材料管理制度

時間：2025-07-06 08:58:51 制度我要投稿

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材料管理制度[集錦15篇]

　　在日常生活和工作中，很多地方都會使用到制度，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準則。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，下面是小編整理的材料管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

材料管理制度[集錦15篇]

材料管理制度1

　　食堂庫房制度是確保食品安全和有效運營的關鍵環(huán)節(jié)，它涵蓋了庫存管理、進出貨流程、衛(wèi)生標準、人員職責和應急處理等多個方面。

　　內(nèi)容概述：

　　1、庫存管理：包括食材的采購、驗收、存儲、盤點和報廢等步驟，以保證食材的新鮮和充足。

　　2、進出貨流程：規(guī)定了供應商的資質(zhì)審核、貨物的接收和驗收程序，以及出庫的審批和配送過程。

　　3、衛(wèi)生標準：設定庫房清潔、消毒、防蟲害的'標準，確保庫房環(huán)境的衛(wèi)生安全。

　　4、人員職責：明確庫管員、廚師和其他相關人員的職責，提高團隊協(xié)作效率。

　　5、應急處理：制定食品污染、過期、損壞等情況的處理預案，以應對突發(fā)情況。

材料管理制度2

　　第一章總則

　　第一條

　　為保證農(nóng)村飲水安全工程建設質(zhì)量，規(guī)范農(nóng)村飲水安全工程材料設備采購秩序，杜絕偽劣產(chǎn)品進入農(nóng)村飲水安全工程建設環(huán)節(jié)，根據(jù)國家有關法律法規(guī)的規(guī)定和水利部辦公廳《關于加強農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉和農(nóng)村供水產(chǎn)品認證工作的通知》要求，結合我省的實際，制定本制度。

　　第二條

　　本制度所述材料設備主要指影響工程質(zhì)量與成本的管道、水泵、水表、水處理設備、自動化控制設備等，其它材料設備可參照執(zhí)行。

　　第三條

　　所有由國家補助資金建設或擬申請國家補助資金建設的工程都要執(zhí)行本辦法。

　　第二章材料設備采購原則

　　第四條

　　材料設備質(zhì)量滿足工程建設要求。

　　第五條

　　工程材料設備價格相對合理。

　　第六條

　　材料設備采購程序規(guī)范。

　　第三章材料設備經(jīng)銷單位管理

　　第七條

　　在全省范圍內(nèi)，對從事農(nóng)村飲水安全工程材料設備經(jīng)銷的廠商實行信用備案制度。

　　第八條

　　省水利廳根據(jù)廠商提供的有關資料，組織專家進行認真的評審，對產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良、企業(yè)信用度高、服務質(zhì)量好的廠商發(fā)放信用證書。材料設備質(zhì)量投保的.優(yōu)先發(fā)放，同時對信用證書進行統(tǒng)一管理。

　　第九條

　　廠商辦理信用備案應提供下列資料：

　　1、營業(yè)執(zhí)照(副本)

　　2、企業(yè)資質(zhì)等級證書(副本)

　　3、國家有關產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告

　　4、近三年工作業(yè)績

　　5、售后服務證明材料

　　6、通過水利部門組織的農(nóng)村供水產(chǎn)品質(zhì)量認證證書

　　7、注冊資金證明材料

　　8、其它相關資料

　　第十條

　　材料設備廠商在農(nóng)村飲水工程建設領域從事商業(yè)活動，必須附帶信用證書樣本。凡沒有信用證書的廠商不允許在全省范圍內(nèi)從事農(nóng)村飲水安全工程材料設備的經(jīng)銷活動。

　　第十一條

　　信用證書實行年檢制度。對產(chǎn)品存在質(zhì)量問題、售后服務不到位、有違規(guī)操作行為的廠商將取消其信用資格。未持有經(jīng)年檢的信用證書的廠商，不允許在全省農(nóng)村飲水安全工程建設范圍內(nèi)進行商業(yè)活動。

　　第十二條

　　對違反法律法規(guī)和有關規(guī)定的廠商，要記入其不良紀錄并按規(guī)定予以清出;情節(jié)嚴重者，給予相應行政處罰。

　　第十三條

　　工程建設單位擅自使用沒有信用證書的廠商供應的材料設備，要嚴肅查處，通報全省，如出現(xiàn)質(zhì)量問題追究有關人員的相應責任。

　　第十四條

　　各級水行政主管部門要加強對信用備案工作的監(jiān)督管理，切實加大查處力度，確保信用備案制度的順利實施。

　　第四章材料設備采購程序

　　第十五條

　　縣級水行政主管部門根據(jù)年度建設計劃和單項工程設計，對工程所需的材料設備，根據(jù)數(shù)量、規(guī)格、使用時間等做出采購計劃。

　　第十六條

　　較大規(guī)模集中供水工程的材料設備采購，符合《山西省水利工程建設項目招標投標管理辦法》(晉水政發(fā)[20xx]39號)招投標規(guī)定的，由項目建設單位組織在獲得省水利廳發(fā)放的信用證書的廠商范圍內(nèi)進行招標。通過考察綜合評選，采用價格合理、質(zhì)量保證的材料和設備。

　　第十七條

　　較小規(guī)模的集中供水工程和其它單村提、引、蓄供水工程的材料設備，由市級水行政主管部門統(tǒng)一組織，召開供需見面會擇優(yōu)選定;或由縣級水行政主管部門組織，參照當?shù)卣少彽挠嘘P規(guī)定，進行集中采購，要通過詳細的考察了解，選擇合適的產(chǎn)品。

　　第十八條

　　確定材料設備采購供貨方后，應簽訂詳細的供貨合同，內(nèi)容包括供貨方式及時間、產(chǎn)品的規(guī)格、價格及數(shù)量、質(zhì)量、產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間、性能以及售后服務、違約責任等。

　　第十九條

　　工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料、設備領用辦理出入庫手續(xù)，辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部，保證賬物相符、賬賬相符。

　　第二十條

　　供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據(jù)，以便結算入賬。

　　第五章材料設備采購監(jiān)督

　　第二十一條

　　各級水行政主管部門負責本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村飲水安全工程材料設備采購的監(jiān)管工作。所有材料設備采購活動都要由市級水行政主管部門審核并派人參與監(jiān)督;較大規(guī)模集中供水工程的材料設備招投標活動都要報省級水行政主管部門核準備案。

　　第二十二條

　　各級水行政部門要加強對參與工程材料設備采購的人員的監(jiān)管。任何與材料設備采購有關的人員，無論任何原因，都不允許接受供應商的禮金、禮品或參加帶有娛樂性質(zhì)的活動。

　　第六章附則

　　第二十三條

　　本辦法由山西省水利廳負責解釋、修訂和補充。

　　第二十四條

　　本制度自印發(fā)之日起施行。

材料管理制度3

　　1、包裝材料是指產(chǎn)品的內(nèi)外包裝材料、產(chǎn)品合格證等。

　　2、包裝材料進公司，倉庫保管員應先核對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量是否與采購清單或采購合同一致，外觀有無破損、蟲蛀等現(xiàn)象。凡不符合要求的，應予以拒收。

　　3、驗收合格的包裝材料放置在包裝材料庫相應的貨位上，掛黃色待檢標志。根據(jù)《物料進廠的.分類編號原則》（SOP—）進行統(tǒng)一編號。填寫《進廠物料驗收記錄》及《物料待驗卡》。

　　4、填寫《請驗單》，交質(zhì)管部抽樣檢驗。倉庫保管員根據(jù)檢驗結果，應將合格的包裝材料上的待驗標志更換為合格標志，不合格物料移入不合格區(qū)。

　　5、包裝材料只允許儲存在相應的包裝材料庫內(nèi)，該庫不得儲存其他物料。合格入庫的包裝材料應分類入帳。并填寫《物料貨位卡》。

　　6、包裝材料在庫儲存期間，保管員應勤護理、觀察。根據(jù)氣候、環(huán)境的變化控制最佳儲存條件，認真填寫記錄，確保包裝材料在庫貯存期間損耗至最小。

　　7、包裝車間按《批包裝指令》所定數(shù)量填寫《領料單》，經(jīng)主管審核簽字后由專人負責到倉庫領料。

　　8、倉庫保管員按《領料單》計數(shù)發(fā)放包裝材料�！额I料單》上必須有領、發(fā)料及車間負責人簽名。

　　9、每次發(fā)料后，倉庫保管員需及時在《物料貨位卡》及《分類帳》和《總帳》上詳細記錄。

　　10、不合格包裝材料按《不合格品處理的標準操作規(guī)程》（SOP—）處理。

　　11、生產(chǎn)中使用過的、淘汰下來的內(nèi)包裝材料不得回收使用。

　　12、標簽、使用說明書等印刷性包裝材料的管理按《藥品包裝、標簽和說明書的管理制度》（SMP—）執(zhí)行。

材料管理制度4

　　一、認真貫徹執(zhí)行國家的經(jīng)濟政策和各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害集體利益。

　　二、加強計劃管理，常用物品建立保障需求的庫存數(shù)，日常庫存外物資采購須由院領導批準，方可采購。庫存物資應根據(jù)現(xiàn)庫房額及發(fā)展所需來制定限額，既保證全院供應工作，又防止物資積壓。

　　三、一切物資入庫時，必須在二個工作日內(nèi)辦理驗收入庫手續(xù)。入庫前，必須檢驗物資數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號、合格后方可入庫。辦理入庫的物資設備、說明書資料不齊全或質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格不符時，不得入庫，由采購人員負責與供貨單位聯(lián)系處理。

　　四、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即

　�、偃澹阂�(guī)格清、材質(zhì)清、數(shù)量清；

　　②兩齊：庫容整齊、擺放整齊；

　�、鬯奶柖ㄎ唬喊次镱惢蛟O備的庫號、架號、格號、位號存放；

　�、芫挪唬翰讳P、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆。

　　五、定期編制總務倉庫與總務物資庫存情況報表：月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應符合規(guī)定，賬物相符，并按規(guī)定產(chǎn)品目錄順序排列好臺賬。報表要準確，并與財務相符。

　　六、物資發(fā)放須按計劃執(zhí)行，并且有一定批準手續(xù)，不符合手續(xù)的.不得發(fā)放，并保存好原始憑證。

　　七、各科室使用的一切物資要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度，專項物資領用必須辦理審批手續(xù)，物資出入要有一定手

材料管理制度5

　　1.目的

　　為了加強本公司采購工作管理，規(guī)范采購任務，以保證各項生產(chǎn)的正常進行，根據(jù)公司《質(zhì)量手冊》的有關制度，制定本制度。

　　2.適用范圍

　　本制度適用于公司對采辦組材料員的管理

　　3職責與權限

　　3.1 職責

　　— 負責根據(jù)各部門物品需求計劃和庫存情況編制與之相配套的《材料采購單》，并組織具體的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應。

　　— 認真做好市場調(diào)查和預測，掌握物資供應情況。

　　— 定期將最新采購市場價格、品種細目報經(jīng)理、財務處或登錄內(nèi)部微機網(wǎng)絡。

　　— 根據(jù)公司生產(chǎn)安排負責對采購物資跟單工作，不斷提醒供應商按期交貨。

　　— 及時向生產(chǎn)等部門預報貨物發(fā)運情況，以便接車卸料，安排生產(chǎn)等。

　　— 負責對購進物資到貨后的相關手續(xù)的辦理工作。

　　— 配合質(zhì)量組做好對材料不合格品的評審處置工作。

　　— 確保產(chǎn)品采購數(shù)量，努力降低采購成本，壓縮庫存，降低占用資金。

　　— 及時掌握庫存材料信息，對庫存材料現(xiàn)狀的進行管控制理。

　　— 協(xié)助庫房做好庫房盤點工作

　　— 完成公司領導交辦的其他工作任務。

　　3.2 權限：

　　— 受綜合管理部委托，行使對采購、供應的管理權限。

　　— 對于未經(jīng)批準的申請有權拒絕供應。

　　— 有權要求庫房保管員提供報庫存表。

　　4控制程序

　　4.1工作流程

　　4.1.1編制《材料采購單》

　　依據(jù)計劃組下達的《生產(chǎn)計劃（月、周）排期表》，技術管理部提供面料輔料的用料單耗數(shù)據(jù)和輔料的零料清單，物料質(zhì)量標準進行比價確定供應商，和生產(chǎn)部門及時交流，了解供需貨情況和質(zhì)量反映情況，做好記錄。庫管員提交的庫存報表和庫存告警量，根據(jù)庫房場地容納情況合理編制《材料采購單》，報綜合管理部主任、經(jīng)理審批確認。

　　4.1.2 物資的'供應

　　物料送到時，采辦組材料員填寫《到貨通知單》隨貨物一同送到，配合庫房保管員對其品種、數(shù)量和包裝進行核對，庫房保管員核實無誤后，在《到貨通知單》上簽字確認，將《到貨通知單》第三聯(lián)由庫房保管員保存，第二聯(lián)送交財務，第一聯(lián)返回采辦組，送《到貨通知單》同時通知質(zhì)檢組驗貨，質(zhì)檢員依據(jù)“產(chǎn)品實現(xiàn)（3、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗）” 文件里《檢驗管理制度》《檢驗規(guī)程》《原材料進廠檢驗標準》進行檢驗，并填寫《采購產(chǎn)品驗證報告》交給庫房留存。

　　4.1.3采購物資的入庫與結算

　　采辦組材料員填寫《入庫單》，庫房保管員簽字確認，最后由經(jīng)理審核簽字。月底結帳時如發(fā)票未到，由采辦組辦理暫入庫手續(xù)，發(fā)票到達后辦理正式入庫沖回暫入庫，財務部依據(jù)《入庫單》辦理入庫及結算業(yè)務。

　　4.2工作要求

　　4.2.1堅決執(zhí)行領導下達的各項工作指令，并且圓滿地完成。嚴格執(zhí)行各項制度，遵守公司制定的采購制度，外出工作時不要出現(xiàn)損害企業(yè)形象，工作管理有條理，工作秩序好、效率高。及時掌握市場行情，新的產(chǎn)品及時推薦。

　　4.2.2根據(jù)生產(chǎn)需求和物資庫存情況編制合理的采購計劃，按時、按質(zhì)、按量地供應公司生產(chǎn)經(jīng)營所需要的各種物資，為公司生產(chǎn)經(jīng)營活動提供了物資

　　保障。與其他部門能夠很好地溝通和協(xié)作配合，準確掌握生產(chǎn)變動情況，提前組織生產(chǎn)所需的原材料進廠，確保正常生產(chǎn)。對物資供應發(fā)生異常情況或生產(chǎn)任務的臨時調(diào)整變動，均能較好地與有關部門協(xié)調(diào)處理。

　　4.2.3按公司采購公開的要求，加強對采購物資質(zhì)量的監(jiān)督，實行比質(zhì)比價,貨比三家的采購，逐步完善條件，批量采購實行比價采購或招標采購。所有材料必須有供貨合同及各種相關資料(營業(yè)執(zhí)照、銀行相關信息、產(chǎn)品合格證、各種許可證等)，按合同執(zhí)行，每類材料的供方不能少于兩家；根據(jù)各部門需求計劃，實行定期訂購和定量訂購方式，達到最小限度地占用流動資金，提高資金使用效益。

　　4.2.4采辦組材料員將經(jīng)理批準的《材料采購單》發(fā)給供應商，并要求供應商在規(guī) 定時間內(nèi)簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由文書存檔并妥善保管。簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采辦組應重新評議。

　　4.2.5《材料采購單》批準后，由庫房和相關部門提供樣品，待質(zhì)檢組確認后，由質(zhì)檢組封存樣品，方可按計劃購入；貨到暫存區(qū)，采辦組應告知庫房物料的緊急程度，以便及時送檢。當客戶特別要求時，客戶可在本公司或供應商處對采購物料進行符合性驗證。

　　4.2.6采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險采購；風險采購必須在申請單獲得準許后，方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態(tài)下進行。

　　4.3采辦組材料員行為規(guī)范：

　　4.3.1材料員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普通常識及邏輯判斷做依據(jù)。

　　4.3.2 此制度不可能涵蓋所有的事項，應執(zhí)行由公司領導在任何時間所指派任何公務。

　　4.3.3與供應商的充分溝通和密切配合的合作關系，是材料員的必要條件。

　　4.3.4采材料員的基本要素有下列七項，應確實做好：

　　（1）操守廉潔（2）掌握市場（3）積極認真（4）適應性強（5）精打細算

　　5 相關記錄及文件：

　　《采購產(chǎn)品驗證報告》

　　材料的質(zhì)量檢驗標準

　　《材料采購單》《到貨通知單》

　　《入庫單》

材料管理制度6

　　工程項目材料組織堆放管理規(guī)定

　　1、嚴格按照現(xiàn)場施工平面布置的要求堆放原材料、半成品、成品及各種工具、機械，位置合理，做到方便使用。

　　2、砼構件、玻璃、門、窗等各種成品或半成品必須分類按規(guī)格堆放，保管要妥善，既要方便使用，又要是產(chǎn)品的質(zhì)量、性能不受損害。

　　3、鋼筋加工必須在指定區(qū)域內(nèi)進行，鋼筋堆放不僅要分類分品種堆放，還要掛標簽牌，牌上要注明鋼筋規(guī)格、廠家和級別，鋼筋加工的半成品要按種類堆放，不得混堆，邊腳料、廢料統(tǒng)一堆放在一處，并應及時處理。

　　4、怕潮、怕曬、怕淋，易燃有毒物品應入庫保管，倉庫內(nèi)外要求整齊、干凈，物品堆放有序，易燃、易爆有毒物品要按有關規(guī)定進行專門、專人管理，以保證其安全可靠。

　　5、現(xiàn)場使用的`砂、石及周轉(zhuǎn)模料，都在指定區(qū)內(nèi)分類堆放。砂、石散料要堆放在磚砌界區(qū)內(nèi)，白灰要有池，模板堆放要分類。卸入施工現(xiàn)場道路上的材料，應立即轉(zhuǎn)移到堆放地堆放整齊，以保證施工現(xiàn)場道路通暢。

　　6、盡力做到按預算計劃限額領料，實行材料使用包干制度，工地現(xiàn)場要每天及時收落地灰、碎瓷片等余料，做到工完場清，余料堆放整齊。

　　7、現(xiàn)場各類材料機具要做到帳物相符，質(zhì)證、物證相符。

材料管理制度7

　　在保管原材料時，我們還需要注意以下幾點：

　　1.材料入庫后要分類存放，填寫標識卡、對材料勤整理，保持庫容整潔、安全，同時要做到材料、貨架“四定位”、“三相符”，即臺帳序號、品名、規(guī)格、用途四定位；帳、卡、物三相符。做到材料不混放、不潮濕、不霉變、不腐爛變質(zhì)。

　　2.貴重材料、精密零部件、軸承要單獨存放，確保不潮濕、不生銹，必要時，用黃油密封保存。

　　3.汽油、柴油、異丙醇、酒精等危險品要隔離存放，搬運要謹慎小心，防止磕碰、撞擊，庫區(qū)附近嚴禁煙火，保持通風，消防器材碼放位置顯著，標識清楚，定期更換，確保有效。

　　4.倉庫管理員要定期盤點、清倉查庫，及時掌握材料的變動情況，并將庫存月報表報董事長、總經(jīng)理，保證庫存數(shù)量合理。

　　5.對回收的材料要認真登記，分類碼放，標識清楚，并做好記錄，不得擅自處理、變賣。

材料管理制度8

　　一、食堂原料采購必須由專人負責并掌握食品衛(wèi)生知識和采購常識。

　　二、定點采購食品及食品原料，采購定型包裝食品時要索取食品的衛(wèi)生許可證、食品檢驗合格證或化驗單等，采購肉、禽類食品要索取檢疫證明，采購非定型包裝食品時要檢查食品的色、香、味、形等感官性狀。

　　三、建立索證檔案，索取的證明要分類并按時間順序存檔管理。

　　四、每次采購食物均要向貨主索要收據(jù)，并保存收據(jù)至食品進食后無異常。

　　五、食堂食品采購采用公開、公平、定期（2年）招標3家以上供應商的方式進行，通過比質(zhì)量、比價格、比服務的方式供貨。

　　六、食堂食品采購的價格在一般情況下應低于市場零售價。

　　七、采購的食品必須是新鮮、無變質(zhì)、無污染的食品。

　　八、食品的采購由食堂廚師組組長配好每周所需原料的品名、數(shù)量、質(zhì)量要求，交食堂管理員，管理員初核后報行政后勤科負責人審核，審核通過后做好記錄并通知送貨人，送貨人必須按品名、數(shù)量、按質(zhì)、按時送貨到食堂。大型會議、活動制定的菜品計劃要報分管領導審簽后方可采購。

　　九、食堂食品的驗收鮮貨類采用兩名食堂驗收員、一名值班廚師同時驗收的方式進行；干貨類采用兩名食堂驗收員、一名庫管員同時驗收的方式進行。驗收食物時一定要堅持“一看二聞三手感”的原則，有問題的食物堅決不能驗收入庫或使用。

　　十、定性包裝食物的'驗收。

　�。ㄒ唬z驗包裝上內(nèi)容是否與檢驗報告內(nèi)容相符；

　　（二）檢驗生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，如果保質(zhì)期只剩余三分之一或已超過保質(zhì)期的決不能收；

　�。ㄈz驗包裝是否有廠家、廠址；

　�。ㄋ模z驗食物外觀：有無破損、污汁、變形、雜物、霉變等；

　�。ㄎ澹┬釟馕�，是否有異味；

　�。┦指校欠裼挟悩�。

　　十一、非定型包裝食物的驗收。

　�。ㄒ唬┛矗菏欠裼懈癄€、霉變的食物；

　�。ǘ┞劊菏欠裼挟愇叮�

　�。ㄈ┦指杏袩o異樣；

　�。ㄋ模┦卟耸欠裥迈r。

　　十二、驗收人員必須對每天食堂所需的食品進行質(zhì)量、數(shù)量、單價等方面的驗收，杜絕變質(zhì)、霉爛的食品進入食堂，驗收合格后雙方簽字確認，嚴禁驗收后不簽字。

　　十三、食品驗收中發(fā)現(xiàn)霉爛變質(zhì)應予以當場清退。

　　十四、食品采購驗收過程中如有重大問題，應及時逐級匯報以便及時解決問題。

材料管理制度9

　　1、目的為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現(xiàn)場等規(guī)范管理,特制定本管理制度。

　　2、管理職能原材料倉庫由采購部負責監(jiān)督和指導,倉管員負責倉庫具體事務管理。指定人員協(xié)導倉庫數(shù)據(jù)庫管理工作。

　　3、倉庫電腦數(shù)據(jù)庫管理倉管員每天將出、入庫數(shù)據(jù)輸入電腦,在合適時機盤點核實庫存數(shù)據(jù)與實物是否相符。月底拷貝復制當月整個月份庫存數(shù)據(jù),并將復制文件名稱改為下月份庫存數(shù)據(jù)”,同時將“月底結存數(shù)”作為“次月期初數(shù)”。

　　4、原材料入庫a、原材料入庫分為二類,一類是采購;一類是外協(xié)。b、任何入庫物資必須經(jīng)檢驗合格后方可入庫。c、入庫物資一律由倉管員開《入庫單》,由倉管員或采購部人員負責簽字。d、對于急要采購或外協(xié)物資,到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。e、物資入庫后及時調(diào)整電腦數(shù)據(jù)庫資料。f、對于來不及檢驗入庫物質(zhì),倉管員指導入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區(qū)物資”,沒辦理入出庫手續(xù)不得領用。

　　5、原材料出庫a、為了提高原材料領用效率,使倉管工作更好服務于生產(chǎn),原材料領料最多是裝配車間,按目前操作規(guī)則:由倉管員根據(jù)“裝配任務單”代裝配工配料;其他車間由于領用原材料比較零星,由領料人根據(jù)倉管員指示自己領取。b、原材料出庫后,倉管員應及時更新庫存數(shù)據(jù)庫信息。

　　6、裝配多配或領多,定期清退a、領料時,對于標準件或整袋原材料,盡可能散領,不整袋領。以免倉庫對物資庫存數(shù)量監(jiān)控不準;b、對于多配或多領物資,倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作,平時順便上去時也可清退部份,盡可能避免多余物資堆在車間現(xiàn)象。

　　7、原材料質(zhì)量及不合格品處理擺放管理a、考慮到公司檢驗人手配置問題,倉管員應兼顧入庫物資抽檢工作,特別是關注電鍍質(zhì)量,托運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發(fā)現(xiàn)問題馬上反饋相關領導,并做好不合格品返工及退貨手續(xù)。b、檢查不合格品原材料,檢驗員或其他崗位人員發(fā)現(xiàn)退給倉管員,由倉管員在帳務上做退貨記錄,并指定堆放處,適時退給供應商。

　　8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時頂崗管理a、為了確保庫存數(shù)據(jù)準確性,倉管員根據(jù)經(jīng)驗在領料高峰期,盡量不要離開倉庫,以便領料人或外協(xié)單位找不到。b、如果倉管員臨時請假,采購部應安排好人員臨時替代其工作。

　　9、盤庫每月底倉管員應對庫存物資進行一次盤點,確�！皫�、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報相關報表。

　　10、安全庫存及采購申請倉管員每天監(jiān)控庫存物資數(shù)量情況,當庫存數(shù)量低于設定“安全庫存數(shù)量”時,應及時填寫《采購申請單》向采購部申報,,特別做好采購及外協(xié)進度監(jiān)控,供貨周期長原材料更要早早申購。

　　11、倉庫現(xiàn)場7s管理整理:將倉庫有用和無用物資區(qū)分開。對于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。整頓:將無用物資移出倉庫或加以處理,以便騰出寶貴空間,更利倉庫管理。清潔:做好有用物資及場地保潔工作。清掃:將清潔后臟物打掃出倉庫。素養(yǎng):加強自律,愛崗敬業(yè)、有責任心、安全及服務意識強。安全:管好倉庫門前禁煙牌,消防設施宣傳警示牌,做好倉庫防盜、反腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴禁外人吸煙入庫。服務:樹立“上級為下級服務理念”,做足為相關銜接部門服務工作。

　　12、倉管員自我時間調(diào)配管理a、如當天倉庫進出物流遇忙時候,一般情況物流部會主動來幫助和支持,如果沒及時到,自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車除外),同時也可向電工劉師傅尋求幫忙,或向董助尋求支持。b、平時稍有點時間空時候,幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發(fā)車間上電鍍扶手等。實在感覺累了,適當休息調(diào)節(jié)下。

材料管理制度10

　　（一）卷則

　　第一條、目的

　　產(chǎn)品的質(zhì)量決定了產(chǎn)品的生命力，一個公司的質(zhì)量管理水平?jīng)Q定了公司在市場中的競爭力。為保證本公司質(zhì)量管理工作的順利開展，并能及時發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理，以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量，使之符合管理及市場的需要，特制訂本制度。

　　第二條、范圍

　　1、組織機能與工作職責；

　　2、各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范；

　　3、儀糟管理；

　　4、原材料質(zhì)量管理；

　　5、制造前后質(zhì)量復查；

　　6、制造過程質(zhì)量管理；

　　7、產(chǎn)成品質(zhì)量管理；

　　8、質(zhì)量異常反應及處理；

　　9、產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢驗；

　　10、產(chǎn)品質(zhì)量確認；

　　11、質(zhì)量異常分析改善。

　　第三條、組織機與工作職責

　　本公司質(zhì)量管理組織機能與工作職責見《組織機能與工作職責規(guī)定》。

　�。ǘ└黜椯|(zhì)量標準及檢驗規(guī)范

　　第四條、質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括：

　　1、原材料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范；

　　2、在制品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范；

　　3、產(chǎn)成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范。

　　第五條、質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的制訂

　　1、質(zhì)量標準

　　總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組會同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并參考國家標準、行業(yè)標準、國外標準、客戶需求、本身制造能力以及原材料供應商水準，分原材料、在制品、產(chǎn)成品填制“質(zhì)量標準檢驗及規(guī)范制(修)訂表”一式兩份，報總經(jīng)理批準后，質(zhì)量管理部一份，研發(fā)部一份，并交有關單位憑此執(zhí)行。

　　2、質(zhì)量檢驗規(guī)范

　　總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組合同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關人員，分原材料、在制品、產(chǎn)成品將檢查項目規(guī)格、質(zhì)量標準、檢驗頻率、檢驗方法及使用儀器設備等填注于“質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范制(修)訂表”內(nèi)，交有關部門主管核簽并且經(jīng)總經(jīng)理核準后分發(fā)有關部門憑此執(zhí)行。

　　第六條、質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的修訂

　　1、各項質(zhì)量標準、檢驗規(guī)范若因機械設備更新、技術改進、制造過程改善、市場需要以及加工條、件變更等因素變化時，可予以修訂。

　　2、總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實績會同有關部門檢查各規(guī)格的標準及規(guī)范的合理性，予以修訂。

　　3、質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范修訂時，總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組應填“質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范制(修)訂表”，說明修訂原因，并交有關部門主管核簽，報總經(jīng)理批示后，方可憑此執(zhí)行。

　�。ㄈ﹥x器管理

　　第七條、儀器校正、維護計劃

　　1、周期設定

　　儀器使用部門應依儀器購人時的設備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護基準表”設定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

　　2、年度校正計劃及維護計劃

　　儀器使用部門應于每年年底依據(jù)所設訂的校正、維護周期，填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”作為年度校正及維護計劃實施的依據(jù)。

　　第八條、校正計劃的實施

　　1、儀器校正人員應依據(jù)“年度校正計劃”進行日常校正、精度校正工作，井將校正結果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式一份存于使用部門。

　　2、儀器外部協(xié)作校正：有關精密儀器每年應定期由使用單位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請委托校正，并填寫“外部協(xié)作請修單”以確保儀器的精確度。

　　第九條、儀器使用與保養(yǎng)

　　1、儀器使用

　�。�1）儀器使用人進行各項檢驗時，應依“檢驗規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作，檢驗后應妥善保管與保養(yǎng)。

　�。�2）特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用（經(jīng)主管核準者例外）。

　�。�3）使用部門主管應負責檢核各使用者的操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當使用與操作應予以糾正。

　　（4）各生產(chǎn)單位使用的儀器設備（如量規(guī)）由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理組不定期抽檢。

　　2、儀器保養(yǎng)

　　（1）儀器保養(yǎng)人員應依據(jù)“年度維護計劃”進行保養(yǎng)工作井將結果記引于“儀器維護卡”內(nèi)。

　�。�2）儀器外部協(xié)作修理：儀器故障，保養(yǎng)人員基于設備、技術能力不足時，保養(yǎng)人員應填立“外協(xié)請修申請單”并呈主管核準后辦理外部協(xié)作修理。

　�。ㄋ模┰牧腺|(zhì)量管理

　　第十條、原材料質(zhì)量檢驗

　　1、原材料購人時，倉庫管理部門應依據(jù)《原材料管理辦法)的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗的原材料，開立“材料驗收單（基板）”、“材料驗收單（鉆頭）”及“材料驗收單（一般）”，通知質(zhì)量管理工程人員檢驗，質(zhì)量管理工程人員應于接到單據(jù)三日內(nèi)，依原材料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。

　　2、“材料驗收單”（一般）、（基板）、（鉆頭）各一式四聯(lián)。檢驗完成后，

　　第一聯(lián)送采購部門，核對無誤后送會計部門整理付款，

　　第二聯(lián)會計部門存，

　　第三聯(lián)倉庫留存，第四聯(lián)送質(zhì)量管理組。每次把檢驗結果記錄于“供應廠商質(zhì)量記錄卡”上，并每月將原材料品名、規(guī)格、類別的統(tǒng)計結果送采購部門，作為選擇供應廠商的參考資料。

　�。ㄎ澹┲圃烨百|(zhì)量條、件復查

　　第十一條、制造通知單的審核

　　質(zhì)量管理部主管收到“制造通知單”后，應于一日內(nèi)完成審核。

　　1、“制造通知單”的審核

　�。�1）訂制規(guī)格類別的.是否符合公司制造規(guī)范。

　�。�2）質(zhì)量要求是否明確，是否符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認再確定產(chǎn)量。

　　（3）包裝方式是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求特殊包裝方式可召接受，外銷訂單的運貨標志及側面標志是否明確表示。

　�。�4）是否使用特殊的原材料。

　　2、制造通知單審核后的處理

　　（1）新開發(fā)產(chǎn)品、“試制通知單”及特殊物理、化學性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應轉(zhuǎn)交研發(fā)部，并告知現(xiàn)有生產(chǎn)條、件，研發(fā)部若確認其質(zhì)量要求超出制造能力時，應述明原因后將“制造通知單”送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。

　�。�2）新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標準尚未制定時，應將“制造通知單”交研發(fā)部擬定加工條、件及暫行質(zhì)量標準，由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”上，作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理依據(jù)。

　　第十二條、生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標準復核

　　1、制造部門接到研發(fā)部送來的“制造規(guī)范”后，須由主任或組長先核查確認下列事項后方可進行生產(chǎn)：

　　（1）該制品是否訂有“產(chǎn)成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范”作為質(zhì)量標準判定的依據(jù)。

　�。�2）是否訂有“標準操作規(guī)范”及“加工方法”。

　　2、制造部門確認無誤后于“制造規(guī)范”上簽認，作為生產(chǎn)的依據(jù)。

　�。┲圃爝^程質(zhì)量管理

　　第十三條、制造過程質(zhì)量檢驗

　　1、質(zhì)檢部門對制造過程的在制品均應依“在制品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。

　　2、在制品質(zhì)量檢驗依制造過程區(qū)分，由質(zhì)量管理部pQC負責檢驗，檢驗包括：

　�。�1）鉆孔一pQC鉆孔日報表，

　　管理制度《原材料庫房管理制度》。

　�。�2）修一一針對線路印刷檢修后分15條、以下及15條、以上分別檢驗記錄于mQC修一日報表。

　�。�3）修二一針對鍍銅錨后分15條、以下及15條、以上分別檢驗記錄于pQC修二日報表。

　�。�4）鍍金一pQC鍍金日報表。

　�。�5）底片制造完成于正式鉆孔前，由質(zhì)量管理工程室檢驗并記錄于“底片檢查項目”。

　　3、質(zhì)量管理工程室在制造過程中配合在制品的加工程序、負責加工條、件的測試：

　�。�1）鉆頭研磨后依“規(guī)范檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告”上。

　　（2）切片檢驗分Pm、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規(guī)范檢驗并記錄于檢驗報告。

　　4、各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應立即追查原因，處理后就異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責任判定后送有關部門會簽再送總經(jīng)理辦公室復核。

　　5、質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時，應報部門主管處理并開立“異常處理單”呈(副)經(jīng)理核簽后送有關部門處理。

　　6、各生產(chǎn)部門自主檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量異常時，如屬其他部門所發(fā)生者應以“異常處理單”反應處理。

　　7、制造過程中間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時以“異常處理單”反應處理。

　　第十四條、制造過程自主檢查

　　1、制造過程中每一位作業(yè)人員均應對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇質(zhì)量異常時應予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告主任或組長，并開立“異常處理單”，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責任發(fā)生部門后，依實際需要交有關部門會簽，再送總經(jīng)理辦公室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經(jīng)理批示。

　　2、現(xiàn)場各級主管均有督促部屬實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各制造過程的質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時應立即處畫，并追究相關人員的責任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低異常重復發(fā)生。

　　3、制造過程自主檢查的規(guī)定依《制造過程自主檢查施行辦法》實施。

　�。ㄆ撸┊a(chǎn)成品質(zhì)量管理

　　第十五條、產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗

　　產(chǎn)成品檢驗人員應依“產(chǎn)成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保產(chǎn)成品質(zhì)量。

　　第十六條、出貨檢驗

　　每批產(chǎn)品出貨前，質(zhì)檢部門應依出貨檢驗標示的規(guī)定進行檢驗，并將質(zhì)量與包裝檢驗結果填報“出貨檢驗記錄表”報主管批示是否出貨。

　�。ò耍┵|(zhì)量異常反應及處理

　　第十七條、原材料質(zhì)量異常及反應

　　1、原材料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須在說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)“材料管理辦法”的規(guī)定處理。

　　2、對于檢驗異常的原材料經(jīng)核決主管核決使用時，質(zhì)量管理部應依異常項目開立“異常處理單”送制造部經(jīng)理辦公室，生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽報總經(jīng)理批示后送采購部門與供應廠商交涉。

　　第十八條、在制品與產(chǎn)成品質(zhì)量異常反應及處理

　　1、在制品與產(chǎn)成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應提報“異常處理單”，并應立即向有關人員反應質(zhì)量異常情況，以便迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。

　　2、制造部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應依正常程序追查原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流人下一制造過程。

　　第十九條、制造過程質(zhì)量異常反應

　　收料部門組長在制造過程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應在制品質(zhì)量不合格時，應填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報告主任后送經(jīng)理室績效組登記（列入追蹤）后，送經(jīng)理室質(zhì)保組，由質(zhì)保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門（或個人）并報經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理辦公室催辦及督促料品處理及異常改善結果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組（質(zhì)量管理部）做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門（會簽部門）依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。

　�。ň牛┊a(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢查

　　第二十條、產(chǎn)成品繳庫管理

　　1、質(zhì)量管理部門主管對預定繳庫的批號，應逐項依“制造流程卡”、“QAI進料抽驗報告”及有關資料審核確認后始可進行繳庫工作。

　　2、質(zhì)量管理部門人員對于繳庫前的產(chǎn)成品應抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號，超過管理范圍時，應填立“異常處理單”詳述異常情況并附樣和擬定料品處理方式，報經(jīng)理批示后，交有關部門處理及改善。

　　3、質(zhì)量管理人員對復檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決時，將“異常處理單”報總經(jīng)理批示。

　　第二十一條、檢驗報告申請工作

　　1、客戶要求提xx品檢驗報告者，營業(yè)人員應填報“檢驗報告申請單”一式一聯(lián)說明理由、檢驗項目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。

　　2、總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組人員收到“檢驗報告申請單”時，應轉(zhuǎn)送經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員（質(zhì)量要求超出公司產(chǎn)成品質(zhì)量標準者，須交研發(fā)部）研究判斷是否出具“檢驗報告”，呈經(jīng)理核簽后將“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。

　　3、質(zhì)量管理部收到“檢驗報告申請單”后，于制造后取樣做產(chǎn)成品物理性質(zhì)實驗，并依檢驗項目要求檢驗后將檢驗結果填人“檢驗報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑。

　　4、特殊物理、化學性質(zhì)的檢驗，質(zhì)量管理部接獲“檢驗報告申請單”后，會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗，質(zhì)量管理部人員將檢驗結果轉(zhuǎn)填于“檢驗報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同“檢驗報告申請表”送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。

　　5、產(chǎn)銷組人員在收到質(zhì)量管理部人員送來的“檢驗報告表”第一聯(lián)及“檢驗報告申請單”后，應依“檢驗報告表”資料及參考“檢驗報告申請單”的客戶要求，復印一份呈主管核簽，并蓋上產(chǎn)品檢驗專用章后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶。

　�。ㄊ┊a(chǎn)品質(zhì)量確認。

　　第二十二條、質(zhì)量確認時機

　　經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員在安排“生產(chǎn)進度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時，應將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送質(zhì)量管理部門，由質(zhì)量管理部人員取樣確認并將供確認項目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認表”。

　　1、批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認。

　　2、客戶要求的質(zhì)量確認。

　　3、客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。

　　4、客戶附樣的印刷線路與公司要求不同者。

　　5、生產(chǎn)或質(zhì)量異常致使產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物理性質(zhì)或其他差異者。

　　第二十三條、確認樣品的生產(chǎn)、取樣與制作

　　1、確認樣品的生產(chǎn)

　�。�1）若客戶要求確認底片者由研發(fā)部制作供確認。

　�。�2）若客戶要求確認印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應同意少量制作以供確認。

　　2、確認樣品的取樣質(zhì)量管理部人員應取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同“質(zhì)量確認表”交由業(yè)務部門送客戶確認。

　　第二十四條、質(zhì)量確認書的開立作業(yè)

　　1、質(zhì)量確認書的開立

　　質(zhì)量管理部人員在取樣后應立即填寫“質(zhì)量確認表”一式兩份，編號后連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認表”上加蓋“質(zhì)量確認專用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進度表”上注明確認日期然后轉(zhuǎn)交業(yè)務部門。

　　2、客戶進廠確認的作業(yè)方式

　　客戶進廠確認須開立“質(zhì)量確認表”，質(zhì)量管理部人員應要求客戶于確認書上簽認，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)，客戶確認不合格拒收時，由質(zhì)量管理部人員填報“異常處理單”呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。

　　第二十五條、質(zhì)量確認處理期限及追蹤

　　1、處理期限

　　營業(yè)部門收到質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認的樣品，應于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認時間規(guī)定：國內(nèi)客戶五日，國外客戶十日，但客戶如須裝配試驗始可確認者，其確認日數(shù)為五至十日，設定時間以出廠日為基準。

　　2、質(zhì)量確認追蹤

　　質(zhì)量管理部人員對于未如期完成確認，且已逾2天以上者時，應以便函反映到營業(yè)部門，以掌握確認動態(tài)及訂單生產(chǎn)。

　　3、質(zhì)量確認的結案

　　質(zhì)量管理部人員收到營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認的“質(zhì)量確認表”后，應立即會同經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進度表”上注明確認完成并安排生產(chǎn)，如客戶確認不合格時應檢查是否補(試)制。

　�。ㄊ唬┵|(zhì)量異常分析改善

　　第二十六條、制造過程質(zhì)量異常改善

　　“異常處理單”經(jīng)經(jīng)理批示列入改善者，由經(jīng)理室質(zhì)保組登記交由改善執(zhí)行部門依“異常處理單”所擬的改善對策切實執(zhí)行，并定期提出報告，會同有關部門檢查改善結果。

　　第二十七條、質(zhì)量異常統(tǒng)計分析

　　1、質(zhì)量管理部每日依pQC抽查記錄統(tǒng)計異常規(guī)格、項目及數(shù)量匯總、編制“不良分析日報表”送經(jīng)理核準后，送制造部以使了解每日質(zhì)量異常情況，擬訂改善措施。

　　2、質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的“不良分析日報表”將異常項目匯總、編制“抽檢異常周報”送總經(jīng)理室、制造質(zhì)保組并由制造室召集各班組針對主要異常項目進行檢查，查明發(fā)生原因，擬訂改善措施。

　　3、生產(chǎn)中發(fā)生擬報廢異常的Pc板的，應填報“產(chǎn)成品報廢單”會同質(zhì)量管理部確認后始可報廢，且每月五日前由質(zhì)量管理部匯總填報“制造過程報廢原因統(tǒng)計表”送有關部門檢查改善。

　　第二十八條、質(zhì)量管理小組活動

　　為培養(yǎng)基層管理人員的領導能力以促進自我管理，提高員工的工作士氣及質(zhì)量意識，以團隊精神促使產(chǎn)品質(zhì)量的改善，公司各部門應組成質(zhì)量管理小組。

材料管理制度11

　　1、原材料入庫分為二類，一類是采購：一類是外協(xié)。

　　2、任何入庫物資經(jīng)檢驗合格后方可入庫。

　　3、入庫物資一律由倉管員開入庫單由倉管員或者采購部人員負責簽字。

　　4、對于急要采購或外協(xié)物資。到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。

　　5、物資入庫后及時調(diào)整數(shù)據(jù)庫資料。

　　6、對于來不及檢驗入庫物資，倉管員知道入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。

　　7、未入庫物資臨時堆放在“待入庫物資區(qū)”沒辦理入出庫手續(xù)不得領用。

材料管理制度12

　　施工庫房管理制度是確保施工現(xiàn)場物資安全、高效管理的重要規(guī)范，它涵蓋了庫房的日常運作、物資入庫出庫流程、安全防護措施、責任分配等多個方面。

　　內(nèi)容概述：

　　1、庫房布局與設施：規(guī)定庫房的`物理環(huán)境，包括存儲區(qū)域的劃分、消防設備的配置、通風照明條件等。

　　2、物資入庫管理：明確物資驗收、登記、存儲的具體操作步驟和標準，以及不合格物資的處理辦法。

　　3、物資出庫管理：規(guī)定領料流程、審批制度，確保物資發(fā)放的準確性。

　　4、庫存盤點：定期進行庫存清點，及時發(fā)現(xiàn)和解決庫存差異問題。

　　5、安全管理：制定防火、防盜、防潮等安全措施，確保庫房安全。

　　6、責任體系：確立庫房管理人員的職責和權限，明確責任追究機制。

　　7、庫房衛(wèi)生與環(huán)境維護：保持庫房整潔，防止物資受污染或損壞。

　　8、應急預案：設定突發(fā)情況下的應對策略，如火災、盜竊等。

材料管理制度13

　　1、認真宣傳貫徹環(huán)境保護的方針、政策、法律法規(guī)及公司環(huán)境保護管理辦法；對本部門的`環(huán)保工作全面負責。

　　2、參加公司環(huán)保會議及環(huán)境檢查，并對環(huán)保管理不足提出改進意見或建議。

　　3、及時組織進購環(huán)境保護工程項目設備、材料，并對采購產(chǎn)品的質(zhì)量負責。

　　4、及時組織進購環(huán)境監(jiān)測儀器、藥品。

　　5、及時收集分類和處置公司可回收利用的固體廢棄物和危險廢物。

　　6、嚴格遵守環(huán)保管理規(guī)章制度，認真學習環(huán)保知識，提高環(huán)保意識。熟練本崗位操作技能，不斷的提高處理緊急情況的應變能力。

　　7、參加重大環(huán)保事故的調(diào)查處理。

材料管理制度14

　　材料的進場驗證工作由專業(yè)工程師、質(zhì)檢員和材料員負責，共同嚴把材料進場驗收關，檢查內(nèi)容包括:產(chǎn)品的規(guī)格、型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量、產(chǎn)品出廠合格證、準用證以及其他應隨產(chǎn)品交

　　付的技術資料是否符合要求。材料室負責填寫《材料進場檢驗》表格，相關人員簽字。具體應做好以下幾項工作:

　　1、做好進場材料驗收準備工作，包括清理存放場地和調(diào)配搬運人力。驗收人員應熟悉和掌握有關驗收標準。

　　2、核對進場材料的憑證和票據(jù)等有關資料，檢查材料品種是否與所需相符。

　　3、目測材料外包裝是否完整，若發(fā)現(xiàn)材料外表損壞或外包裝破損嚴重的，應作出記錄并及時上報材料室主任，問題未解決前不得進行數(shù)量和質(zhì)量驗收。

　　4、檢驗數(shù)量及質(zhì)量。數(shù)量驗收按照規(guī)定分別采取稱重、點件、檢尺等方法，以確保進場材料數(shù)量準確。質(zhì)量驗收，首先進行外觀質(zhì)量檢測，凡無質(zhì)量缺陷的，按照規(guī)定需要取樣的則須進行材質(zhì)復驗，如對于鋼材、水泥、::砂石料、砼、防水材料等產(chǎn)品，由項目試驗員按規(guī)定進復試。

　　5、經(jīng)數(shù)量和質(zhì)量驗收合格的材料要及時辦理驗收手續(xù)，入庫登帳，并將質(zhì)量復檢資料存檔備案。

　　6、對于即進即發(fā)的材料，如鋼材、周轉(zhuǎn)材料等，具體要求為:

　　(1)每批材料(主要是鋼筋)進場后，業(yè)務員應與現(xiàn)場材料保管員、施工隊一起進行型號和數(shù)量核對，核對無誤者，業(yè)務員和保管員辦理'接收單'，兩人簽字;同時保管員與施工隊辦理'發(fā)料單'，并經(jīng)技術人員簽字確認;發(fā)生業(yè)務的當天業(yè)務員應做'材料進場驗證記錄表'(含材質(zhì)證明單和磅單)、'材料明細帳'(有價)、臺帳(分類分型號)和'標識記錄(接收、發(fā)放)本'。

　　(2)每批材料(主要是周轉(zhuǎn)材料)進場后，應與現(xiàn)場材料保管員、施工隊一起進行型號和數(shù)量核對，核對無誤者，業(yè)務員和保管員辦理'接收單'，兩人簽字;同時保管員與施工隊辦理'發(fā)料單'，并經(jīng)技術人員簽字確認。

　　7、水泥驗收規(guī)定:收料人員在核對水泥標號后，按現(xiàn)場水泥庫的容量，以10袋為碼放高度，按標準袋50公斤計算噸位，每批應抽檢10%，每袋誤差1公斤，超出部分應由供應單位解決;車上、庫門前灑落的散灰應及時收集和裝袋。

　　8、木材驗收規(guī)定:對于木材應檢尺量方。要求堆碼整齊后，檢尺標準為高、寬的尺寸誤差在2mm以內(nèi)。兩頭木料(如板材)，應逐塊拉尺(必須用工地的尺子)，以兩頭尺寸平均值為實際尺寸。方木、板材的坡棱斜面寬度不得大于15mm，不能接收變形、彎曲、腐蝕木材。

　　9、夜間收料規(guī)定:夜間進場材料經(jīng)項目值班人員和現(xiàn)場收料人員簽認后，次日早上必須經(jīng)現(xiàn)場保管員進行簽字確認。特殊產(chǎn)品應留項目技術人員值班驗收。砂石料應進行抽檢(每月3~5次)，以平均載量為結算依據(jù)，但每次進料還應逐車量方。

　　10、進出現(xiàn)場的所有材料，必須經(jīng)門衛(wèi)登記，但門衛(wèi)不能代替現(xiàn)場保管員簽字接收。對于材料型號規(guī)格比較復雜的.(如暖氣片、木制品等)、質(zhì)量不好把握的或當時難以檢驗質(zhì)量的，應在'收入單'上特別注明;對夜間進場材料也應注明。

　　11、在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格材料、設備原則上應做退貨處理，并進行記錄，按'外埠進入不合格品'進行處置，報項目技術負責人審批。如可進行降級使用或改用做其它用途，由項目技術負責人簽署處理意見。

　　12、材料、設備進場檢驗時嚴格按有關驗收規(guī)范執(zhí)行，檢驗合格后方可使用，若出現(xiàn)問題應追究相應人員的責任。

　　13、材料、設備進場檢驗要做到100%，發(fā)現(xiàn)-次未經(jīng)檢驗進場或未留下檢驗記錄，分別給予當事人50-100元罰款。若因為人為原因出現(xiàn)的問題，在現(xiàn)場保管員簽收之前，由業(yè)務員負責;簽收之后，由保管員負責;簽字不全也由保管員負責。