的材料或服務，選購部應較全面地了解把握供應商的管理狀況、質量掌握、運輸、售后服務等方面的狀況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。

　　3.1.3在選擇供應商時，必需進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務力量、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一打算的因素。

　　3.1.4為確保供應渠道的暢通，防止意外狀況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互選購。

　　3.2選購程序

　　全部的材料或設備的選購，如沒履行以下相關手續(xù)，選購部有權拒絕選購。

　　3.2.1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司選購助理。由選購助理與合同當事人確認材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術要求后填寫選購申請單發(fā)財務部，財務部在確認收到客戶訂金后將選購申請單電子版發(fā)選購部，選購部在收到選購申請單，銷售合同復印件后方可進行材料的選購。選購申請中假如沒有填寫項目編號/合同編號，應退回。

　　3.2.2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設備的選購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交選購部門選購。

　　3.2.3車間零星物品選購，由各使用人員據(jù)實填寫選購申請單，由生產(chǎn)廠長審批，最終交選購部門選購。

　　3.2.4工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝單位本著節(jié)省成本的原則直接就近選購，事后報選購部備案。

　　3.2.5選購詢價、綜合評估、會簽合同，由選購部門協(xié)調工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成，報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責選購物品的適用性，財務部門負責預算掌握、合同付款條款的審核，綜合管理部負責合同風險條款的審查。選購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、選購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨狀況、質量反饋及確認售后服務事宜。

　　3.2.6選購過程中發(fā)生變化時，銷售部或需求部門出具選購變更申請，由主管領導簽字確認后交選購部執(zhí)行。

　　采購代理委托管理制度 7

　　為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。

　　一、申購及其規(guī)定

　　1.申購的定義申購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得的物料的單子的整個過程。

　　2.申購單的要素（完整的申購單應包括以下要素）：

　�、派曩彽牟块T；

　�、粕曩彽娜掌冢�

　�、巧曩徫锲返男枨笕掌冢�

　�、壬曩彽霓k公用品名稱；

　�、缮曩彽奈锲窋�(shù)量；

　�、噬曩彽奈锲芬�(guī)格；

　�、松曩徣缬刑厥庑枰獋渥�；

　　⑻申購單填寫人簽字；

　�、蜕曩彿种�機構負責人簽字；（注：所有申購必須經(jīng)分支機構負責人確認簽字方可遞交集團行政人資部）；

　�、渭瘓F行政人資部確認簽字；

　　3.申購單提報規(guī)定：

　�、派曩弳螒�按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報行政人資部；

　　⑵申購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報行政人資部。

　　二、申購單的接收及分發(fā)規(guī)定：

　　1.申購的接收要點

　�、挪少彶吭诮邮丈曩弳螘r應檢查申購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查申購單是否經(jīng)過公司領導審批；

　�、仆ㄖ�物料管理人員核查申購物資是否有庫存；

　　⑶接收申購單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

　�、葘τ诓环�合規(guī)定和撤銷的申購物料應及時通知申購部門。

　　2.申購單的分發(fā)規(guī)定

　　⑴對于申購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

　�、茖τ诰o急申購項目應優(yōu)先處理；

　　⑶無法于申購部門需求日期辦妥的應通知申購部門。

　　3.采購周期的規(guī)定

　　⑴每月12——15號各部門提交申購單；

　�、撇少徶芷诓粦�超過每月17號；

　�、遣少彶咳缥茨馨磿r完成采購任務時應向領導說明原因；

　�、扔龅骄o急采購應匯報公司領導采取快速優(yōu)先采購的策略。

　　三、詢價及其規(guī)定

　　1.詢價前應認真審閱申購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，遇到問題應及時的與申購部門溝通；

　　2.屬于相同類型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類集中打包采購；

　　3.對于緊急申購項目應優(yōu)先處理；

　　4.所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結構詢價；

　　5.對于申購部門需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

　　6.詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

　　四、比價、議價

　　1.經(jīng)成本分析后，研擬底價，設定議價目標

　　2.決定采購條件（向廠家詳細說明名稱、數(shù)量、規(guī)格、品質要求、交貨期、地點等）

　　3.其他廠商價格是否較低

　　五、比價、議價結果匯總

　　1.比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；

　　2.如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

　　六、合同的.簽訂及其規(guī)定

　　1.合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協(xié)議。

　　2.合同正文應包含的要素

　　1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

　　2)采購物品/項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是不可分割的部分；

　　3)包裝要求；

　　4)合同總額應含稅，特殊情況應注明；

　　5)付款方式；

　　6)質量保證期；

　　7)質量要求及規(guī)范；

　　8)違約責任和解決糾紛的辦法；

　　9)雙方的公司信息；

　　10)其他約定。

　　七、合同執(zhí)行及付款規(guī)定

　　1.合同執(zhí)行

　�、乓押炗喓贤�由采購部負責跟進、進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知申購部門及公司領導；

　�、埔押炗喌暮贤�在執(zhí)行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約；

　�、呛贤�在履行期間應按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同。

　　2.付款規(guī)定

　�、虐凑蘸贤�約定達到付款條件的合同在付款時應填寫付款審批單巡簽后提交財務部付款；

　�、曝攧詹块T在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況延期付款的應及時通知采購部并匯報公司領導。

　　八、入庫

　　⑴公司所有的物料入庫前均應通過行政人資部門的檢驗或驗收；

　�、埔呀�(jīng)驗收的物料應及時的入庫，并及時出具入庫清單；

　　采購代理委托管理制度 8

　　一、原材料供應商管理制度供應商開發(fā)

　�。薄⒅贫�目的

　　為規(guī)范供應商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。

　�。�、適用范圍

　　本公司原材料供應新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。

　�。场⒃�材料供應商開發(fā)程序

　　原材料供應商開發(fā)權責

　�。�1）生產(chǎn)部使用原材料，由外聯(lián)物料部負責供應商開發(fā)主導工作，由技術部門確認產(chǎn)品質量。

　�。�2）研發(fā)部使用材料，由研發(fā)部門確認負責供應商開發(fā)主導工作，外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。

　�。�3）一般物料、配件由外聯(lián)物料部負責開發(fā)主導工作，使用部門提出相關意見或建議。

　�。�4）生產(chǎn)專用設備由使用部門負責供應商開發(fā)主導工作，外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。其他一般設備由外聯(lián)物料部負責供應商開發(fā)主導工作。

　�。�5）研發(fā)部、品管部、技術部、生產(chǎn)部、外聯(lián)物料部組成廠商調查小組，負責原材料供應商的調查評核。原材料供應商的更換

　　（1）研發(fā)部、技術部、品質部確認更換產(chǎn)品的質量。并提交樣品測試報告。

　�。�2）外聯(lián)物料部確認更換產(chǎn)品的性價比。

　�。�3）由外聯(lián)物料部提交申請經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應商。

　　原材料供應商基本資料表

　　應由原材料廠商填寫《供應商基本資料表》，由采購員進行核實。該表包括下列內容：

　�。�1）公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人。

　�。�2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。

　�。�3）設備狀況。

　�。�4）人力資源狀況。

　�。�5）主要產(chǎn)品及原材料。

　�。�6）主要客戶。

　　（7）其他必要事項。

　　外聯(lián)物料部采購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。

　　供方評審記錄表，一般包括下列內容：

　　（1）產(chǎn)品質量、質量保證體系情況

　　（2）生產(chǎn)能力、交貨是否準時。

　�。�3）售后服務情況。

　�。�4）價格是否合理。

　　外聯(lián)物料部采購員填寫《供方情況調查表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。：

　　供方情況調查表，一般包括下列內容：

　　（1）有無專職檢驗機構。

　�。�2）專職檢驗人員素質。

　　（3）有無必要的質量管理制度。

　�。�4）檢驗手段如何。

　�。�5）計量制度是否健全。

　　（6）有無檢驗臺帳和原始記錄。

　�。�7）有無器件借用制度。

　�。�8）產(chǎn)品有無合格證制度。

　　（9）有無不合格品管理制度、執(zhí)行情況。

　�。�10）質量問題處理程序如何。

　�。�11）有無進度保證制度。

　�。�12）有無成品包裝、運輸保護措施。

　　原材料供應商開發(fā)流程

　�。�1）尋找原材料供應商。

　�。�2）填寫原材料供應商基本資料表。

　　（3）與原材料供應商洽談。

　　（4）作樣品鑒定。

　　（5）原材料供應商問卷調查。

　�。�6）提出原材料供應商調查評核之申請。

　　二、采購管理制度定購采購流程

　　1、制定目的

　　為落實物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。

　　2、適用范圍

　　本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務。

　　3、請購規(guī)定

　　請購的提出，核準權限

　　（1）原材料的提出：生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃提交下月原材料的需求量，由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認。

　�。�2）設備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出：由各部門提交《設備/物料采購申請單》，由各部門經(jīng)理簽字確認，報外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

　　物料采購核準權限

　�。�1）原材料的核準權限，接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格，采購員需先與倉庫核對原材料數(shù)量，確定采購數(shù)量，做出采購計劃，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認。

　�。�2）配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準權限，根據(jù)各部門提交的《設備/物料采購申請單》，外聯(lián)物料部應本著節(jié)約原則及時落實該配件或耗材的使用情況（包括用于哪里，用多少，一個配件可使用的時間是多長）。如有疑義應及時與申購部門溝通。外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

　　4、采購規(guī)定

　　采購方式

　　本公司采購方式一般有下列幾種：

　�。�1）集中采購

　�。�2）合約采購

　�。�3）一般采購

　　除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。

　　采購作業(yè)規(guī)定

　　詢價、議價

　　（1）采購人員接獲核準后之《設備/物料采購申請單》，應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。（目前各原材料只有一家供應商）

　　（2）專業(yè)材料、用品或項目，外聯(lián)物料部應會同使用部門共同詢價與議價。

　�。�3）采購議價采購交互議價之方式。

　　（4）議價應注意品質、交期、服務兼顧。

　　合同的簽訂

　�。�1）合同的內容包括

　　貨物名稱，型號，數(shù)量，單價，總價格，發(fā)票，包裝

　　交貨地點，到貨日期

　　付款條件及方式

　　技術指標

　　驗收

　　爭議的解決

　　不可抗力

　　檢驗及索賠

　�。�2）合同的制定

　　合同草稿由外聯(lián)物料部制定，其技術指標由技術部、品質部或使用部門簽字確認。

　　呈核及核準

　�。�1）采購人員詢價、議價完成后，于《設備/物料采購申請單》上填寫詢價或議價結果。

　�。�2）標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購核準權限呈核。

　�。�3）采購核準權限規(guī)定，不論金額多寡，均應先經(jīng)采購經(jīng)理審核，主管副總核準。

　　（4）對于其他生產(chǎn)低耗品的采購，外聯(lián)物料部門接到申購部門《設備/物料采購申請單》后先落實是否需求購買，無誤后應按實際需求內容填寫《呈批件》，詳細說明所購物品原因、數(shù)量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買。

　　訂購作業(yè)

　�。�1）采購人員接獲經(jīng)核準之《設備/物料采購申請單》后，根據(jù)《采購計劃》應以《采購訂單》形式向供應商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。

　�。�2）合同采購根據(jù)采購合同填寫合同簽訂申請單，并由物料部采購員簽字確認合同內容，申請部門簽字確認使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量，物料部經(jīng)理簽字審核，由財務主管簽字核實資金，再呈主管副總審批簽字后實施采購。

　�。�3）采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。

　　驗收與付款

　�。�1）經(jīng)品質部檢驗合格簽字后辦理入庫手續(xù)，不合格產(chǎn)品與供應商聯(lián)系退貨。

　�。�2）依財務管理規(guī)定，辦理供應商付款工作。

　　三、采購管理制度采購價格管理

　　1、制定目的`

　　為確保材料高品質低價格，從而達成降低成本之宗旨，規(guī)范采購價格審核管理，特制定本規(guī)章。

　　2、適用范圍

　　各項原物料采購時，價格之審核、確認，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。

　　3、價格審核規(guī)定

　　報價依據(jù)

　　技術部提供新材料之規(guī)格書，作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎，也作為供應商報價之依據(jù)。

　　價格審核

　　（1）供應商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內提出報價單。

　�。�2）外聯(lián)物料部一般應挑選三家以上供應商詢價，以作比價、議價依據(jù)。

　�。�3）外聯(lián)物料部經(jīng)理審核，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經(jīng)理親自與供應商議價。

　　價格調查

　�。�1）已核定之材料，外聯(lián)物料部門必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。

　�。�2）本公司各有關單位，均有義務協(xié)助提供價格訊息，以利外聯(lián)物料部比價參考。

　　（3）單價漲跌之審核流程，應同新價格審核流程。

　　（4）采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價。

　　四、采購管理制度采購品質管理

　　1、制定目的

　　規(guī)范采購過程的品質管理規(guī)定，使采購品質管理有章可循。

　　2、適用范圍

　　本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。

　　3、采購品質管理規(guī)定

　　文件資料要求

　　物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內予以明確規(guī)定：

　�。�1）訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術要求等。

　　（2）產(chǎn)品技術精度、等級要求。

　　（3）各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。

　　合格供應商之選擇

　　物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準外，均需向合格供應商訂購。

　　品質保證之協(xié)定

　　愿材料料之采購，應由供應商承負品質保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質保證：

　�。�1）供應商應保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。

　�。�2）供應商產(chǎn)品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。

　�。�3）供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。

　�。�4）接受本公司必要之供應商調查、評鑒。

　　進貨驗收之規(guī)定

　　供應商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項：

　�。�1）采購員需確認訂購單、供應商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。

　�。�2）倉庫管理員需確認數(shù)量。

　　（3）品質部需確認品質檢驗并填寫檢測報告。

　�。�4）檢驗合格后由采購員辦理入庫手續(xù)。

　　退還不合格品

　　對檢驗合格物料，入庫后應予以明確標識，以確保后續(xù)品質之可追溯性（如供應商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、檢驗人員等級料之標注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便）。

　　品質糾紛處理

　　有關采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質糾紛處理。具體規(guī)定如下：

　　處置依據(jù)

　　以雙方事先約定之品質標準作為處置依據(jù)，并于訂購單上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。

　　采購物料退貨與索賠

　�。�1）擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后，通知采購員。

　�。�2）外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供應商換貨。

　�。�3）訂制品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。

　　（4）確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供應商。

　　采購其他索賠根據(jù)合同規(guī)定進行索賠

　　采購代理委托管理制度 9

　　為規(guī)范原材料的采購程序、節(jié)約采購、滿足經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟效益、特制定本制度。采貯管理流程分采購、驗收、倉管、發(fā)放四個環(huán)節(jié)，針對各企業(yè)的實際情況，具體切實做好采購工作。

　　第一條基本原則

　�。保�廉潔自律，嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量，處理好與供應商的關系，不接受供應商禮金、禮品和宴請；

　�。玻畤栏褡袷夭少徱�(guī)范流程，按流程辦事，能及時按質按量地采購到所需物品，在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本；

　�。常�加強采購的事前管理，建立完善的設備價格信息檔案，做好采購相關文檔的存檔、備份工作，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質量；

　　４．所有采購，必須事前獲得批準、未經(jīng)計劃并報審核和批準，除急購外不得采購，急購需按《緊急采購管理流程》要求進行采購；

　　５．凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理采購，可以核定物品項目，通知各申購部門提出請購，然后集中辦理采購；

　　６．采購物品在條件相同的前提下應在正在發(fā)生業(yè)務或已確認的供應商處購買，不得隨意變更供應商；

　�。罚�科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查；

　　第二條供貨商的確定原則

　　1．初選供貨商：要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業(yè)化程度，貨物來源，價格、質量極其目前的供貨狀況。

　　2．試用供貨商：對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。

　　3．確定供貨商：在使用兩個月的基礎上、由、副總經(jīng)理、財務人員、、采購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定。

　　4．簽定供貨合同：確定供貨商后，由總經(jīng)理與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。供貨合同一式三聯(lián)：一份供應商；一份財務部；一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。

　　5．供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。

　　第三條市場調查原則

　　1．由總經(jīng)理、財務人員、采購人員、長每月不少于兩次進行市場調查。調查后需有調查記錄，寫明調查人員，調查時間、地點及調查結果，由全體人員簽字后交存檔。

　　2．調查時間、地點的選擇，每項15天調查一次，以批發(fā)市場早市開市期間為調查區(qū)間，不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的`當日或次日調查。市場的調查以供貨商所在的市場為準。

　　3．調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等手段、必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。

　　4．出實地調查外，當?shù)氐膱罂�、雜志、電視等所刊出的價格，同行報價也是調查的手段和依據(jù)。

　　5．調查結果由調查小組結合實地調查結果和咨詢結果進行綜合討論通過。

　　6．零星物品的調查由總經(jīng)理或委托其他人（采購人員除外）實施。

　　第四條采購的定價原則

　　1、設立尋價員：由廚師長、倉管員、質檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價，在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。

　　2、定價程序：由總經(jīng)理同采購人員一起根據(jù)市場調查的結果與供貨商討價還價后予以確認，并由總經(jīng)理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務執(zhí)行。

　　3、價格管理原則：對于供貨價格實行最高限價制，根據(jù)不同的貨品，其最高限價范圍如下：

　�。�1）干雜、調料、糧油、等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%。

　�。�2）低質易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)。

　�。�3）零星物品的價格不得高于市場零售價的5%

　�。�4）魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格的4%

　　（5）蔬菜平均在一元以下者，其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%。價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發(fā)價的10%。

　　4．春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災害性天氣持續(xù)時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當放寬。

　　采購代理委托管理制度 10

　　一、辦公用品由總務處實行集中統(tǒng)一采購。學校辦公用品的采購必須堅持“計劃、適用、透明“的原則，采購原則上實行各部門學期初按工作需要的計劃，基本一次購買到位。中途確需購添物品，由購添部門事先提出購買申請，按照審批的程序，統(tǒng)一購買。由各科室填寫《物品采購申請單》，提出申請，注明名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、用途，填寫項目應完整、準確。

　　二、采購的申請和審批都要堅持勤儉節(jié)約的原則，力爭少花錢多辦事。1000元以內（含1000元）的購置，由各科室主任填寫申請、經(jīng)分管副校長審核后交由總務處采購。1000元以上的購置，經(jīng)學校領導班子會研究批準。（除開學初期統(tǒng)一采購辦公、教學用品以外）

　　三、物品采購由總務處負責辦理，采購必須嚴格按照區(qū)采購辦文件精神執(zhí)行。購買專業(yè)性強、科技含量高或性能、用途特殊的物品時，吸收專業(yè)人員或使用人員直接參與。采購人員應以高度負責的態(tài)度，認真考察市場，采用詢價機制，所購物品物美價廉，并對所購物品的`質量和價格等負責。

　　四、凡是納入政府采購的項目，無論數(shù)額大小，一律嚴格按照區(qū)政府集中采購制度執(zhí)行。未納入政府采購項目的需根據(jù)區(qū)采購辦相關文件執(zhí)行。

　　五、物品購置后，采購人員及時將實物交給保管員，做好入庫登記或固定資產(chǎn)登記，有關人員要在票據(jù)和購物清單上簽字。

　　六、采購結算要及時，一次一清。采購一周內，采購人員負責將相關票據(jù)和清單按本校報銷管理制度執(zhí)行，因特殊原因不能立即結算的，也必須在十五天內履行清單的審核簽字手續(xù)，日后憑規(guī)范的清單辦理相應的票據(jù)報銷。

　　七、校長、副校長、各科室負責人和采購、經(jīng)辦、保管等有關人員，要嚴格執(zhí)行采購制度，照章辦事。個人簽字要認真審核，逐級簽字，逐級負責。

　　八、不符合上述制度的采購行為，學校不予承認，不予報銷，后果由經(jīng)辦者個人負責。

　　采購代理委托管理制度 11

　　1、為保證醫(yī)院各項物資、材料供應及時，確保醫(yī)療工作順利開展，制定本制度。

　　2、適用范圍

　　凡醫(yī)院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設備、醫(yī)療器材、維修材料等物料采購，均適用此制度。

　　3、后勤用品采購管理

　　3.1后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設備等非醫(yī)療用品的采購，含固定資產(chǎn)和辦公用品的采購(執(zhí)行《固定資產(chǎn)管理制度》與《辦公用品管理制度》)。

　　3.2依據(jù)各部門申報的采購計劃(經(jīng)部門負責人簽字，院領導審批)與后勤庫管核對庫存后集中進行采購。

　　3.3采購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化，為醫(yī)院物資采購提出合理化建議。

　　3.4采購工作必須做到堅持原則，掌握標準，執(zhí)行制度，嚴格財經(jīng)紀律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無計劃不采購，質量規(guī)格不明不采購，價格不合理不采購。

　　3.5采購物資做到及時、準確、適用，嚴把質量關;避免盲目采購造成積壓浪費。

　　3.6對外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等進行考察，將結果與使用單位協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。

　　3.7簽訂定購合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等。

　　3.8凡購進一切公用物資，必須經(jīng)庫房辦理驗收手續(xù)，庫房驗收時，應對數(shù)量、質量、規(guī)格等認真核查，做到發(fā)票與實物相符，并依據(jù)采購員采購發(fā)票辦理入庫手續(xù)，否則不予入庫。

　　4、醫(yī)療器材采購管理

　　4.1普通器械:根據(jù)各科室工作要求，由藥械科供應人員與科室協(xié)商制定品種、規(guī)格及數(shù)量基數(shù)。正常損耗交舊換新，由于任務變更等原因可增減基數(shù)。

　　4.2裝備性儀器設備:由各科室年終提出下年度新購進、更新計劃并填寫可行性報批表(包括品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、產(chǎn)地、申報理由等)，交藥械科匯總。萬元以上儀器裝備應附有技術論證報告(即從技術上說明購買該臺儀器及選定該廠產(chǎn)品的較詳細理由)，報院醫(yī)療器械管理委員會(或藥械科)研究，提出傾向性意見，呈醫(yī)院總經(jīng)理審批后實施。

　　4.3各科室制定基數(shù)的普通器械及消耗物品，按消耗規(guī)律定期提出計劃交藥械科供應部門采購供應。

　　4.4裝備性儀器設備一般為合同訂貨，統(tǒng)一由藥械科對外訂購。合同應明確以下事項:

　　4.4.1關健性指標，如質量、性能技術要求;

　　4.4.2到貨不合要求應立即提出退換或索賠;

　　4.4.3交貨期限，規(guī)定到期不交貨的賠償條件;

　　4.4.4保修期限及培訓計劃;

　　4.4.5付款方式等。

　　4.5科室有特殊需要的'器械、儀器設備需自行購買的，要經(jīng)科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明后，并經(jīng)醫(yī)院總經(jīng)理同意，方可自行購買，購買后攜儀器實物到藥械科補辦驗收、出入庫等手續(xù)。

　　4.6所有醫(yī)療器械和儀器設備都由藥械科倉庫發(fā)放，各科室指派專人憑領物單領取。

　　4.7醫(yī)師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫(yī)院正式醫(yī)師由科室主任或醫(yī)務部門批準，由藥械科供應部門一次性配備登記，易損部分以舊換新，調離本院或離開醫(yī)師崗位時應交回撤賬;實習生、進修生、研究生個人使用的器械，發(fā)給負責“三生”管理的人員保管，并保持適當基數(shù)，輪流使用。

　　采購代理委托管理制度 12

　　一、指導思想和編制原則：

　　為規(guī)范集團公司物資采購的提報、審批、執(zhí)行程序，提高物資采購的效率、降低采購成本，使物資采購工作在規(guī)范、可控條件下運行。

　　依據(jù)《國有企業(yè)采購操作規(guī)范》《中華人民共和國招投標法》《中華人民共和國招投標實施條例》等政策法規(guī),結合集團實際情況，通過對供應商和關鍵采購業(yè)務環(huán)節(jié)的集中管理，以集中采購、分散交付、分散發(fā)貨、集中管控為原則，編制本制度。

　　二、管理范圍：

　　集團公司各職能部門、子公司非依法必須招標項目的采購活動。

　�。ㄒ唬└鞑块T、子公司工程項目及工程項目相關的采購包括：

　　1、工程項目施工承包、勞務類采購，合同估算價在400萬元以下；

　　2、工程項目重要設備、材料等貨物采購，單項合同估算價在200萬元以下；

　　3、工程項目勘察、設計、監(jiān)理等服務類采購，單項合同估算價在100萬元以下。

　　4、工程項目中與建筑物和構筑物的新建、改建、擴建無關的單獨的裝修、拆除和修繕等項目采購。

　�。ㄍ�一項目中可以合并進行的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及工程建設有關的重要設備、材料等的采購，合同估算價合計超過前款規(guī)定標準的，不屬于本制度采購范圍。）

　�。ǘ�）各部門、子公司非工程類采購包括：

　　1、公司類：

　　公司類采購包括辦公用品、固定資產(chǎn)、工裝、綠植等。

　　2、服務類：

　　服務類采購包括為我公司提供的項目咨詢，可研報告、宣傳、廣告、培訓、團建、會計、金融等服務項目。

　　3、生產(chǎn)類：

　　生產(chǎn)類采購包括生產(chǎn)經(jīng)營所需的燃料、生產(chǎn)材料、藥品、設施設備等。

　　4、其他類：

　　公司車輛的年審、保險、維修、燃油，（臨時）場地租賃等。

　　三、建立供應商庫及供應商管理

　　（一）建立供應商庫

　　1、發(fā)布建庫公告

　　供應商邀請公告：應通過在指定媒介發(fā)布公告的形式邀請不特定供應商參與入庫；公告的內容包括采購邀請人的名稱和地址、以及獲取供應商入庫文件的辦法，還應注明是否接受聯(lián)合體、是否采用電子方式并注明網(wǎng)址以及采購邀請人的聯(lián)系方式。

　�。ㄈ霂斓墓�應商需提交法人資格證書，營業(yè)執(zhí)照，基本存款賬戶，聯(lián)系方式，認證資質證書，質量、安全、環(huán)保、職業(yè)健康管理體系證

　　明文件，業(yè)績以及社會信譽等公司基本信息，主營產(chǎn)品、技術工藝水平、質檢體系、產(chǎn)能、銷售額等產(chǎn)品信息。）

　　2、結合各部門及子公司需求，建立和使用統(tǒng)一的供應商綜合評價指標體系，由供應商評審小組對供應商進行分類分級，確定每類供應商入庫名額。

　　3、供應商資格審核、評估

　　根據(jù)供應商所提供的相關資料，由供應商評審小組對供應商財務狀況、商務能力、技術與服務能力、生產(chǎn)能力、質量能力、環(huán)境保護、可持續(xù)發(fā)展等能力進行審核、評估。綜合考慮供應商的業(yè)績、設備管理、人力資源、質量控制、成本控制、技術開發(fā)、用戶滿意度、交貨協(xié)議等方面可能影響供應鏈合作關系的方面，確定入庫供應商。

　�。ㄗⅲ汗�應商評審小組由財務部、監(jiān)察部、招投標、采購部等部門5-7人,為單數(shù)組成。）

　�。ǘ�）供應商管理

　　分類分級管理：

　　根據(jù)本制度第二條管理范圍的分類，對入庫的供應商進行分類管理。通過對不同行業(yè)、企業(yè)、產(chǎn)品需求、不同環(huán)境下的供應商采取不同的評審方式，增加評審制度的靈活性和可操作性，以達到提高采購效率的目的。

　　根據(jù)供應商評估結果對供應商進行分級管理，分級應至少包括A/B/C三個級別。不同級別的供應商，在供貨量、付款方式、貨物免檢等方面享有不同的采購政策，以此提高供應商的配合度、積極性，確保庫內供應商的有效性，進一步提高采購效率、降低采購成本。

　�。ㄔ斠姡骸豆�應商管理辦法》）

　　動態(tài)管理：

　　1、制定完善的資源庫準入、評價、退出機制。嚴格入庫審核，對入庫企業(yè)實施日常評價與定期評價結合的辦法；對入庫供應商進行有效的生產(chǎn)周期管理（供應商效率最高的6-18個月服務周期），分期進行考評；對于確實符合退出標準的供應商，應嚴格執(zhí)行有關制度，考評不合格的供應商給與中止交易、取消準入資格的處理。避免供應商體系固化，保證供應商庫能進能出，供應商級別能上能下，切實發(fā)揮供應商資源庫的作用。

　　2、公司發(fā)展戰(zhàn)略、管理模式發(fā)生變化時，在保持制度相對穩(wěn)定的基礎上適時調整供應商庫相關準入、評價、退出標準，以適應公司發(fā)展變化的需求。

　�。ㄔ斠姡骸豆�應商管理辦法》）

　　四、采購流程和通用要求

　�。ㄒ唬┨岢霾少徯枨�

　　需求單位提交采購申請表：需求單位根據(jù)生產(chǎn)銷售計劃、庫存情況、采購周期等信息編制提交采購需求申請單，由單位負責人簽字。（所有“采購需求計劃”“采購訂單”須寫清楚需購的物料數(shù)量，品名規(guī)格及交期，如規(guī)格不明確的物料，須附文字說明或提供必要的樣品。）

　　（二）編制采購計劃

　　采購部根據(jù)采購需求，結合年度采購總規(guī)劃，編制采購計劃；

　　（三）確定采購方式

　　按照不同采購項目的分類，選擇不同的采購方式。（具體采購方式及適用條件見本制度第五章）

　�。ㄋ模┡鷾什少徲媱�

　　根據(jù)不同采購項目的審批權限，分別由（采購部門負責人→集團分管副總簽字→集團總經(jīng)理簽字）批準后開始實施采購作業(yè)；

　�。ㄎ澹┚幹撇少徫募�

　　采購文件包括以下內容：采購公告或采購邀請書，供應商須知或談判要點、評審或成交辦法、合同草案、采購需求以及響應文件格式示范等。需繳納采購保證金的，文件應明確收取保證金的金額、形式、退還保證金的時間和方式以及其他需要供應商了解的注意事項。

　　采購公告：在采用具有競爭條件的采購方式時，應在供應商庫中發(fā)布公告的形式邀請不特定供應商參與采購活動；采購公告的內容包括：采購項目的性質、數(shù)量、實施地點和時間以及獲取采購文件的辦法，還應注明是否接受聯(lián)合體、是否采用電子方式并注明網(wǎng)址以及項目負責人的聯(lián)系方式。

　　采購邀請書：在采用不具備競爭條件或有一定競爭條件但屬于時間緊迫的采購方式時，宜采用邀請書直接邀請供應商參加采購活動；應要求被邀請供應商在規(guī)定時間對是否接受邀請做出回復。

　　響應文件格式：包括響應函、響應保證金保函、報價表、響應方案等。

　　（六）審核采購文件

　　評審的內容應包括：

　　1、采購文件規(guī)定的資格條件是否能滿足采購主體的合格性；

　　2、采購文件規(guī)定的評審條件能否科學評價采購內容的滿足性；

　　3、技術和商務條件是否能夠滿足3人以上競爭；

　　4、技術和商務條件是否具有歧視性排他性。

　�。ㄆ撸﹫�(zhí)行采購

　　根據(jù)第（三）條確認的采購方式進行采購活動；除對外公告邀請不特定供應商外，應在供應商庫中進行供應商選擇；之前未納入的供應商在成為成交供應商后也應納入供應商管理庫進行管理。

　�。ò耍┐_定成交供應商

　　公示成交供應商候選人：采購項目評審或談判結束后，采購人應根據(jù)評審委員會提交的咨詢報告和推薦的成交供應商候選人名單，及時在供應商庫中進行公示。

　　公告成交供應商：公示無異議或異議處理完畢后，采購部編制成交供應商結果公告，并經(jīng)內部審核，審核無誤后，在采購文件約定的時間內在供應商庫中發(fā)布成交供應商結果公告。

　　發(fā)出成交通知書：公示無異議或異議處理完畢后，應及時向成交供應商發(fā)出成交通知書，成交通知書的內容應簡明扼要，應包括告知成交供應商已成交的結果（如價格、數(shù)量、單位、交付期限等）、簽訂合同的時間和地點。

　�。ň牛┎少徍贤�的簽訂

　　1、確定合同文本

　　2、簽訂合同：采購部協(xié)助各職能部門、子公司在與成交供應商雙方約定的期限內簽訂合同。其中，招標采購項目應在發(fā)出中標通知書30日內簽訂合同。

　　3、退還采購保證金：采購文件要求繳納采購保證金的，應盡快退還供應商的采購保證金，供應商發(fā)生違反法律和采購文件約定的事項，采購保證金可不予退還。

　　4、提交履約保證金：采購文件中要求繳納履約保證金的，成交供應商應繳納。

　�。ㄊ�）采購需求部門根據(jù)“采購訂單上雙方約定的條款進行訂單追蹤�！�

　�。ㄊ�一）貨物到達后，由采購部通知使用部門進行來料檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫。

　�。ㄊ�二）將采購訂單相關的資料、信息提交財務進行審核和付款。

　　五、采購方式及適用條件

　　采購的主要方式：比選、競爭性談判、詢價、單一來源、框架協(xié)議等。

　　（一）比選采購標準

　　采購數(shù)量、單位、交期等條件明確的單項采購，并且符合下列條件之一的適用于比選采購：

　　1、工程項目施工承包、勞務類采購，單項合同估算價在400萬元以下，50萬元以上（“以上”含本數(shù)，“以下”不含本數(shù)，下同）；

　　2、工程項目重要設備、材料等貨物采購，單項合同估算價在200萬元以下，30萬元以上；

　　3、工程項目勘察、設計、監(jiān)理等服務類采購，單項合同估算價在100萬元以下，20萬元以上；

　　4、公司生產(chǎn)經(jīng)營所需物資類采購，單項合同估算價在30萬元以上；

　　5、公司生產(chǎn)經(jīng)營所需服務類采購，單項合同估算價在20萬元以上。

　　(符合比選條件的采購項目，需在集團公司網(wǎng)站或相關采購媒介公開發(fā)布采購信息。)

　　（二）競爭性談判采購標準

　　競爭性談判采購應符合下列條件之一：

　　1、單項合同估算價在10萬元以上，50萬元以下的'施工；

　　2、單項合同估算價在15萬元以上，30萬元以下的設備、材料等物資類的采購；

　　3、單項合同估算價在10萬元以上，20萬元以下的勘察、設計、監(jiān)理、可研、廣告、培訓等其他服務類；

　　(競爭性談判采購的項目，在公司采購供應商庫中發(fā)布采購信息。)

　�。ㄈ�）詢價采購標準

　　單項合同估算價在15萬元以下（不含本數(shù)）的物資類，10萬元以下的施工、服務類采購，可采用詢價方式，詢價單位不少于三家；實施詢價采購的，須形成完整的詢價報告并完善相關審批流程。

　　（詢價采購的項目，在公司采購供應商庫中發(fā)布采購信息。）

　�。ㄋ模﹩我粊碓床少彉藴�

　　所購商品的來源渠道單一，或屬專利、首次制造和發(fā)生了不可預見緊急情況不能從其他供應商處采購等情況。由單一來源采購的貨物采購類服務，是只能從唯一供應商處采購，經(jīng)集團公司審批同意后，方可采用該方式。

　�。ㄎ澹┛蚣軈f(xié)議采購標準

　　框架協(xié)議采購應符合下列條件之一：

　　1、對采購“標的”的需求預計將在某一特定時期內不定期（不定期是指不清楚需要的程度、時間和數(shù)量及采購頻次）出現(xiàn)或重復出現(xiàn)；

　　2、市場競爭激烈，需要定期或重復采購但數(shù)量不定的商品類采購。

　　3、需要和特定供應商當面溝通、交流、協(xié)商長期合作的采購。

　�。�框架協(xié)議采購的項目，在公司采購供應商庫中發(fā)布采購信息。）

　　注：所有采購方式確定的供應商都應納入供應商庫進行管理。

　　六、監(jiān)督和考核

　　采購領導小組及采購監(jiān)督委員會及集團各級紀檢監(jiān)察部門將定期或不定期開展采購監(jiān)督檢查工作，提出建議。集團職能部門、各子公司和采購部應予以配合。

　　監(jiān)督檢查的主要內容是：

　　（一）各職能部門、子公司有關采購的規(guī)章制度的執(zhí)行情況；

　�。ǘ�）采購部采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況；

　�。ㄈ�）采購投訴及處理情況；

　　集團職能部門、各子公司和采購部工作人員在采購活動中有玩忽職守、濫用職權、徇私舞弊、索賄受賄等違法違紀行為的，應當按照集團公司獎懲規(guī)章制度和黨紀黨規(guī)處理。構成犯罪的，移交司法機關處理。

　　七、退貨管理

　　驗收不合格的產(chǎn)品，應及時將貨物退還，并及時將檢驗情況報采購部，采購員負責按照購貨合同的約定處理。采購部將不合格產(chǎn)品情況進行登記，作為供應商考核的依據(jù)。

　　關鍵供應產(chǎn)品應及時與供應商進行溝通和問題輔導，督促其進行改進，并對改進的結果進行追蹤評價。

　　提供不合格產(chǎn)品的供應商，采購部可根據(jù)實際情況實施：整改通知、減少采購量、降級、移出供應商庫等處罰方式。

　　八、附則

　�。ㄒ唬┎少徲媱澗幹�

　　采購計劃是各單位年內需求采購內容的總體安排。各單位應當在編制年度投資計劃和年度財務預算的同時，編制年度采購計劃，并上報采購部匯總。

　　采購部在各單位采購計劃的基礎上編制年度采購計劃草案，報集團公司總辦會審議批準后實施。

　�。ǘ�）凡列為集采范圍的物資，必須通過集中采購平臺進行統(tǒng)一管理實施。嚴格審核，防止標外采購、違規(guī)采購或從非正常渠道采購。

　�。ㄈ�）采購完成后，相關需求部門、子公司應按合同相關條款及時與供應生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)結清貨款。逾期將采取督辦、警告、通報批評、限期還款、處罰等措施。

　�。ㄋ模┘瘓F監(jiān)察部負責對采購活動的全程監(jiān)督。

　�。ㄎ澹┎少徆芾碇贫认嚓P文件：

　　《采購工作（業(yè)務）流程說明》

　　《采購需求表》《采購計劃表》

　　《供應商管理辦法》（暫行）

　　以上各文件需經(jīng)采購領導小組、采購監(jiān)督委員會、集團法務審核后通過。

　　采購代理委托管理制度 13

　　一、目的

　　為了規(guī)范餐廳食材的采購、節(jié)約采購成本、滿足經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟效益，特制定本制度。

　　二、采購方式及供貨商的確定

　�。ㄒ唬┎少彿绞酱_定原則：

　　1.對于用量大、消耗快、周轉頻繁的食材，采購員可選擇供應商送貨方式；

　　2.對于使用頻率低，不容易集中采購的食材可由采購員自行采購；

　�。ǘ�）供應商確定原則

　　1．初選供貨商：要深入細致的進行市場調查，采購員要從所在縣城找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業(yè)化程度，食材來源，價格、質量及其目前的供貨情況；

　　2．使用供貨商：對于同類商品采購員要找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面進行比較使用；

　　3．確定供貨商：在使用一個月的基礎上、由主管經(jīng)理、出入庫人員、餐廳部門負責人、采購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定；

　　4．簽訂供貨合同：確定供貨商后，由采購人員與供貨商簽訂供貨合同，合同的期限不得超過三個月；

　　5．供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。

　　三、市場調查原則

　　1．由主管經(jīng)理、餐廳出入庫人員、采購人員、餐廳部門負責人每月不少于兩次以上市場調查。調查后需有調查記錄，寫明調查人員、調查時間、調查地點及調查結果，由各部門負責人簽字后交綜合部存檔；

　　2．調查時間、地點的選擇，每項15天調查一次，以批發(fā)市場早市開市期間為調查區(qū)間，調查的市場以供貨商所在的市場為準；

　　3．調查的方法和程序：調查組應遵循先蔬菜、鮮貨，后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項食材的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等方法，必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品質、生產(chǎn)日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價，切忌只記錄賣方的一口價；

　　4．調查結果由調查小組結合實地調查結果和咨詢結果進行綜合討論通過；

　　5．零星物品的調查由出入庫、或委托其他人（采購人員除外）實施。

　　四、采購的定價原則

　　1．對供貨商所供食材的定價：在市場調查的基礎上，每周制定一次，零星物品的采購價格不定期進行；

　　2．定價程序：由采購人員起根據(jù)市場調查的'結果與供貨商討價還價后予以確認。

　　五、申購程序

　　1．對于經(jīng)常性食材的采購應由餐廳部門負責人每周固定時間定期報計劃，經(jīng)主管經(jīng)理審批后，交由采購人員辦理；

　　2．需臨時采購的物品由餐廳負責人填寫申購單，經(jīng)主管經(jīng)理、總經(jīng)理審批后方可辦理，申購單一式二份，寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等；

　　六、采購數(shù)量、周期的確定

　　餐廳部門負責人根據(jù)不同的季節(jié)和吃飯人數(shù)來確定定采購的數(shù)量與周期，如果采購計劃多報、虛報出現(xiàn)爛菜浪費現(xiàn)象，由餐廳負責人承擔全部責任。（春季、秋季、冬季每周采購兩次，夏季每周采購三次）

　　七、貨物的驗收原則、出入庫

　　驗收的質量標準：

　　驗收人員：采購人員、出入庫人員、餐廳部門負責人等共同驗收；

　　驗收程序

　　1．餐廳入庫人員對采購人員所采購的材料進認真驗收、檢核貨物的數(shù)量、重量、質量，保存有效期等，符合要求的方能入庫，對于驗收不合格的物品給予退回，嚴禁入庫。

　　2．驗收合格的物品，開具入庫單，“入庫單”填寫完后，由采購人員、餐廳部門負責人、出入庫人員簽字生效，簽字后的“入庫單”一式三聯(lián)即：第一聯(lián)出入庫留存、第二聯(lián)采購人員交財務部作為記賬憑證、第三交總經(jīng)理。

　　3、餐廳領菜出庫時，出庫人員填寫出庫單，由經(jīng)辦人或餐廳負責人簽字生效。

　　八、采購事項

　　采購人員要嚴格履行自己的職責，在訂貨、采購工作中實行“貨比三家”的原則。在重質量、遵合同、守信用、售后服務好的前提下，選購低價物資，做到質優(yōu)價廉。嚴格遵守本公司的各項規(guī)章制，做到有令即行，有禁即止。必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，在采購工作中做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。

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